元谋县发展和改革局2022年度部门决算

监督索引号53232800630301000

目录

第一部分元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门，拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；监测宏观经济货位社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革职责；承担重要商品总量平衡和宏观调控职责，综合分析农业和农村经济发展情况；研究拟订全县人口发展规划，负责全县人口中长期规划和提出统筹经济人口问题建议；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；承担县级储备粮行政管理职责；负责粮食流通行业管理；贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规，拟订科技发展规划、知识产权发展规划和保护行动计划；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施等等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济社会发展目标全面完成。全县完成固定资产投资141.43亿元，增长25.70%，全州排名第1位。2022年，全县地区生产总值预计同比增长10.00%，与年初元谋县人民代表大会确定的计划目标持平；固定资产投资预计增长20.00%，高于年初人民代表大会确定的计划目标8个百分点。

2.打好“绿色能源牌”，新能源项目建设快速推进。2022年全县拟新开工绿色能源项目199.20万千瓦。元谋县100万千瓦平新和物茂两个基地项目全面开工建设，项目计划2022年12月30日前具备首批光伏并网发电条件，2023年12月31日具备全容量投产发电条件。元谋县整县屋顶分布式光伏项目规划装机20万千瓦，项目于10月17日完成项目业主选定及开发协议签订工作，目前已选定试点，正在开展图纸设计审查、进场施工及资源摸排等工作，项目计划于2024年底全部建设完成。在抓实光伏、风电、水电等绿色能源项目建设的基础上，全面延伸产业链，积极引进光伏支架、逆变器、储能蓄电池等设备制造企业，引进落地投产光伏支架制造项目3个，目前正在与浙江日风电气股份有限公司沟通对接，力争浙江日风光伏逆变器制造项目尽快签约落地。

3.美丽县城创建取得实效，成功创建省级“美丽县城”。紧扣“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素82项创建指标及四项考评内容，制定《元谋县创建“美丽县城”建设重点县实施方案》，将任务分解到县级领导及相关部门，压实工作责任，明确工作措施，倒排时间节点，深入推进“美丽县城”创建工作。“美丽县城”创建共规划项目53个，总投资26.06亿元。通过项目实施，元谋县今年8月获评“云南省美丽县城”。

4.特色小镇创建成效显著。“元谋人”远古小镇文化园建设稳步推进，目前正开展重新申报纳入“云南省特色小镇”清单工作。元谋人世界公园荣获省级文明旅游示范单位称号。截至目前，“元谋人”远古小镇累计实施完成项目42个，完成投资16.50万元；累计接待游客158万人次，收入6400万元。

5.扎实做好营商环境各项工作。制定印发《元谋县营商环境“十大行动”方案》《关于进一步加大优化营商环境工作力度若干意见14条措施》《元谋县优化营商环境三年行动计划（2022-2024）》《元谋县优化营商环境提升各类指标实施方案》《关于做好优化营商环境促进市场主体倍增信息报送工作的通知》《关于进一步加强优化营商环境工作的通知》等制度，目前，共召开指标调度会议5次，各专项组召开联席会议12次，到各部门及乡镇督促检查10次，发放问题整改交办单30条，发出整改通报3期、宣传工作简报6期40条。

