元谋县水务局2022年度部门决算

 

监督索引号53232800433201000

目录

第一部分 元谋县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟定水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。

7.负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。

10.指导农村水利水电工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13.完成中共元谋县委、元谋县人民政府和上级水务部门交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年,元谋县水务局的重点工作任务如下：

1.猛连水库除险加固工程

工程总投资5,322万元，截至12月底已完成大坝防渗墙、大坝帷幕灌浆、新建输水泄洪放空隧洞工程（总长275.30米）、取水枢纽工程、引水隧洞工程（0+000.00～0+324.0米）、防汛进库公路6.2公里，累计完成投资4526.17万元。

2.元谋县西片区集中供水城乡供水一体化工程

工程总投资20,800.87万元，其中：城乡供水一体化工程总投资12,064.24万元，2022年8月工程主管道已经完工，完成投资12,200万元。西片区集中供水工程总投资8,736.63万元，截至12月底，工程累计完成管道安装22.353公里，管线平台开挖69174平方米，新建进场路1条1.3公里，完成1座水厂三通一平，混凝土浇筑855立方米，支砌挡墙610立方米，场地平整5500平方米，累计完成投资4,100万元，计划于2023年6月完工。

3.元谋县羊街中型灌区续建配套与节水改造项目

总投资1,774.4万元，2021年度实施项目总投资914.13万元，目前已完工；2022年度实施项目投资总860.27万元，于4月20日开工建设，目前项目主体工程已完工，进入收尾阶段，完成投资820万元。工程合计完成投资1,734.13万元，占总投资的97.7%。

4.元谋县农村供水保障专项行动项目

总投资25,619万元，项目共33件，2021年度项目于2022年4月2日开工建设。截至目前，采购管材1618吨，完成平台及沟槽开挖6.5公里，修建临时道路7.1公里，架设管道83.60公里，完成土石方开挖608.36立方米，新建蓄水池4个，累计完成投资3,500万元。

5.其他重点水务工作推进情况

（1）河湖长制工作

一是探索建立河湖管护新机制。更新完善县乡村三级河长公示牌146块，新增“企业河湖长公示牌”10块，特邀22名政协委员担任河湖管护“委员河长”，“河湖长+检察长”开展联合巡河20余次。二是全面开展巡查督导工作。2022年，开展县、乡、村三级河湖长共计巡河10632次，其中，县级河长195次，乡级河长3028次，村级河长7409次。三是开展清河行动。全县开展清河行动30余次，参与人数4000余人次，投入机械设备30余台次，清理河段共105条（段），清理渣土、淤泥1500余吨，清理沿河垃圾50余吨。五是稳步推进龙川江综合整治提升行动。成立了元谋县龙川江流域综合整治提升三年行动工作领导小组及工作专班，印发了《元谋县龙川江流域综合整治提升三年行动实施方案》，以及三年行动任务清单和项目清单。研究龙川江综合治理保护召开专班工作会议10余次，督办交办问题两批共12个，制定龙川江流域综合整治提升三年行动项目清单130个、任务清单37个，进一步压实了责任、细化了措施，有力推进三年行动目标任务落实落细。

（2）抗旱保民生防汛保安全工作

抗旱保供水工作。2022年，全县受旱农作物面积7795万亩，其中：轻旱4614亩，重旱3181亩；造成4个乡镇6个自然村供水严重不足，影响人口1838人，1029头大牲畜饮水出现困难；全县14座水库干涸，大部分小㈡型水库蓄水量不足50%。全县累计投入抗旱人数2001人，启动抗旱备用水源19处、机电井65眼、泵站15处、移动抗旱设备86台套，组织车辆运水4辆，拉运水1392立方米，共投入抗旱资金66.6万元。

防汛保安全工作。自进入汛期以来，元谋县水务局牢树风险意识和底线思维，采取务实管用的措施确保安全度汛。一是落实汛期防汛行政首长责任制，全县6座中型水库、10座小㈠型水库、81座小㈡型水库、19条重要河流和9座水电站的“三个责任人”已全部落实并张榜公布。二是强化培训宣传。向全县75789户群众发放《乡镇汛期安全告知书》76000余份，做到防汛应急宣传培训工作“应急广播响、干部会议讲、微信传、电视播”。三是强化应急演练。下发了《元谋县人民政府防汛抗旱办公室关于全覆盖开展山洪泥石流地质灾害防御暨城市防洪应急演练的紧急通知》，6月1日组织开展元谋县2022年山洪灾害防御暨城市防洪应急演练，共开展山洪灾害防御应急演练711场次，参演人数高达8万人。五是强化防汛值班值守。认真做好值班值守工作，严肃防汛值班纪律，各乡镇、县级各部门严格实行24小时值班和领导带班制度，保证信息准确、及时、快速传递。

