中国共产主义青年团元谋县委员会2024年部门预算公开

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中国共产主义青年团元谋县委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团元谋县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团元谋县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产主义青年团元谋县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

(2)参与拟订元谋县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(3)密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

(5)协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)积极围绕中心服务大局,组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

(7)组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责元谋县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

(8)参与青少年法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

(9)履行元谋县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

(10)参与拟订有关元谋县青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(11)完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展和学校少先队工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，共青团元谋县委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神，认真贯彻落实关于青年工作的重要思想，在县委、县政府、团州委的领导下，围绕奋进新征程推动新跨越行动目标任务和新形势下党对群团工作的新要求，牢牢把握县委部署要求，夯实团的基础，当好党的助手，团结带领全县广大团员青年，为加快元谋县高质量跨越式发展贡献青春力量。

1.加强思想引领，提高团组织对青年的凝聚力。全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”的要求，带领全县广大团员青年在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持多措并举，加强组织领导、周密安排推进，通过集中学习、专题研讨等多种形式，广泛开展学习宣讲。将学习贯彻党的二十大精神纳入青少年思想教育培训工作整体计划，作为团课学习、组织生活等重要内容。

2.夯实基层基础，坚持党建带团建，全面推进县域共青团基层组织改革。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实关于青年工作的重要思想，深化新时代党建带团建工作格局，以强化共青团政治功能、形成社会功能为基本目标，通过改革创新团干部选用、团组织设置和运行、团员教育管理、领导保障等方面的体制机制，系统推动我县县域共青团基层组织改革工作向纵深发展，确保各项改革举措落地见效。更好肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。

3.突出服务大局，筑牢青年成长成才高地。聚焦县委县政府重要部署，紧紧围绕奋进新征程推动新跨越总体目标，构建青少年服务党政中心交流平台，用好各级团组织、青年之家等阵地资源，优化完善服务青少年机制，积极拓展在青年发展、创新创业、志愿服务等领域的工作，围绕青年学习生活工作中的难题，深入开展爱心帮扶、青年创新创业等活动，持续优化职能，切实服务青少年，努力为广大青年提供实实在在的服务，多元多式满足各领域青年成长需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入128.89万元，其中：一般公共预算128.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加7.32万元，增加主要原因分析是在职人员增加1人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入128.89万元，其中:本年收入128.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加7.32万元，增加主要原因分析是在职人员增加1人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出128.89万元。财政拨款安排支出128.89万元，其中：基本支出86.30万元，与上年对比增加14.73万元，主要原因分析在职人员增加1人，人员经费支出增加；项目支出42.59万元，与上年对比减少7.41万元，主要原因分析是本年减少推进健康县城三年行动专项资金5.00万元、志愿者生活补助3.41万元、共青团专项工作经费3.00万元，增加“元谋青年创业县长奖”创业补贴扶持资金4.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行67.71万元，主要用于保障群众团体正常运行的人员经费60.68万元，包含：工资、社会保险缴费、住房公积金，公用经费7.03万元单位正常运转支出；

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务6.00万元，主要用于“共青团专项工作经费”2.00万元、“元谋青年创业县长特别奖”4.00万元；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出36.59万元，主要用于发放志愿者生活补助“西部志愿者生活补助经费”；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.80万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.67万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.57万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴费；

21011099卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于在职人员卫生健康支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.42万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费等运转支出。

五．对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产主义青年团元谋县委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产主义青年团元谋县委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产主义青年团元谋县委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年下降0.01万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年下降0.01万元，下降9.09%，国内公务接待批次为3次，共计接待19人次。

公务接待费下降的是因为本单位2024年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2024年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排7.02万元，与上年对比增加0.96万元，增长15.84%，主要原因分析是在职公务员比上年增加1名，增加人员公务交通补贴、公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额12.66万元，其中，流动资产9.13万元，固定资产3.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.16万元，其中固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产主义青年团元谋县委员会2024年部门预算表

中国共产主义青年团元谋县委员会

2024年2月7日

监督索引号53232800171200111