元谋县黄瓜园镇人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800555701000

目录

第一部分 元谋县黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县黄瓜园镇人民政府是国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年黄瓜园镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻云南省第十一次党代会精神、楚雄州第十次党代会精神和元谋县第十四次党代会精神，以及黄瓜园镇第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，2022年继续做好以下重点工作：一是着力抓党的建设促跨越发展。推动基层党建、干部队伍建设、乡村人才振兴等各项工作在基层落实落细，以高质量党建推动高质量经济社会发展。二是奋力开创乡村振兴新局面。全面巩固脱贫攻坚成果，深入开展农村人居环境整治，开展好乡村振兴示范创建工作。三是优化产业结构促提质增效。优化农业种植结构，以品质为核心，以品牌为引擎，以“一村一品”示范创建为契机，积极配合元谋县人民政府做好蔬菜批发交易市场转移规划建设工作，构建产销一体化模式。四是坚定不移抓实常态化疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，弘扬伟大抗疫精神，不断巩固防控战果。五是全面抓好“六稳”“六保”工作。六是进一步提升社会综合治理水平。为经济社会发展营造良好环境。

黄瓜园镇认真贯彻落实好中共元谋县委重大决策部署，主动融入和服务于中共元谋县委“一枢纽两胜地两园两区”建设，擦亮“东方人类故乡”“冬早蔬菜之乡”“绿色康养之乡”三大名片，立足自身区位优势，贯彻新发展理念，围绕“一中心两基地三镇”的发展思路，努力把黄瓜园建设成为特色农产品集散中心，现代农业产业基地、绿色食品加工基地，产城融合小镇、商贸物流小镇、农旅观光小镇。举全镇之力，聚全民智慧，为奋力开启全面建设社会主义现代化元谋新征程作出黄瓜园贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心

2.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心

3.黄瓜园镇农业农村服务中心

4.黄瓜园镇林业和草原服务中心

5.黄瓜园镇水务服务中心

6.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心

7.黄瓜园镇财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县黄瓜园镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.黄瓜园镇党委；

2.黄瓜园镇人大；

3.黄瓜园镇政府办；

4.黄瓜园镇团委；

5.黄瓜园镇妇联；

6.黄瓜园镇财政所；

7.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心；

8.黄瓜园镇计划生育服务中心；

9.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心；

11.黄瓜园镇农业农村服务中心；

12.黄瓜园镇林业和草原服务中心；

13.黄瓜园镇水务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年度收入合计35,703,473.11元。其中：财政拨款收入33,834,099.11元，占总收入的94.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,869,374.00元，占总收入的5.24%。与上年相比，收入合计增加5,621,865.46元，增长18.69%。其中：财政拨款收入增加4,713,755.46元，增长16.19%；上级补助收入与上年相比无增减变化；事业收入与上年相比无增减变化；经营收入与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入与上年相比无增减变化；其他收入增加908,110.00元，增长94.47%。主要原因：一是部分干部职工的工资升级升档以及社会保障缴费增加造成对应收入增加；二是危房改造、对村集体经济组织补助等项目增加造成对应收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年度支出合计36,967,495.51元。其中：基本支出15,823,624.06元，占总支出的42.80%；项目支出21,143,871.45元，占总支出的57.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,553,216.67元，增长17.68%。其中：基本支出增加1,795,301.41元，增长12.80%；项目支出增加3,757,915.26元，增长21.61%；上缴上级支出与上年相比无增减变化；经营支出与上年相比无增减变化；对附属单位补助支出与上年相比无增减变化。主要原因：一是部分干部职工的工资升级升档以及社会保障缴费增加造成对应支出增加；二是危房改造、对村集体经济组织补助等项目增加造成对应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县黄瓜园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,823,624.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,051,460.78元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费772,163.28元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县黄瓜园镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,143,871.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:1.一般公共服务（类）支出1,040,935.00元，用于人大代表活动、政府走访慰问、镇财政所公共服务能力提升、清廉楚雄建设及基层党建工作经费支出，占项目支出的4.92%。2.公共安全（类）支出100,000.00元，用于综合治理支出，占项目支出的0.47%。3.科学技术（类）支出7,500.00元，用于科协培训支出，占项目支出的0.04%。 4.社会保障和就业（类）支出6,530,839.30元，用于农村劳动力资源统计调查、优抚补助、儿童福利、老年福利、殡葬补助、残疾人生活和护理补贴、残疾人联络员补助、临时救助等支出，占项目支出的30.89%。5.卫生健康（类）支出29,997.28元，用于疫情防控支出，占项目支出的0.14%。6.城乡社区（类）支出612,733.20元，用于自建房安全专项整治、爱国卫生七个专项行动支出，占项目支出的2.90%。7.农林水（类）支出8,757,159.04元，一是用于村民委员会和村党支部人员经费支出；二是用于重大动物防疫、厕所改造、基础设施建设支出；三是用于发放草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、退耕还林补助、森林生态效益补偿、雨露计划、扶贫贷款奖补和贴息。占项目支出的41.42%。8.交通运输（类）支出150,687.63元，用于农村公路管理养护支出，占项目支出的0.71%。9.住房保障（类）支出2,645,000.00元，用于农村危房改造支出，占项目支出的12.51%。10.国有资本经营预算（类）支出10,000.00元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，占项目支出的0.05%。11.灾害防治及应急管理（类）支出305,320.00元，用于地质灾害防治、森林草原防灾减灾、自然灾害救灾补助支出，占项目支出的1.44%。12.其他（类）支出953,700.00元，用于80岁以上老人补助、文化室建设支出，占项目支出的4.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出34,017,107.88元，占本年支出合计的92.02%。与上年相比增加4,510,655.33元，增长15.29%，主要原因：一是部分干部职工的工资升级升档以及社会保障缴费增加造成对应支出增加；二是危房改造、对村集体经济组织补助等项目增加造成对应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,080,251.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.69%。其中：人大事务支出508,755.28元，主要用于镇人大人员经费及人大代表活动经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,279,185.29元，主要用于镇政府人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；财政事务支出686,549.90元，主要用于镇财政所人员经费及公用经费支出、镇财政所公共服务能力提升建设支出；纪检监察事务支出35,888.00元，主要用于清廉楚雄建设支出；群众团体事务支出52,800.00元，主要用于村团委书记、妇女主任补助支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出517,073.06元，主要用于党委人员经费及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于综合治理支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科协培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出309,811.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于文化站人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出6,986,725.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出13,200.00元，主要用于金融协办员补助支出；民政管理事务支出14,055.60元，主要用于原大队干部及两案人员补助支出；行政事业单位养老支出1,911,286.34元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出；就业补助15,000.00元，主要用于农村劳动力资源统计调查支出；抚恤支出3,242,531.70元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出；社会福利支出779,909.00元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬补助支出；残疾人事业支出498,830.00元，主要用于残疾人生活和护理补贴、残疾人联络员补助支出；临时救助支出480,000.00元，主要用于发放临时困难救助补助；其他生活补助支出31,913.00元，主要用于发放原大队干部补助。