6.认真落实粮食安全责任制。认真落实粮食安全行政首长责任制，不断提高思想认识、健全领导机构、完善管理制度、强化日常监管、抓实粮食储备等各个环节的工作，牢牢守住了粮食安全底线。深入贯彻习近平总书记关于国家粮食安全和涉粮问题的重要指示精神，全面落实党中央和省州县关于粮食工作的决策部署，扛牢粮食安全政治责任，把保障粮食安全放在经济社会发展的突出位置，作为保障民生工作的基本任务，常抓不懈，毫不动摇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县发展和改革局共设置13个内设机构，包括：办公室，固定资产投资和项目审批股,政策法规股,数字经济和财政金融信用建设股，农经股，能源协调管理股，粮食和物资管理股，粮食规划发展股，价格收费管理股，资源节约和环境保护股，基础设施发展股，社会事业和就业分配股，国民经济综合规划股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县发展和改革局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县发展和改革局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局2022年度收入合计10,700,423.33元。其中：财政拨款收入10,550,410.07元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,013.26元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计减少1,044,033.85元，下降8.89%。其中：财政拨款收入增加1,248,924.88元，增长13.43%；财政拨款收入增加的主要原因是增加了粮油物资储备支出。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,292,958.73元，下降93.86%。收入减少的主要原因是:2022年减少了自有资金列入”其他收入”科目核算的绿色能源工作经费1200000.00元,所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局2022年度支出合计11,617,900.69元。其中：基本支出8,877,914.27元，占总支出的76.42%；项目支出2,739,986.42元，占总支出的23.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加787,034.36元，增长7.27%。其中：基本支出增加1,421,560.49元，增长19.07%；项目支出减少634,526.13元，下降18.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是:2022年调整了基本工资并从2021年10月开始补发,因基本支出增加,所以总支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,877,914.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,383,560.71元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494,353.56元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,739,986.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：税务局代扣代缴个人所得税手续费9,983.25元；楚雄州发改委拨入物价管理经费5,472.00元；元财建〔2021〕43号集中开工仪式场地平整费22,619.00元；元财社〔2022〕7号春节走访慰问经费2,000.00元；元财建〔2022〕69号2022年美丽县城建设省级奖补资金199,573.32元；元财建〔2022〕110号元谋县“十四五”重点项目咨询服务资金101,000.00元；元发改字〔2020〕65号物价工作经费48,735.00元；发改价监中心〔2019〕49号、〔2020〕47号2019年2020年白鹤滩、乌东德水电站价格调查经费78,715.50元;发改价监中心〔2021〕54号2021年白鹤滩、乌东德水电站价格调查经费118,542.80元；元财建〔2022〕56号农产品成本调查工作经费25,700.00元；元财建〔2022〕48号公共充换电基础设施建设省级补助资金116,000.00元；元财建〔2022〕57号第二批公共充换电基础设施建设省级补助资金40,000.00元；元财农〔2022〕115号易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电费减免补贴资金57,514.02元；元财建〔2022〕33号粮食安全工作专项经费95,930.00元；国投公司拨入绿色能源前期工作经费436,928.02元;元财建〔2019〕81号2019年第二批州级项目前期工作经费201,889.48元;元财建（2019）73号全国政策性粮食工作经费3,605.57元；元财建〔2022〕75号2022年政策性粮食财务挂账利息补助资金7,825.49元；元财建〔2022〕94号2022年政策性粮食财务挂账利息补助资金7,952.79元；元财建[2022]2号粮食风险基金省级补助资金600,000.00元；元财建〔2022〕16号粮食风险基金县级配套专项资金400,000.00元；元财建〔2022〕90号调增省级对下粮食风险基金补助资金90,000.00元；元财资环〔2022〕50号省级救灾物资储备管理和物资调运经费30,000.00元;楚发改物储〔2021〕360号省级救灾物资储备管理经费40,000.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,554,015.64元，占本年支出合计的90.84%。与上年相比增加1,063,838.44元，增长11.21%，主要原因是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,464,639.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.25%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,761,257.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等。

9.卫生健康（类）支出468,546.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政单位医疗保险231,841.78元、事业单位医疗44,140.04元、公务员医疗补助192,564.20元。

10.节能环保（类）支出156,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于可再生能源管理事务156,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出57,514.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出57,514.20元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出410,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出1,205,313.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于支付粮食风险基金和粮食财务挂账利息补贴。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出.

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,930.00元，完成年初预算的104.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的95.56%；公务接待费支出决算930.00元，占总支出决算的4.44%，具体是国内接待费支出决算930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,930.00元，完成年初预算的104.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为930.00元，完成年初预算的100.00%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算增加930.00元,决算大于预算的主要原因是我单位2022年年初预算中公务接待费支出预算为0.00元,支出决算为930.00元,因按照公务接待费需逐年递减5%，至2022年我单位已无公务接待费可预算，但实际支出了公务接待费930.00元，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少81,180.92元，下降79.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少81,180.92元，下降98.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门来我单位检查、指导工作的频率与2021年相比有所减少，公务接待费与上年相比下降，因此，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常出差下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、项目前期开展相关工作,产生接待单位 1批次、10人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局2022年机关运行经费支出494,353.56元，比上年增加43,302.08元，增长9.60%,主要原因是人员经费政策性增长。部门机关运行经费主要用于办公费 62,425.00元、电费16,200.00元、邮电费36,000.00元、差旅费7,200.00元、工会经费 53,788.56元、公务用车维护费20,000.00元、其他交通费用278,340.00元、其他商品和服务支出20,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县发展和改革局单位资产总额1,911,659.23元，其中，流动资产1,147,845.23元，固定资产763,814.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,281,271.46元，其中流动资产减少1,216,715.60元,固定资产减少64,555.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

元谋县发展和改革局2022年绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县发展和改革局2022年没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800630301111