元谋县物茂乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800555801000

目录

第一部分楚雄州元谋县物茂乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县物茂乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

物茂乡人民政府是依法行使国家行政职能，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成县人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以经济建设为中心，推动高质量发展。认真落实中央和省、州、县稳增长稳经济系列措施，实现经济平稳健康发展。全年完成农林牧渔总产值58,996万元，同比增长18%；完成固定资产投资64,000万元（不含光伏），完成县下达任务的100%；引进州外到位资金80，466万元，完成县下达任务的115%；完成财税收入1，648.66万元，同比增长34.6%。争取上级补助资金345万元，同比增长38%。增长方式及经济发展的质量和效益得到有效提升。

2.以安全发展为保障，营造稳定发展环境。筑牢安全生产防线。深入开展安全隐患大起底、大排查、大排除，狠抓道路交通、消防安全、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、建筑施工、特种设备、校园安全、食品安全、旅游安全、农业基地、森林草原防火、城镇燃气、经营性自建房、自然灾害等安全风险防控，迅速高效处置“7.07”“10.13”事故，维护社会稳定。落实落细疫情防控措施，扎实推进疫苗接种工作，构筑全民免疫屏障。以市域社会治理现代化试点为抓手，扎实推进“4+2”矛盾纠纷化解机制，年内开展社会矛盾纠纷排查26次，排查和受理矛盾纠纷370件，调解成功368件；派出所接处警464起，打处违法犯罪人员13人，立刑事案件25件，比上年减少3件，破刑事案件14件，查处各类治安案件80件；查处交通违法行为1976起，查处酒驾7起、醉驾4起，全年无命案发生。获评2018年至2022年楚雄州信访工作优秀集体；物茂派出所成功创建全州公安机关“枫桥式公安派出所”先进集体，2名优秀社区民警获嘉奖；物茂村委会被命名为第二批“楚雄州民主法治示范村（社区）”。

3.以乡村振兴为契机，加快美丽乡村建设。夯实粮食安全根基，全年种植粮食作物1.87万亩，粮食产量0.75万吨。强化耕地保护，严厉打击违法占用耕地行为，强制拆除违法占用耕地建（筑）物4宗，动员自行拆除1宗。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓实防返贫动态监测和帮扶，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，强化易地搬迁后续扶持，确保不发生规模性返贫。通过按月开展动态监测和两轮集中排查，新识别三类监测对象24户66人，已消除风险2户5人；年末有脱贫户及三类监测对象332户1180人，人均纯收入17,158.34元，增速14.64%。乡村振兴衔接全面推进，年内争取项目资金1034.84万元，实施各类建设项目16个。投资4,500万元，完成鸡冠山小㈠型水库管道安装16.61公里；交通基础设施明显改善，投资1535.4万元对4个村委会13个村民小组进村道路实施硬化，基本实现52个村小组通村公路硬化全覆盖；投入资金29.62万元对农村公路进行管理养护，消除安全隐患，保障群众出行。肉牛肉羊产业不断发展壮大，年末有肉牛规模户18户，肉羊规模户20户，肉牛存栏5163头，出栏1553头；肉羊存栏15313只，出栏10882只。特色农业提质增效，全乡种植蔬菜38538亩（其中有机蔬菜2440亩），水果12145亩、花卉380亩、育繁种300亩，建成全县连片种植规模最大的凤梨释迦基地。加强人才培养和非遗传承保护，现有文艺队23支，非遗传承人13人；参加全县文艺展演获“三等奖”及“优秀传承奖”，7人获“优秀作曲奖”及“优秀表演奖”。深入推进农村人居环境整治五年行动，持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，扎实推进农村“厕所革命”，新建农村公厕2座，完成户厕改造370座，兑付改厕补助资金29.6万元，分批启动农村生活污水治理工作。示范村建设取得明显成效，物茂村委会获评全州2022年乡村振兴“十百千”工程精品村，多竹村民小组获评全州2022年度农村人居环境整治提升美丽宜居示范村庄（自然村）。