（3）水政执法与水资源管理工作

一是建立水事纠纷调处跟踪制度，共调解水事纠纷6起，调解成功6起。二是强化水政执法检查，开展行政执法检查53次，发出责令整改通知书5份；立案处罚3件，均已结案；填埋非法取水井69眼。三是依法征收水资源费499,898.09元，并按照“1:3:2:4比例时足额解缴中央、省、州、县国库”。四是加大普法宣传力度。认真组织“世界水日、中国水周”宣传活动和“安全生产月”宣传活动，共发放宣传单2000余份，粘贴口号7条，接待群众咨询涉水法律、法规及水资源开发利用等120余人次。截至目前共审查水土保持方案38个，依法收取水土保持补偿费714余万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股、河湖长股、水土保持股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县水务局2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县水务局2022年度收入合计133,090,328.28元。其中：财政拨款收入129,447,362.28元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,642,966.00元，占总收入的2.74%。与上年相比，收入合计减少176,777,947.17元，下降57.05%。其中：财政拨款收入减少177,648,717.63元，下降57.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加870,770.46元，增长31.41%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度下达我单位水利工程建设资金减少及本年度专项债券项目减少，政府性基金预算财政拨款减少；其他收入增加主要是因本年度收到金沙江乌东德水电站临时占地森林植被恢复费。

二、支出决算情况说明

元谋县水务局2022年度支出合计132,291,755.21元。其中：基本支出17,013,413.47元，占总支出的12.86%；项目支出115,278,341.74元，占总支出的87.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少179,417,544.83元，下降57.56%。其中：基本支出增加4,209,618.41元，增长32.88%，项目支出减少183,627,163.24元，下降61.43%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增长的原因是本年度在职人员增加，人员经费增加，人均公用经费支出标准提高；项目支出减少的主要原因是本年度专项债券项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,013,413.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,305,035.39元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费708,378.08元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,278,341.74元。其中：基本建设类项目支出5,320,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会和保障就业支出5,760.00元，用于保障伤残民工基本生活；

2.城乡社区支出802,200.00元，用于污水处理设施建设和运营；

3.农林水支出51,470,381.74元，用于水利工程建设、水利前期、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合整治、农村人畜饮水、农村基础设施建设及其他水利工作；

4.其他支出63,000,000元，用于专债项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出66,520,115.21元，占本年支出合计的50.28%。与上年相比减少1,894,946.84元，下降2.77%，主要原因是本年度下达我单位项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,606,222.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政单位离退休支出348,148.40元，事业单位离退休支出943,714.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,290,447.36元，机关事业单位职业年金缴费支出18,151.73元，伤残抚恤支出5,760.00元。

9.卫生健康（类）支出1,116,224.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于行政单位医疗支出134,704.38元，事业单位医疗支出565,986.42元，公务员医疗补助支出415,533.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出61,839,576.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。主要用于农业农村行政运行支出201,380.00元，水利行政运行支出12,137,254.46元，水利工程建设支出27,501,992.93元，水利前期工作支出926,219.00元，水土保持支出946,550.00元，水资源节约管理与保护支出136,000.00元，防汛支出282,350.00元，抗旱支出2,200,000.00元，农村水利支出6,413,300.00元，江河湖库水系综合整治支出5,635,000.00元，农村人畜饮水支出1,479,749.16元，其他水利支出3,442,400.00元，农村基础设施建设支出537,380.65元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出958,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于住房公积金支出958,092.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为76,000.00元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的52.63%；公务接待费支出决算36,000.00元，占总支出决算的47.37%，具体是国内接待费支出决算36,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为76,000.00元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为36,000.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压减接待成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,290.00元，增长3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,640.00元，下降3.94%；公务接待费支出决算增加3,930.00元，增长12.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位全面推进“十四五”兴水润滇规划工程项目，加快元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程，元谋县鸡冠山小㈠型水库工程，河尾水库清淤增效EPC模式工程，金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水项目及配套工程前期推进工作及其他相关工作的开展，导致公务接待费较去年发生了增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用水利建设项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利建设项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县水务局2022年机关运行经费支出708,378.08元，比上年增加172,114.07元，增长32.10%,主要原因是机关在职人员人均公用经费增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴等行政运行管理经费的支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县水务局资产总额13,652,042.49元，其中，流动资产11,183,454.49元，固定资产2,458,058.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,530.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少625,218.05元，其中固定资产原值增加88,706.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值8,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额212,660.00元，其中：政府采购货物支出76,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县水务局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800433201111