元谋县民族宗教事务局2024年部门预算公开

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元谋县民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分元谋县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策；组织开展民族、宗教理论、政策和民族、宗教工作等重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。

2.研究提出协调民族关系的建议，监测和分析民族关系，协调处理涉及民族关系的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，参与协调民族地区社会稳定工作。

3.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；协调配合有关部门做好民族地区扶贫开发、经济合作、民族贸易、民族特需用品生产、科技推广和应用工作；负责民族机动金、专项资金的申报、管理和民族地区经济、社会发展的统计分析工作。

4.调查研究我县宗教现状，掌握动态，依法履行宗教事务管理，及时处理宗教事务重大问题。

5.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护群众正常的宗教活动。

6.依法履行宗教事务管理职责，对有关宗教的法律、法规和政策在我县的贯彻实施行政管理和监督。指导、监督宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门打击邪教。

7.组织、指导宗教政策和宗教法制宣传教育工作，积极推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义和维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

8.帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；加强对涉及宗教问题的文章、书刊、音像制品和出版物的管理，办理宗教团体需由政府协助和协调的事务。

9.了解掌握境外宗教情况，支持、帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和宪法、港澳基本法的有关规定，开展宗教方面的友好交往活动，做好宗教涉外事务，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

10.承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：铸牢中华民族共同体意识办公室、民族事务股、宗教事务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和考察云南重要讲话精神、中央民族工作会议及全国宗教工作会议精神，围绕打造民族团结进步创建工作升级版，为推动新时代元谋民族宗教工作高质量发展而团结奋斗。着力抓实五个方面重点工作。一是持续推动理论武装走深走实。完整、准确、全面地学习、把握和贯彻好习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，用于武装头脑、指导实践、推动工作。引导各族干部群众在新的历史起点上牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,不断铸牢中华民族共同体意识。二是持续推进主题教育常态长效。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为一项长期政治任务抓好抓实，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，让学习的“源头活水”常清常新、汩汩不绝，坚持“当下改与长久立”相结合，针对群众反映强烈的突出共性，把脉问诊、追根溯源，深究问题背后的症结所在，在制度上补好“短板”，完善优化相关制度规定，把建章立制和解决问题切实统一起来，有针对性做好解民忧工作。三是持续推进“十百千万”工程有效实施。深入实施好第四轮省级“十县百乡千村万户”示范点创建工程，创建1个民族团结进步示范乡镇、2个民族团结进步示范村、1个民族团结进步示范社区、100户民族团结进步示范户，积极争取更多的示范创建点列入省州示范区建设项目。四是持续推进创建工作提质扩面。在巩固“七进”主阵地基础上向窗口单位、新经济组织、千家万户等更多领域延伸，真正实现全域创建。不断丰富创建工作载体，营造浓厚的宣传氛围，拓展宣传教育的广度和深度，充分利用大数据、新媒体等信息化手段，扩大创建工作覆盖面，做到精准创建，各有侧重，示范引路，打造一批民族团结进步创建示范样板。五是持续推进“五进”宗教场所实现全覆盖。深入推进“五进”宗教活动场所创建活动及“爱党爱国爱社会主义”主题教育，打造一批具有代表性的民族团结进示范创建进“宗教活动场”示范样板，积极引导宗教与社会主义社会相适应，“五进”宗教场所实现全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入323.37万元，其中：一般公共预算财政拨款323.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少19.08万元，下降5.57%，主要原因分析是：2024年在职在编人员减少1人，工资福利支出及办公费等支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入323.37万元，其中:本年收入323.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少19.08万元，下降5.57%，主要原因分析：2024年在职在编人员减少1人，工资福利支出及办公费等支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出323.37万元。财政拨款安排支出323.37万元，其中：基本支出309.37万元，与上年对比增加23.83万元，增长8.35%，主要原因分析：2024年达到法定退休在职在编人员3人，机关事业单位职业年金缴费支出增加23.83万元，所以基本支出较上年增加。项目支出14.00万元，与上年对比减少42.90万元，下降75.40%，主要原因分析：全省全国民族团结进步示范县工作经费支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行213.10万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局在职人员工资、教牧人员生活补助、公务车运行维护费、水电费、邮电费等正常运转支出。

2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项14.00万元，主要用于巩固提升示范县创建成果，争创新一轮全省全国民族团结进步示范县，打造铸牢中华民族共同体意识示范样板工作经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.37万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.15万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局养老保险缴费单位部分养老支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.25万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.80万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局行政单位医疗保险缴费单位部分支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.49万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局行政单位公务员医疗补助缴费单位部分支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局行政单位大病保险、工伤保险单位部分支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.03万元，主要用于保障元谋县民族宗教事务局在职人员住房公积金缴费单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县民族宗教事务局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年元谋县民族宗教事务局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县民族宗教事务局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5.00%。国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

公务接待费下降的主要原因是我局严格执行中央八项规定，本着热情、大方、厉行节约的原则，进行公务接待，杜绝超标准、超范围接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年2.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：一是我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。二是我单位本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县民族宗教事务局2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年元谋县民族宗教事务局机关运行经费安排21.76万元，与上年对比减少58.66万元，下降72.94%，主要原因分析，本年度在职在编人员减少1人，全省全国民族团结进步示范县工作经费委托业务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县民族宗教事务局资产总额63.84万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产60.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.76万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县民族宗教事务局2024年部门预算表

元谋县民族宗教事务局

2024年2月7日

监督索引号53232800142700111