4.以重点工作为突破，不断夯实发展基础。服务保障并推进重大项目建设。光伏项目顺利推进，物茂复合型光伏平价上网示范项目芝麻片区（135.45MW）建设有序开展，目前已完成引孔47556个，浇筑35607个；完成110kV升压站80%和集电线路10%的土建任务，预计2023年9月30日具备全容量条件；光伏新项目前期工作进展顺利，金河光伏项目（物茂30.4MW）、多竹箐光伏项目（物茂111.8MW）林地报件已上报县林草局。虎溪光伏项目（80MW、含110kV升压站）、罗兴光伏项目（70MW）和桔子树光伏项目（100MW），林地报件已上报至省林草厅，等待现场查验。全力以赴推进土地占补平衡工作，以强烈的政治责任感和使命担当，扎实做好芝麻土地整治项目2个片区已入库2802亩水田指标，5个片区已入库3135亩水浇地指标的后期种植管护工作；积极跟进2512亩水浇地入库种植管护及整改工作，目前已基本完成1900余亩整改图斑农作物的种植，并完成初步拍照核查，为全州重大项目建设用地保障和财源建设作出了物茂贡献，2022年8月获评全州耕地保护和占补平衡工作优秀集体。雪茄烟种植喜获成功。积极争取雪茄烟建设项目落地，投资1,458.81万元，在罗兴等4个村委会发展种植雪茄烟300亩，涉及“茄农”17户，新建雪茄烟晾房31座，雪茄烟鲜烟叶收购量33.02吨，收购金额223.09万元，平均产值达7,436.33元，为群众增收和税源培植找到了新的途径。

5.以服务民生为目标，持续增进民生福祉。严格落实生活困难救助政策，对农村低保每月动态调整。发放城镇低保金35.65万元，农村低保金264.12万元，五保定期补助113.02万元，临时困难救助34.37万元，孤儿补助3.31万元。按时足额发放惠民补助。发放残疾人“两项”补贴37.05万元，80岁以上老人健康补助14.38万元，各类优抚对象补助129.89万元，计划生育两项补助14.82万元，生态补偿金116.03万元，退耕还林补助9.49万元，草原生态奖补40.03万元，耕地地力保护补贴142.60万元，种粮一次性补贴67.67万元，大中型水库移民后期扶持人口资金2.08万元。春节走访慰问各类困难群体61人，发放慰问金4.14万元。义务教育“双减”“双升”工作有效落实，中考成绩稳中有升。乡村两级医疗服务水平不断提升，为疫情防控做出了积极贡献。依法做好用地审批备案。审批农村宅基地和备案农业设施用地4宗，面积2975.35m2，有效规范群众的用地行为。持续加大集镇区环境卫生综合整治，投资2.86万元，对集镇区绿化树木进行修整，消除安全隐患；同时将勾背式垃圾箱全部更换为塑料垃圾桶，有效杜绝了垃圾溢出和渗沥液外漏的情况，集镇环境卫生进一步提升。

6.以自身建设为抓手，打造人民满意政府。坚持把政治建设摆在首位，深入推进全面从严治党向纵深发展。深入开展“两个革命”，坚持“三法三化”，以结果为导向，用成绩说话、拿事实证明、靠行动服人。全面推进法治政府建设，切实依法行政。坚持政务公开。严格规范公正文明执法，依法接受人大监督，自觉接受人民监督，主动接受社会和舆论监督。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍落实中央八项规定精神。加强廉洁政府建设，持续整治不正之风和腐败问题。着力打造法治、廉洁、高效、服务型政府，努力做到为人民服务、对人民负责、受人民监督、让人民满意。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括党政办公室（含应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.物茂乡农业农村服务中心

2.物茂乡林业和草原服务中心

3.物茂乡水务服务中心

4.物茂乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.物茂乡国土和村镇规划建设服务中心

6.物茂乡社会保障和为民服务中心

7.物茂乡财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县物茂乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.物茂乡政府办

2.物茂乡党委

3.物茂乡人大

4.物茂乡财政所

5.物茂乡文化广播电视服务中心

6.物茂乡新型农村合作医疗办

7.物茂乡农技推广中心

8.物茂乡水管站

9.物茂乡林业站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县物茂乡人民政府2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县物茂乡人民政府部门2022年度收入合计36,044,488.49元。其中：财政拨款收入32,708,488.49元，占总收入的90.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入3,336,000元，占总收入的9.26%。与上年相比，收入合计增加13,208,880.19元，增长57.84%。其中：财政拨款收入增加11,620,792.29元，增长55.11%；主要原因是我乡本年度大力开展基础设施建设，所实施项目工程建设较去年有所增加；其他收入增加1,588,087.90元，增长90.86%，主要原因是我乡今年新增芝麻土地整治种植管护资金收入。

