中国共产党元谋县委员会党校2022年度部门决算

监督索引号53232800172401000

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、中共云南省委、中共楚雄州委和中共元谋县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员和干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.国绕党的中心任务和中共元谋县委、元谋县人民政府的重大工作安排，对重大问题开展调研和理论研究，为教学和社会实践服务，为中共元谋县委、元谋县人民政府科学决策服务。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作、并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是突出抓党校姓党。2022年我单位拟定“2231”工作任务目标，即教育科研质量提升年、办学保障提升年“两个年”；启动并完成县委党校党性教育基地建设工程和党校学员宿舍楼及食堂装修工程“两项重点项目”；开展党的十九届六中全会及党的二十大精神宣讲、现场教学点的打造有突破、顺利通过教学质量评估工作“三项重点”工作；干部教育培训“十个一”活动“一项”工作亮点。持续巩固拓展党史学习教育成果，坚决贯彻落实党中央关于统筹常态化疫情防控和经济社会发展、“十四五”规划及纲要、乡村振兴战略等一系列重大决策部署的具体措施要求。

二是突出抓主责主业。聚焦县情、社情，组织全校教研人员进行联合调研和集中攻关，形成科研协作共同体，开展理论研究和科研咨政服务工作。今年，安排9个课题组深入10乡镇及相关县级单位调查研究，推出一批具有一定决策参考价值的研究报告、对策建议，着力推动县委党校科研工作和决策咨询整体上台阶。2022年以来撰写文章22篇，在州级以上刊物发表文章8篇。认真贯彻落实干部教育培训新要求，围绕中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作，服务好全县党员干部教育培训大局，坚持把干部教育培训作为党校重点工作抓实抓牢，发挥好“主渠道”“主阵地”作用。认真实施村（社区）能力素质和学历提升行动计划，2022年共有专本科在校学生170名在县委党校集中授课、论文答辩。在培训中，严格学员管理，采用对号入座、考勤通报、结业闭卷考试等管理办法，狠抓培训纪律，保证培训效果，党校培训干部作用有力彰显。加强铸牢民族共同体意识培训，主动服务县委统战部举办统战干部，宗教干部，宗教界代表人士，党外知识分子，工商联干部和工商界代表人士等各民主党派培训班1期，培训人数91人次。

三是突出抓队伍建设。注重干部能力建设，2022年以来，共组织干部职工集中开展理论专题学习8场次、组织开展专题学习研讨6场次、组织观看正反典型教育片4场次；选派1名教职工到脱贫攻坚一线等学习锻炼；积极争取机会选派教师到省委党校、省社会主义学校、云南省民族干部学院、云南省农村干部学院等地进行外出学习培训，提升教师素质，共外出参加学习培训7期7人次。通过多渠道学习培训及锻炼，干部职工整体素质得到明显提升。

四是突出抓县级党校办学能力提升项目建设。在省委党校的关心下，今年3月，省财政共下达元谋县委党校办学能力提升专项经费5,000,000.00元，项目绩效主要用于党校学员宿舍楼及食堂装修和办学环境绿化区域提升改造2个方面。目前，与元谋县国有资产投资管理有限公司签订了宿舍楼及食堂维护运营合作协议；办学环境绿化区域提升改造工程已完成；学员宿舍楼及食堂装修工程8月底进场施工，目前项目有序推进。

