元谋县教师进修学校2024年部门预算公开

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元谋县教师进修学校2024年预算公开目录

第一部分元谋县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对全县中小学、幼儿园教师的继续教育和中层干部进行能力提升培训。

3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导中小学教师在教学实践中的学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、大力组织送教下乡，积极参与教学大练兵、课堂教学竞赛等教研活动，形成教研师训融为一体、上下学校互补的培训队伍。

11、做好少数民族地区国家通用语言文字的普及和推广工作，有力提高家长们普通话普及程度，为广大群众说好普通话奠定基础，为推广规范的普通话做铺垫。

（二）机构设置情

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年教师进修学校围绕“引领教师发展，服务元谋教育”这一中心，加大对教师继续教育教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教师教育教学培训改革，严格执行中央、省、州、县对教师培训工作的文件要求，统筹做好国培计划、沪滇合作、全员培训、省培计划、州级培训、县级培训和其他专项培训等教师继续教育工作。精心遴选，组织教师参加国培、省培和州级培训，按时高效完成省州安排的各项培训任务，精心谋划组织开展县级各类培训。

1.教师全员培训。以校本研修为主体，以研修活动为载体，开展教师全员培训，通过线上和线下互动结合，多渠道促进和推动教师自主专业成长。

2.寒假教师研修。根据省州关于组织教师参加寒假研修文件精神，有序组织全县中小学幼儿园教师参加寒假教师研修，促进教师教师理论素养和教育教学能力的提升。

3.心理健康教育培训。组织中小学幼儿园校长、书记、德育主任、教科室主任、心理健康教育教师、班主任等参加心理健康教育教师能力提升培训，努力提高我县中小学幼儿园教师心理健康教育能力，促进心理健康教育发展。

4.新课程标准读书班。组织全县义务教育阶段教师认真学习《义务教育课程方案和课程标准》，重点领会新课标修订的指导思想、修订原则及具体修订内容，增强实施新课程的自觉性和责任感。

5.双语骨干教师培训。对全县民族聚居地区的中小学幼儿园教师进行双语培训，让参训教师能恰当地运用双语进行教学，尊重和保障各民族语言文字学习和规范使用，促进中华民族的大团结与大发展。

6.“烛光行动”招聘志愿支教教师岗位培训。对2024年招聘的“三峡烛光行动”志愿支教教师进行课堂教学方法、师德修养、教育法律法规等方面的岗位培训。

7.教育体育系统工作人员能力素质提升培训。对全县各学校推荐上报的年度履职综合考核末位教职工进行能力素质提升培训,通过培训，激发参训学员的工作热情，唤醒他们的职业责任，增强他们在教育教学、学校管理方面的能力，使他们在职业道德、专业知识和能力等方面均得到明显改善。

8.暑假教师研修。根据省州关于组织教师参加暑假研修文件精神，有序组织全县中小学幼儿园教师参加暑假教师研修，促进教师教师理论素养和教育教学能力的提升。

9.新招聘教师的岗位培训。坚持不培训不上岗，不合格不上岗的原则，坚持做好新招聘教师的岗位培训工作，跟踪指导近两年新招聘教师工作。

10.骨干教师培训，不断调整充实我县骨干教师队伍，充分发挥骨干教师的引领、辐射、示范和带动作用。

11.学校管理干部培训，突出干部培训实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入230.11万元，其中：一般公共预算230.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加13.53万元，主要原因分析：在职人员工资正常调整增加，办公经费增加，职业年金缴费增加，因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入230.11万元，其中:本年收入230.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.53万元，主要原因分析：在职人员工资正常调整增加，办公经费增加，职业年金缴费增加，因此本年人员经费及公用经费财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出230.11万元。财政拨款安排支出230.11万元，其中：基本支出230.11万元，与上年对比增加13.53万元，主要原因分析：在职人员工资正常调整增加，办公经费增加，职业年金缴费增加，因此本年人员经费及公用经费预算支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2050801教师进修：138.77万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出;

2080502事业单位离退休：22.61万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：21.16万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：18.48万元，主要用于保障单位职业年金缴费支出;

2101102事业单位医疗：7.68万元，主要用于保障单位医疗支出;

2101103公务员医疗补助：7.35万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.52万元，主要用于保障单位其他医疗支出；

2210201住房公积金：13.54万元。主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度教师进修学校无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度教师进修学校无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度教师进修学校无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县教师进修2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：我单位本年与上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县教师进修学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。。

无变化的原因是：我单位本年与上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：我单位本年与上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

教师进修学校2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县教师进修学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县教师进修学校资产总额5.99万元，其中，流动资产0.65万元，固定资产5.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县教师进修学校2024年部门预算表

元谋县教师进修学校

2024年2月7日

监督索引号53232800236002600111