元谋县苴林小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236001501000

目录

第一部分 元谋县苴林小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县苴林小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县苴林小学是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、苴林小学以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量，向学困生要成绩。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。达到了提高质量的目的，使我校的办学效益有了明显的提高。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决了我校教育均衡发展的问题。

2、学校安全工作方面 ，我校积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。每天晚上都安排教师对校园进行巡逻，周末都有值周教师到河边巡视，预防溺水事故的发生。加强了对教师和形势感知教育，对学生加强了安全教育和防生演练，重点强调学生在遇到不可知的安全问题时，教师不在身边时的自救知识，使学生掌握了基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时，安排班主任、德育室和值日教师定期对宿舍进行排查，防止危险物品进入学校。我校的安全工作在全体师生的共同努力下，做得是相当的扎实的，有效预防了校园周边和校内暴力、伤害事件的发生。

3、强化后勤管理 ，规范收费行为，严格执行教育收费标准，从没有乱收费；加强食堂管理，尽力做好服务工作。食堂是师生生活的一个重要组成部分，加强卫生工作，加大监督力度，发现问题，立即整改，一年来，未出现一例食物中毒事故。目前教工食堂的运行状况良好，得到了广大师生及家长的肯定；抓好学校的资产管理工作，完善各种校产校舍的管理及安全制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县苴林小学共设置5个内设机构，分别是：校长室、办公室、教科室、德育室、总务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县苴林小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参考公务员发管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县苴林小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县苴林小学2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政勤工人员0人）；事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县苴林小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县苴林小学2022年度收入合计13,780,188.65元。其中：财政拨款收入13,780,188.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,873,415.54元，增长15.73%。其中：财政拨款收入增加1,873,415.54元，增长15.73%，主要原因是我校义务阶段学生人数较上年增加，义务教育阶段生均公用经费补助人数和营养餐补助人数增加，以上两个项目拨款比上年增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入0.00元，与上年相比无增减变动。

二、支出决算情况说明

元谋县苴林小学2022年度支出合计13,904,846.96元。其中：基本支出12,323,452.65元，占总支出的88.63%；项目支出1,581,394.31元，占总支出的11.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,860,469.93元，增长15.45%。其中：基本支出增加1,644,183.64元，增长15.40%。主要原因是上年度教师乡镇津贴和乡村生活补助列为项目支出，本年度列为基本支出。项目支出增加216,286.29元，增长15.84%，主要原因：1.营养餐标准提高，支出增加；2.学校卫生设施改造维修及其电风扇、学生桌椅购买，支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县苴林小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,323,452.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,975,892.54元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,560.11元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县苴林小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,581,394.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、学前教育项目支出29,300.00元，其中：困难学生生活补助25,800.00元，建档立卡学生生活补助3,500.00元，用于学前教育保障学生生活水平提高，改善幼儿在校的学习生活环境。

2、小学教育项目支出1,354,682.31元，其中：义务教育生均公用经费支出419,896.40元，用于小学教育保障办公费、印刷费、水电费、维修费办公设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转的工作；农村义务教育营养改善计划补助资金690,156.81元，用于小学教育开展农村义务教育学生营养均衡、全面发展需要的工作；农村义务教育困难学生生活补助资金244,629.10元，用于小学教育保障家庭经济困难学生改善学习生活的工作。

3、特殊教育项目支出76,780.00元，用于特殊教育保障残疾学生在校生活，让残疾学生得到温暖与关爱。

4、其他教育附加安排的支出120,632.00元，主要是改善办学条件经费，用于保障临聘人员的工资福利支出、学校运转、幼儿园设施改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县苴林小学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,904,846.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,860,469.93元，增长15.45%，主要原因:1.营养餐资金补助标准提高，增加资金支出；2.本年度卫生基础设施改造、学校绿化美化增加植被覆盖率、办公设备添置等增加资金投入，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,750,317.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于基本支出中教育支出9,168,923.41元（工资福利支出8,756,164.30元，商品和服务支出331,360.11元）。项目支出1,581,394.31元，其中普通教育支出1,383,982.31元，特殊教育支出76,780.00元（商品和服务支出76,780.00元）；普通教育支出中,学前教育支出29,300.00元（对个人和家庭补助29,300.00元）；小学教育支出1,354,682.31元（商品和服务支出419,896.40元，对个人和家庭的补助915,726.81元，资本性支出19,059.10元）；其他普通教育支出120,632.00元（商品和服务支出120,632.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,594,328.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于工资福利支出991,693.76元，商品和服务支出16,200.00元，对个人和家庭补助586,435.20元。

9.卫生健康（类）支出833,070.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。工资福利支出-职工基本医疗539,539.08元，工资福利支出-公务员医疗补助293,531.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出727,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，用于缴纳单位职工住房公积金（单位匹配部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县苴林小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0此。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县苴林小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县苴林小学资产总额9,170,220.20元，其中，流动资产170,285.72元，固定资产8,710,961.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程200,000.00元，无形资产3.00元，其他资产88,969.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少426,370.86元，其中固定资产减少304,180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值518,400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，元谋县苴林小学政府采购支出总额19,059.10元，其中：政府采购货物支出19,059.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

六、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十一、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001501111