五是抓好办学质量评估工作。4月22日，县委召开了评估迎检安排部署会议，就迎检工作做了具体安排；县委党校及时成立组织机构，成立工作专班，印发《办学质量评估材料责任清单》，把办学质量评估指标、具体工作内容任务逐项分解到股室、到具体责任人，层层压实工作责任，有序推进；实行“一周一调度，一月一督查”工作推进机制，及时协调解决存在的问题，扎实做好评估各项工作。7月6日至7日，县委党校接受了州委组织部、州委党校代表州委的评估工作并获得全州“好”等次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党元谋县委员会党校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、行政股、培训股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党校2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党元谋县委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党校2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;中国共产党元谋县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2022年度收入合计10,546,940.70元。其中：财政拨款收入8,246,093.50元，占总收入的78.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,300,847.20元，占总收入的21.82%。与上年相比，收入合计增加3,358,818.15元，增长46.73%。其中：财政拨款收入增加1,149,941.35元，增长16.21%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,208,876.80元，增长2,401.73%。主要原因：人员增加，省财政共下达办学能力提升专项经费5,000,000.00元，县财政下达存量资金2,200,000.00元，综上所述，本年收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2022年度支出合计10,875,292.07元。其中：基本支出3,061,108.50元，占总支出的28.15%；项目支出7,814,183.57元，占总支出的71.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,032,318.76元，增长22.98%。其中：基本支出增加554,956.35元，增长22.14%；项目支出增加1,477,362.41元，增长23.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：人员增加，县财政下达存量资金2,200,000.00元用于支付改扩建项目工程款形成支出，综上，本年支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,061,108.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,949,020.42元，占基本支出的96.34％；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等公用经费112,088.08元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,814,183.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.县委党校(行政学校)办学能力提升专项经费支出5,000,000.00元，用于保障学员宿舍楼及食堂装修和办学环境绿化区域提升改造工作；

2.爱国卫生“7个专项行动”补助资金80,000.00元，用于保障爱国卫生“7个专项行动”工作；

3.教师节座谈会议经费5,000.00元，用于保障召开第38个教师节座谈会工作；

4.元谋县水电移民宣传及理论教学基地工作经费99,985.00元，用于保障元谋县水电移民宣传及理论教学基地运转工作；

5.元谋县水电移民宣传及理论教学基地建设资金312,588.04元，用于保障元谋县水电移民宣传及理论教学基地项目建设工作；

6.水电移民工作经费76,170.53元，用于保障乌东德水电移民安置后期办公相关工作；

7.“双提升”工作经费40,440.00元，用于保障2022年度春、秋季学期“双提升”开展招生、授课等工作；

8.县委党校改扩建项目资金2,200,000.00元，用于保障改扩建项目工程款支付；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出8,246,093.50元，占本年支出合计的75.82%。与上年相比增加1,149,941.35元，增长16.21%，主要原因是：2022年度各级党委政府高度重视党校工作，各项目集中开展，机构运行经费、项目资金支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,537,788.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要用于干部教育支出，其中人员经费2,242,515.77元，公用经费110,288.08元，项目支5,184,985.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出324,322.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险、已故人员家属的丧葬补助等。

9.卫生健康（类）支出195,384.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出188,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为8,436.00元，完成年初预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,436.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算8,436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为8,436.00元，完成年初预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,436.00元，完成年初预算的88.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实中共元谋县委、元谋县人民政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,843.00元，增长50.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,843.00元，增长50.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待批次较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成接待省委党校、州委党校到元谋调研、检查、培训、指导工作和周边党校到元谋交流学习办学质量评估工作；为争取省财政的支持，积极反映元谋的困难和问题，同时迎接省级办学能力提升项目奖补资金重点绩效检查验收工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党校2022年机关运行经费支出112,088.08元，比上年增加33,888.46元，增长43.34%,主要原因是：机关运行经费采用人均定额法下达经费，2022年与2021年财政供养人员相比增加1人，加之人均公用经费标准较上年有所提高，所以机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费18,449.84元、水费6,750.00元、电费9,000.00元、邮电费7,200.00元、差旅费4,030.40元、公务接待费8,436.00元、工会经费26,721.84元、其他交通费用29,700.00元、其他商品和服务支出1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校资产总额15,988,588.99元，其中，流动资产71,771.06元，固定资产2,062,111.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,854,706.49元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,006,044.95元，其中固定资产减少125,352.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值139,332.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800172401111