二、支出决算情况说明

元谋县物茂乡人民政府部门2022年度支出合计36,932,859.28元。其中：基本支出11,523,712.11元，占总支出的31.2%；项目支出25,409,147.17元，占总支出的68.8%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,633,843.01元，增长51.99%。其中：基本支出增加918,133.71元，增长8.66%，主要原因是我乡本年度新招录人员2名，从外单位调入2人，基本支出有所增加；项目支出增加11,715,709.30元，增长85.56%，主要原因是我乡本年大力开展基础设施建设，所实施项目工程建设较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县物茂乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,523,712.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,889,419.39元，占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634,292.72元，占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县物茂乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,409,147.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：一般公共服务支出443,055.48元，主要用于党委、政府、人大、财政、群众团体等内设科室开展专项业务工作的经费支出；公共安全支出3,000.00元，主要用于平安云南建设支出；科学技术支出75,000.00元，主要用于科普活动培训支出；社会保障和就业支出2,902,239.04元，主要用于优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴等；卫生健康支出30,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出342,000.00元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”支出；农林水支出13,638,368.75元，主要用于森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、扶贫产业扶持、基础设施建设等公共基础设施项目的实施与维护；自然资源海洋气象等支出6,974,882.10元，主要用于芝麻土地整治项目支出；住房保障支出595,266.80元，主要用于农村危房改造与住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出381,485.00元，主要用于森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助；其他支出23,850.00元，为彩票公益金安排的支出，主要用于高龄老人保健和长寿补助资金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县物茂乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,529,772.26元，占本年支出合计的90.79%。与上年相比增加12,633,843.01元，增长60.46%，主要原因是我乡本年度实施项目工程基础设施建设较多与本年实施芝麻土地种植管护项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,911,919.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设部门工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于平安云南建设支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出75,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于科普活动培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出315,614.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于内设部门在职人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,770,518.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴等支出。

9.卫生健康（类）支出1,099,662.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于内设股室在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出302,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”支出。

12.农林水（类）支出16,515,287.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.26%。主要用于内设股室在职人员工资，森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、乡村振兴产业扶持、基础设施建设项目等公共基础设施项目的实施与维护。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,924,882.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于芝麻土地整治项目支出。

19.住房保障（类）支出1,230,403.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出381,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,900.00元，支出决算为78,463.00元，完成年初预算的99.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算65,000.00元，占总支出决算的82.84%；公务接待费支出决算13,463.00元，占总支出决算的17.16%，具体是国内接待费支出决算13,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县物茂乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,900.00元，支出决算为78,463.00元，完成年初预算的99.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为65,000.00元，完成年初预算的108.33%；公务接待费支出决算为13,463.00元，完成年初预算的71.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在2022年度争取到的专项经费中列支森林草原防灭火专用车公务用车运行维护费5,000.00元，公务用车运行维护费支出决算数比年初预算数多5,000.00元;二是我乡加强对公务接待工作的领导和管理，切实压减不必要的公务活动，公务接待费支出决算数比年初预算数少5,437.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,472.00元，增长18.90%。其中：因公出国（境）支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,000.00元，增长8.33%；公务接待费支出决算增加7,472.00元，增长124.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：一是我乡森林草原防灭火巡山力度增大，森林草原防灭火专用车公车使用频次增加，省级专款中列支森林草原防灭火专用车公车运行维护费5,000.00元；二是我乡大力开展招商引资工作，公务接待费增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境考核、上级部门督查检查、招商引资、实地考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县物茂乡人民政府2022年机关运行经费支出422,861.80元，比上年减少85,303.72元，下降16.79%,主要原因是我乡严格执行压减经费支出。我乡机关运行经费主要用于购买货物和服务各项经费支出，包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县物茂乡人民政府资产总额5,144,306.30元，其中，流动资产2,038,967.52元，固定资产3,105,338.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1,489,362.65元，其中固定资产增加195,870.00元，主要原因是本年度实施第三批乡镇财政公共服务能力提升建设购置办公设备，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800555801111