9.卫生健康（类）支出1,219,344.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。其中：公共卫生支出29,997.28元，主要用于疫情防控支出；计划生育事务支出217,879.08元，主要用于镇计生办人员经费及公用经费支出；行政事业单位医疗支出971,468.28元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出619,950.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。其中：城乡社区管理事务支出7，217.31元，主要用于工伤保险支出；城乡社区规划与管理支出9,157.20元，主要用于自建房安全专项整治支出；其他城乡社区支出603,576.00元，主要用于爱国卫生七个专项行动支出。

12.农林水（类）支出11,943,052.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.11%。一是主要用于镇农业农村服务中心、镇林业和草原服务中心、镇水务服务中心、村民委员会和村党支部人员经费支出；二是用于重大动物防疫、厕所改造、基础设施建设支出；三是用于发放草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、退耕还林补助、森林生态效益补偿、雨露计划、扶贫贷款奖补和贴息。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,445,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于农村危房改造2,645,000.00元和住房公积金支出800,151.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出305,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于：地质灾害防治920.00元；森林草原防灾减灾267,000.00元；自然灾害救灾补助支出37,400.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,000.00元，支出决算为176,800.00元，完成年初预算的157.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算130,000.00元，占总支出决算的73.53%；公务接待费支出决算46,800.00元，占总支出决算的26.47%，具体是国内接待费支出决算46,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,000.00元，支出决算为176,800.00元，完成年初预算的157.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为130,000.00元，完成年初预算的216.67%；公务接待费支出决算为46,800.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是爱国卫生运动、人居环境整治等中心工作的开展，下乡次数增多，督查、考核次数增多，用车次数增加，导致公务用车运行维护费大额增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加86,389.00元，增长95.55%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0.00元；公务用车购置费支出决算两年均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加63,000.00元，增长94.03%；公务接待费支出决算增加23,389.00元，增长99.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是爱国卫生运动、人居环境整治等中心工作的开展，下乡次数增多，督查、考核次数增多，用车次数增加，导致公务用车运行维护费大额增加；上级各部门到我镇调研、指导工作次数增多及招商引资力度加大，导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于黄瓜园镇开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我镇调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年机关运行经费支出702,163.28元，比上年增加9,409.36元，增长1.36%,主要原因是2022年工作任务较重，全镇全年各项办公经费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县黄瓜园镇人民政府资产总额140,451,555.75元，其中，流动资产22,597,615.09元，固定资产117,853,940.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,483,539.79元，其中流动资产减少2,774,610.61万元，固定资产增加117,258,150.40元（公路资产入账）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额204,478.00元，其中：政府采购货物支出204,478.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555701111