元谋县老城乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800555401000

目录

第一部分 元谋县老城乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县老城乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能是保证党的路线方针政策坚决贯彻实行、领导和落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设、精神文明建设，维护社会稳定。乡政府执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整，组织指导生产和商品流通，协调好本乡和外地区的经济交流合作，抓好招商引资项目，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，老城乡党委政府紧扣发展第一要务，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、保稳定等各项工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧紧围绕县委“一级两中心三基地四示范五大园”发展思路，全面推进乡域经济和社会各项事业的协调快速发展。

1.经济运行保持良好势头。2022年全乡农林牧渔业总产值预计完成8.75亿元，同比增长13.38%；地方财政总收入完成3830.8万元；向上争取资金400万元，完成全年任务数346万元的115.6%；2022年完成地方财政税收1396.69万元，完成总任务数1326.39万元的105.3%。招商引资项目入库16个，总投资8.69亿元，完成投资7.66亿元，完成全年目标建议6.5亿元的117.9%；招商引资项目入库16个，总投资8.69亿元，完成投资7.66亿元，完成全年目标建议6.5亿元的117.9%；年内共谋划固定资产投资项目27个，计划总投资16.01亿元，完成项目入库14个，完成投资6.43亿元，光伏项目预计完成9亿元，共完成15.43亿元，完成全年目标建议15.4亿元的100.2%。

2.产业结构不断优化。围绕老城“三万三千”特色产业发展思路，以提质增效为核心，以挨小、那能为花卉产业核心区，以尹地、丙月为葡萄产业核心区，以老城、丙间为火龙果产业核心区，以波亨、库南为种业核心区，以老者格、苴那为烤烟产业核心区，推动农业种植向产业化、专业化发展，种植万亩番茄、万亩葡萄、万亩花卉，打造“元谋葡萄沟”“元谋花卉谷”；种植千亩种业、千亩烤烟、千亩火龙果，打造全县种业示范乡镇。不断延伸农业产业链，实现传统农业提质增效。大力发展“乡村旅游+花卉”等融合性产业，促进农民增收致富。盘活资源、积极谋划，大力发展光伏新能源产业。

3.生态环境持续改善。坚持问题导向因地制宜整治提升农村人居环境。一是深入开展“厕所革命”。2022年全乡共完成户厕改造193座，完成补助资金兑付15.44万元。二是抓实农村垃圾治理。今年新增垃圾清运车4辆，钩背式垃圾箱116个，收缴垃圾清运费25.95万元生活垃圾得到有效治理。三是常态化开展“清河行动”，严格落实“河库渠”巡查制度，乡级河长巡河158次，村级河长巡河412次。四是完善村规民约“红九条”。通过“四议两公开”方式集民意、汇民智，将农村人居环境整治提升内容纳入村规民约，对不积极履行环境卫生整治义务的农户，列入“黑名单”管理。

4.补齐基础设施短板。全乡共实施中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目6个，总投资280.5万元，覆盖尹地、苴那、波亨等6个村委会道路和水利基础设施建设，受益群众1130户4370人；争取资金323.73万元实施麻柳小村、马头地等4个村小组路面硬化建设项目，有效解决了群众出行难问题；争取资金55万元，建设上苴那村灌溉引水管道工程，为苴那村委会烤烟种植、农业灌溉提供了有效保障；争取资金45万元，为小龙潭村搬迁安置点实施水利基础设施建设项目，有效解决了人畜饮水难问题；争取资金100万元，实施波亨村委会制繁种产业提质增效配套设施建设项目，有效改善灌溉面积580亩，促进特色产业提质发展，受益群众305户1098人。

5. 持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是强化动态监测帮扶机制。严格落实“党政一把手负总责、三级书记抓巩固拓展衔接”责任制，坚持每月开展乡村组三级动态监测帮扶。二是持续深化党建示范引领作用。以“党建+产业发展”“党支部+龙头企业（合作社）+农户”等模式发展壮大村集体经济。三是实施集体经济强村工程。通过实施贫困行政村产业扶贫收益项目及发展壮大村集体经济产业项目，与辖区内3家龙头企业合作，为8个村委会创造村集体经济收入共计210万元。四是多举措巩固就业促增收。选聘乡村公益性岗位182个，乡域内种植基地每年吸纳脱贫户和“三类人员”劳动力合同工300余人，零时工10000余人次，户均增收1.2万元。截至目前，全乡完成劳动力转移就业10872人，其中省外务工1930人；脱贫劳动力数1996人。

6、持续增进民生福祉。全面落实各项惠民政策，2022年共发放各类惠农补助资金2036万余元；发放农村低保金1131人429.23万元，特困供养143人50.1万元，事实无人抚养儿童生活救助金9人13.93万元，发放城镇低保金58人27.9万元；城乡临时困难救助累计保障152人次，发放救助资金28.89万元；落实残疾人生活救助补贴、重度残疾人护理补贴、贫困精神残疾人药费补助等政策，累计保障546人次，发放残疾人两项补贴资金55.35万元。发放定期优抚191万元、重大节日慰问金5.8万元、义务兵优待金11.65万元；发放医疗困难救助22人，领取救助金2.91万元。

