元谋县公安局交通警察大队2024年部门预算公开

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元谋县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分元谋县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括内勤中队保障、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队，外设城区中队、黄瓜园中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实加强重点车辆安全隐患排查整治。开展机动车源头隐患大排查，利用重点机动车和驾驶人源头管理系统，重点排查整治存在逾期未检验、未报废问题的“两客一危一货”以及7-9座小型微型客车等重点车辆，存在逾期未审验、未换证、无证等问题的重点车辆驾驶人。对有超员违法记录的面包车开展落地核查，排查是否涉嫌从事非法营运、是否存在加装座椅等问题。

2.认真排查重点运输企业安全风险。结合开展重点运输企业交通安全风险评价工作，联合县交运局、州交通运输综合行政执法支队元谋大队、永武交巡警大队等部门对辖区公路运输客运企业、网约车企业、出租车企业每月集中开展上门检查，重点排查运输企业特别是网约车平台公司、高风险运输企业安全管理人员是否配备到位，车辆养护维修、安全教育培训和车辆动态监控制度是否落实，对超速、疲劳驾驶、分心驾驶等情形是否及时提醒提示和处罚，是否存在无资质车辆违规运营、无资质人员驾驶或押运车辆，以及所属车辆是否存在挂靠经营或变相挂靠经营、长期异地经营等隐患问题。

3.认真排查整治道路安全突出隐患。持续开展全县公安机关公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动、全县道路交通安全隐患大排查大整治大宣传大教育专项行动，严格落实元谋县重大事故隐患专项排查，联合交通运输、应急管理等部门，开展对2021年、2022年、2023年生防工程建设回头看，推动2024年全县生防工程建设和新改建的农村公路配齐配全生防设施，全面排查缺乏有效安全防护设施的急弯陡坡、临水临崖、长大下坡、长大桥隧路段和施工路段，事故风险突出的普通国省道穿村过镇、开口过多、平交路口路段，以及农村公路沿线摆摊设点或赶集等各类占道经营问题。省州县三级挂牌的“十百千”隐患点段、农村公路重点路口路段、事故易发多发点段，特别是百日攻坚行动中排查出来的公路安全隐患点段，按照急用先建、管用实用、报告、抄送等原则开展整治。

4.强化肇事突出交通违法行为查处整治。结合全县农业生产季节特点，以务农务工出行集中的一早一晚、中午前后时段，以及果蔬种植、劳务市场、集中用工企业周边道路为重点，排查整治面包车、摩托车违法超员、三（四）轮车、轻型货车违法载人等违法情况。以农村集镇、县城酒吧、烧烤、夜市等夜间消遣娱乐场所及周边道路为重点，排查整治酒驾醉驾等违法问题。

5.认真开展交通安全警示教育宣传。元谋县公安局以普法强基补短板专项行动及“美丽乡村行”交通安全巡回宣传为契机，深入开展交通安全警示教育宣传工作。通过广播电视、微信微博、抖音等媒体平台开展警示曝光。督促各村委会（社区）通过农村大喇叭广泛宣传交通安全知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入951.86万元，其中：一般公共预算931.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比减少260.76万元，减少21.50%，主要原因分析：上年度涉及翠峰完小路段电子警察智慧交通管控建设项目及926重特大交通事故死亡人员赔偿金第三次支付缺口项目资金预算，本年度无此项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入931.86万元，其中:本年收入931.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款931.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少280.76万元，减少23.15%，主要原因分析：上年度涉及翠峰完小路段电子警察智慧交通管控建设项目及926重特大交通事故死亡人员赔偿金第三次支付缺口项目资金预算，本年度无此项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出951.86万元。财政拨款安排支出931.86万元，其中：基本支出797.86万元，与上年对比增加321.53万元，增加67.50%，主要原因分析：上年度辅警工资在项目支出预算，本年度纳入基本支出编外人员经费预算；项目支出134.00万元，与上年对比减少602.29万元，减少81.80%，主要原因分析：上年度辅警工资在项目支出预算，本年度纳入基本支出编外人员经费预算；上年度涉及翠峰完小路段电子警察智慧交通管控建设项目及926重特大交通事故死亡人员赔偿金第三次支付缺口项目资金预算，本年度无此项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201一般公共服务支出-公共安全-行政运行696.00万元，主要用于保障在职人员工资及公用经费支出;

2040202一般公共服务支出-公共安全-一般行政管理事务134.00万元，主要用于保障道路交通管理工作专项经费18.00万元，车管业务成本专项经费68.00万元，检验鉴定费、事故车辆施救费及停车专项经费38.00万元，交通基础设施维修维护专项资金10.00万元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.71万元，主要用于保障退休人员退休费及退休人员公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.32万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出39.32万元;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.13万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出14.13万元;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.36万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出9.36万元;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出0.57万元;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出31.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出31.77万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县公安局交通警察大队无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县公安局交通警察大队无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县公安局交通警察大队无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.60万元，较上年减少0.20万元，下降1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元谋县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.20万元，下降11.11%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

减少原因：严格执行厉行节约制度，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县公安局交通警察大队2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排46.50万元，与上年对比增加1.31万元，增长2.90%，主要原因分析：本年度公用经费保障标准较上年度提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县公安局交通警察大队资产总额168.37万元，其中，流动资产22.72万元，固定资产101.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产44.29万元。与上年相比，本年资产总额减少14.00万元，其中固定资产减少17.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产79项，账面原值42.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县公安局交通警察大队2024年部门预算表

元谋县公安局交通警察大队

2024年2月7日

监督索引号53232800145100111