元谋县地震局2022年度部门决算

监督索引号53232803200501000

目录

第一部分元谋县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县地震局为县人民政府直属正科级事业单位，行使县人民政府赋予的社会管理职能和行业管理职能，其主要职能是：

1.认真贯彻落实国家防震减灾方针、政策、法律和法规，并对全县防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻实施进行检查和监督，根据国家、省、州防震减灾规划，拟定或起草我县防震减灾地方性规定或规范性文件，并组织实施。

2.组织、开展我县地震监测预报，提出地震预报意见和对策建议，强化我县震情跟踪。

3.依法对我县地震监测、地震设施、设备及地震观测环境实施管理，负责我县地震监测台网的选址和防震减灾信息系统的建设。

4.依法管理全县以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准及震害预防、震害预测工作，对全县生命线工程、重要(重大)工程和可能产生次生灾害的建设工程场地地震安全性评价和抗震设防要求进行管理监督。

5.负则组织开展地震科学技术研究成果的推广应用； 贯彻实施和监督县内地震行业标准化工作。

6.参照全州地震应急预案，结合我县的实际，协助政府修改完善我县地震应急预案，制定综合防御措施，并组织实施和监督检查落实。

7.负责震情、灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估。

8.负责组织实施防震减灾法律、法规的学习，宣传普及地震知识，提高社会民众的防震减灾意识。

9.依法进行地震行政执法，包括地震行政执法检查、行政许可、行政审批、行政处罚、行政赔偿。

10.依法对在我县进行工程场地地震安全性评价的单位资质进行审验、登记、管理。

11.承担县人民政府防震减灾震前、震时、震后指挥部办事机构的职能，完成中共元谋县委、元谋县人民政府和上级地震部门交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，元谋县地震局在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府工作思路，主要完成如下工作：

1.加强组织领导，防震减灾工作责任持续压实。一是制定印发《元谋县关于国务院抗震救灾指挥部办公室地震灾害防范应对准备检查对接反馈意见整改工作方案》，进一步压实抗震救灾指挥部各成员单位整改工作责任，确保地震应急防范准备工作反馈问题得到全面解决。二是加强研究部署，县人民政府于1月18日召开元谋县防震减灾工作联席会议，5月7日，常务副县长段海同志召开全县防震减灾工作专题会议，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和两次考察云南重要讲话精神，落实省州对防震减灾救灾工作的部署要求，安排部署我县2022年地震应急防范准备工作。8月15日县政府常务会研究防震减灾工作，8月29日县委常委会研究防震减灾工作。

2.强化震情跟踪，地震监测预警能力不断提升。一是强化震情跟踪研判。坚持“内紧外松”的原则，认真做好地震监测和震情跟踪工作，制定和组织实施元谋县震情跟踪工作方案，加强预测指标和定点前兆异常跟踪分析，严格执行宏微观异常零报告制度。二是认真落实会商管理办法。依托省、州地震观测数据信息共享平台，加强联系沟通，定期开展周、月、季、年中、年度会商，定期上报《震情分析意见》。共开展周会商39次、月会商11次、年中会商1次，并上报《震情分析意见》。三是抓好监测预报预警设施维护。对地震预警与烈度仪、地震应急会商系统等设施进行经常性维护，保障现有地震观测设备安全运行。四是加强地震监测台网（站）建设。完成了元谋地震台观测山洞建设项目竣工验收工作、向上争取观测山洞附属工程项目建设资金和监测仪器设备采购资金137万元，稳步推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目实施、配合省地震局开展楚雄州地震科学实验场勘选工作，初步完成元谋县老城乡、物茂乡、黄瓜园镇3个宽频带地震观测台站的勘选工作。

3.聚焦震灾防御，震害防御能力不断增强。一是扎实推进元谋县地震灾害风险普查工作。根据国务院和省州关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的要求，委托云南省地震工程勘察院负责实施元谋县地震灾害风险普查工作，经过近一年的努力，除“地震灾害重点隐患调查与评估”和“地震灾害风险评估和区划”两项工作外，其它工作已全部完成。二是全面开展房屋设施抗震设防信息采集更新工作。全年采集新建房屋信息542户，进一步完善房屋加固、新建工程信息数据库，为加固工程评估问效、推进房屋设施抗震加固、全面提高地震灾害风险防治能力提供数据信息支撑。三是积极推进“三网一员”建设。进一步巩固和完善地震群测群防网络建设，开展“三网一员”培训，充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息报告和普及地震知识中的重要作用。四是开展建设工程地震安全监管检查，全面摸清建设工程抗震设防要求的落实情况，及时调整存在的问题和薄弱环节，进一步健全完善建设工程地震安全监管责任体系，不断加强抗震设防管理，提高建设工程抗震设防能力，更好地保护人民生命财产安全。