7. 全面提升社会治理总体效能。一是持续推动市域社会治理现代化试点工作走向深入。充分运用“综治中心＋网格化＋信息化”工作体系，将日常工作分解到网格、责任落实到网格、督查考核到网格，96个基础网格配有专职网格员100名，聘请兼职专业网格员11名。二是着力社会治理创新，深化平安老城和“雪亮工程”建设，积极践行新时代“枫桥经验”，全面落实“4+2”矛盾纠纷化解机制，有效解决基层社会治安、矛盾化解和维护稳定的工作“瓶颈”。2022年共开展矛盾纠纷排查67次，乡村组三级调委会受理调解各类矛盾纠纷116件，调解116件，调解率100%。

8. 慎终如始抓实疫情防控。严格按照省、州、县疫情防控工作部署和要求，优化工作领导小组，调整工作方案，建立责任体系，层层压紧压实责任，抓实“外防输入，内防反弹”各项措施，有序推进疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。事业单位内设机构7个，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入元谋县老城乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，其他事业单位6个。分别是：

1.政府办

2.党委

3.财政所

4.文化站

5.合管办

6.城建站

7.农业农村服务中心

8.林草服务中心

9.水务中心

10.畜牧兽医站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县老城乡人民政府2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城乡人民政府2022年度收入合计38,308,023.2元。其中：财政拨款收入33,981,051.51元，占总收入的88.7%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,326,971.69元，占总收入的11.30%。与上年相比，收入合计增加4,360,299.8元，增长12.84%。其中：财政拨款收入增加3,555,075.52元，增长11.68%；上级补助收入0.00元，与上年保持不变；事业收入0.00元，与上年保持不变；经营收入0.00元，与上年保持不变%；附属单位上缴收入0.00元，与上年保持不变；其他收入增加805,224.28元，增长22.86%。主要原因是2022年项目资金安排较多，人员数量增加，工资绩效等收入增加。计生奖补收入、公益性公墓殡葬补助、专职消防队员经费等增加，导致财政拨款收入和其他收入均有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县老城乡人民政府2022年度支出合计41,396,178.25元。其中：基本支出19,190,593.02元，占总支出的46.36%；项目支出22,205,585.23元，占总支出的53.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,910,364.58元，增长27.43%。其中：基本支出增加6,582,265.09元，增长52.21%；项目支出增加2,328,099.49元，增长11.71%；上缴上级支出0.00元，与上年保持不变%；经营支出0.00元，与上年保持不变；对附属单位补助支出0.00元，与上年保持不变。主要原因是2022年社会保障力度加大，低保、优抚定补等补助标准提高、补助人数增加，社会保障补助增加；人员数量增加，工资绩效等人员支出经费增加，乡村振兴及污水治理等项目增加，扶持壮大村级集体经济项目增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县老城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,190,593.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,041,766.92元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,148,826.1元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县老城乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,205,585.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般公共服务支出887，921.94元，用于保障人大事务、县乡人大换届选举、烤烟生产工作、走访慰问、乡镇财政所公共服务能力提升改造、农村党员教育活动、“大棚房”专项清理整治工作、“清廉楚雄”建设等工作，占比4%；

2、公共安全支出20,000.00元，用于乡镇基层武装部基础设施规范化建设，占比0.09%；

3、科学技术支出5,000.00元，用于农业农村科学技术培训，占比0.02%；

4、社会保障和就业支出1,613,504.40元，用于保障义务兵家庭优待金、中央和省级优抚对象补助、城乡困难群众救助补助、老城敬老院五保户定期补助、县级80周岁以上老年人保健补助和100周岁以上老年人长寿补助、非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬补助、乡镇农村公益性公墓资金等工作，占比7.27%；

5、卫生健康支出228,120.00元，用于保障疫情防控、计划生育奖励补助等工作，占比1.03%；

6、节能环保支出33,280.00元，用于保障林业草原生态保护恢复补助工作，占比0.15%；

7、城乡社区支出2,352,232.90元，主要用于保障老城乡巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接推进美丽乡村建设、甘塘安置点点外供水交通公路建设征地补偿、物茂光伏电站项目塔基永久性占用征地补偿、爱国卫生7个专项行动、城乡统筹转户等工作，占比10.59%；

8、农林水支出14,965,347.88元，用于保障“多规合一”实用性村庄规划编制项目、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、省级绿色生态烟叶发展、实际种粮农民一次性补贴、中央财政耕地地力保护补助、化解历史债务、农村厕所革命、中央草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助、烤烟生产工作、森林资源培育及生态效益补偿、水利救灾抗旱、农村基础设施建设（农业灌溉提水泵站工程、大那乌及上那蚌村综合整治提升项目、苴那村委会上苴那民族团结进步示范村建设项目、小龙潭民族团结进步示范村建设项目、老城乡产业配套沟渠建设项目、波亨制繁种产业提质增效配套设施建设项目、老城乡丙间村委会居家养老服务中心及村委会办公用房建设项目）、脱贫人口小额信贷财政贴息项目、贫困劳动力引导性培训项目、乡村公益岗位补助、村党建工作经费及人员补助、扶持壮大村级集体经济项目、维稳等工作，占比67.39%；

9、住房保障支出560,000.00元，用于保障农村危房改造工作，占比2.52%；

10、国有资本经营预算支出1000.00元，用于国有企业退休人员慰问，占比0.01%；

11、灾害防治及应急管理支出530,450.16元，用于保障老城乡专职消防队员工资、森林草原防灭火、中央自然灾害（抗旱）补助、冬春救助中央自然灾害救灾补助工作，占比2.39%；

12、其他支出1,008,727.95元，用于保障丙间村委会居家养老服务中心建设、城乡社区治理现代化试点建设补助（丙月村委会）、州级高龄老人保健和长寿补助、波亨村委会综合服务设施建设项目、老城乡丙月村委会小月旧村文化活动场所建设、上里长村2022年省级彩票公益金专项补助项目等工作，占比4.54%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出36,152,082.41元，占本年支出合计的87.33%。与上年相比增加8,171,230.56元，增长29.2%，主要原因是2022年社会保障力度加大，低保、优抚定补等补助标准提高、补助人数增加，社会保障补助增加，乡村振兴及污水治理等项目增加，扶持壮大村级集体经济项目等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,881,218.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.8%。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。主要包括工资、津贴补贴、绩效奖金等工资福利支出5,885,787.63元；生活补助、抚恤金、退休费、救济费等对个人和家庭的补助支出653,334.74元；办公费、水电费、会议培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出1,088,779.02元；基础设施建设及办公设备购置等资本性支出253,317.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%。主要用于农业农村科学技术培训；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出96,296.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于人员经费和日常公用经费的开支。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出91,473.35元；办公费、电费等商品和服务支出4,822.80元；

8.社会保障和就业（类）支出4,988,862.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。主要用于人员经费、日常公用经费开支及项目支出。主要包括社会保障缴费等工资福利支出1,078,029.02元；办公费、印刷费等商品和服务支出27,490.00元；生活补助、抚恤金、救济费、退休费等对个人和家庭的补助3,883,343.90元；

9.卫生健康（类）支出1,027,296.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于人员经费和日常公用经费开支及项目支出。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出987，281.4元；办公费、邮电费、疫情防控等商品和服务支出40,015.44元；

10.节能环保（类）支出33,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于林业草原生态保护恢复补助；

11.城乡社区（类）支出2,587,472.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于人员经费和日常公用经费开支及项目支出。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出306,777.88元；办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出626,089.52元；基础设施建设、土地补偿等资本性支出1,654,604.70元；

12.农林水（类）支出17,771,926.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.16%。主要用于人员经费、日常公用经费的开支及项目支出。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出3,610,619.14元；办公费、水电费、劳务费、委托业务费、会议培训费等商品和服务支出2,223,840.72元；耕地地力保护补贴、个人农业生产补贴等对个人和家庭的补助支出3,016,416.99元；基础设施建设、拆迁补偿、办公设备购置等资本性支出8,921,050.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,317,399元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金757,399.00元，危房改造补助560,000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出443,330.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于森林草原防灭火工作257,000.00元，中央自然灾害（抗旱）补助24,730.16元，2021—2022年冬春救助中央自然灾害救灾补助96,000.00元，省级冬春生活救助65,600.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,800.00元，支出决算为96,277.74元，完成年初预算的109.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算71,257.74元，占总支出决算的74.01%；公务接待费支出决算25,020.00元，占总支出决算的25.83%，具体是国内接待费支出决算25,020.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县老城乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,800.00元，支出决算为96,277.74元，完成年初预算的109.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为71,257.74元，完成年初预算60,000.00元的118.77%；公务接待费支出决算为25,020.00元，完成年初预算27,800.00的90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因疫情防控及项目等工作导致公务用车增加，维护支出增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,634.29元，增长22.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,521.29元，增长8.4%；公务接待费支出决算增加12,113.00元，增长93.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度迎接上级检查及招商引资工作公务接待增加，公务用车增多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门对本乡镇的督查检查等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城乡人民政府2022年机关运行经费支出701,921.78元，比上年增加183,397.98元，增长35.37%,主要原因是人员增加，事务增多，办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出增加。部门机关运行经费主要用于日常工作业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县老城乡人民政府资产总额8,157,546.64元，其中，流动资产5,883,269.75元，固定资产2,274,276.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,644,553.36元，其中固定资产增加1,410,076.89元，流动资产减少3,054,659.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值,元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额303,290.00元，其中：政府采购货物支出303,29000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额303,290.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县老城乡人民政府2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555401111