4.加强应急准备，防震减灾备震工作常抓不懈。一是制定印发了《元谋县关于国务院抗震救灾指挥部办公室地震灾害防范应对准备检查对接反馈意见整改工作方案》，逐一明确了整改时限、整改措施、牵头单位、责任单位，确保整改落实工作不留盲区、不留死角。二是常态化开展地震应急演练。截至目前县级行业主管部门开展演练42次、参演人数1198人次、投入资金2.32万元；乡镇（含村社区、村小组）开展演练173次、参演人数32411人次、投入资金18.78万元；学校开展演练242次、参演人数29730人次、投入资金22.2万元；累计开展演练458场次、参演人数63394人次、投入经费43.3万元。三是加强地震灾害紧急救援队伍建设。切实抓好行业应急抢险救援队伍的培训，消防救援大队、森林防灭火队伍等专业队伍建设不断加强。医疗、电力、通讯、供水、道路运转等抢险救灾队伍不断规范。目前共组建应急救援队伍37支741人，10乡镇各成立应急救援队共10支498人，全县企业共组建应急救援队伍64支356人。四是9月24日至27日，组织开展地震应急准备情况督促检查，切实增强县抗震救灾指挥部各成员单位和10乡镇人民政府抓好防震减灾救灾工作的思想自觉和行动自觉。

5.加强科普宣传，防震减灾服务提质增效。切实抓好科普教育宣传，广泛宣传防震减灾和逃生自救知识，不断提高人民群众防震意识和自救互救能力。一是全力推进防震减灾科普知识“六进”工作。利用“5·12防灾减灾日”、安全生月、世界红十字日、科技活动周等重点时节，联合防震减灾联席成员单位开展了防震减灾法和地震科普知识“六进”宣传活动。充分利用广播、电视、网络、手机短信等媒体和现代信息传播手段，主动宣传防震减灾科普知识。共开展传防震减灾科普知识讲座4场次，集中开展宣传6场次，发放宣传册6000余份。二是扎实开展防震减灾知识培训。按照省州工作安排，适时组织防震减灾工作人员进行培训，完善防震减灾行政管理与服务体系。三是加强对地震信息发布和新闻报道的管理。加强网络舆情监控、研判和处理，今年没有发生地震谣言等网络舆情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县地震局，内设股室4个，局办公室、监测预报股、震害防御法规股、震灾处置股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是元谋县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地震局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

元谋县地震局2022年度，因没有政府性基金预算财政拨款收入和支出发生，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出发生，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，其他决算表（详见附件）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地震局2022年度收入合计1,621,544.88元。其中：财政拨款收入1,621,544.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入增加133,413.25元，增加8.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入1,621,544.88元，比上年同期的1,450,923.63元增加170,621.25元，增加11.76%；其他拨款收入0.00元，比上年同期的37,500.00元减少37,500.00元，减少100.00%，减少原因：县重点水电移民工作完成，故其他拨款收入0.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县地震局2022年度支出合计1,317,165.80元。其中：基本支出893,296.85元，占总支出的67.82%；项目支出423,868.95元，占总支出的32.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出减少368,252.11元，总支出下降21.84%。减少的主要原因是元谋地震台观测山洞建设项目工程质保金留存，出现项目支出结余为312,057.73元未支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县地震局事业单位机构正常运转的日常支出893,296.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出867,733.97元，占基本支出的97.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,562.88元，占基本支出的2.86%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县地震局事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423,868.95元。其中：基本建设类项目支出376,022.23元；开展地震监测及预报业务工作项目支出47,846.72元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元财资环[2021]72号2021省级防震减灾救灾资金，支出元谋地震台观测山洞建设工程款292,343.58元，支出元谋地震台观测山洞建设监理费16,000.00元，支出元谋地震台观测山洞建设设计费60,000.00元，合计支出368,343.58元。

2.元财企[2019]20号2019省级防震减灾救灾资金项目结转结余，支出元谋地震台观测山洞建设款7,678.65元。

3.元财资环[2022]36号2022省级防震减灾救灾资金，支出元谋地震监测站网升工程经费8,000.00元。

4.元财资环[2022]38号2022县级地震灾害预防资金，支出开展地震灾害预防经费19,948.72元。

5.元财资环[2022]39号2022县级地震监测预报资金，支出开展地震台观测预报网络运行维护经费19,898.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,317,165.80元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少321,840.19元，减少的主要原因：是元谋地震台观测山洞建设项目工程已完成，但按规定项目工程质保金留存312,057.73元未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149,942.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险补助等。

9.卫生健康（类）支出56,370.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要是事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要是在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,062,216.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于在职职工工资、各种保险等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,238.00元，完成年初预算的84.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,238.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,238.00元，完成年初预算的84.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,238.00元，完成年初预算的84.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费支出，厉行节约成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加800.00元，增长23.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加800.00元，增长23.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为增强我县地震观测站点工作，业务需要上级工作人员指导，故接待费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务需要对上级工作人员业务指导发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出发生。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地震局2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。元谋县地震局属事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县地震局资产总额708,868.19元，其中，流动资产313,548.44元，固定资产395,319.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252,320.42元，其中固定资产减少244,664.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；划拨车辆1辆，账面原值131,300.00元；报废报损资产66项，账面原值117,564.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232803200501111