中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2022年度部门决算

监督索引号53232800113101000

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在中共元谋县委的坚强领导下，县政协党组和主席班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神和习近平总书记重要指示批示及考察云南重要讲话精神，及时传达学习党的二十大精神，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实中央、省委、州委、县委政协工作会议精神，认真贯彻落实州委第十次党代会和十届二次全会、县委第十四次党代会和二次、三次、四次全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕县委经济社会发展思路，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构重要作用，切实做好发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，圆满完成了各项工作任务，为助推全县经济社会高质量跨越式发展作出了积极的贡献。

1.政治协商提发展。在县政协十届一次全会期间，召开了专题协商会，中共元谋县委、县人民政府领导及县级相关部门主要负责人与委员就全县政治、经济、文化、社会等重要事项开展零距离、面对面深入协商建言，委员们共提出意见建议12个方面139条，县政协办公室以政协专报形式上报中共元谋县委、县人民政府，很多意见建议已经得到落实解决；对加强县城小区物业管理工作、强化慢性病健康管理与服务工作、元谋县全国市域社会治理现代化试点工作（民主协商试点推进情况）、“智慧城管”建设工作、县城公共停车泊位建设情况等9项工作开展专题协商，有力促进相关工作提质增效；对县城区道路停车泊位设置、合理投放共享电动车服务、加强老年代步车和电动三轮车监管、县城区医院看病难状况等4项工作开展社情民意调查，诸多意见建议得到中共元谋县委、县人民政府主要领导的高度重视和县级部门的采纳。

2.民主监督促发展。认真履行民主监督职能，政协常委会全年分别听取了10个县级部门相关工作情况汇报；认真开展政协十届一次全会提案督办，会议期间共收到委员提案156件，立案 156 件，提案办理的“满意率”和“落实率”均达到100%；对农村宅基地审批工作、耕地非农化（非粮化）整治工作、推进民族团结进步示范县创建工作、创建国家卫生县城成效巩固及长效机制建立健全情况等9项工作开展专项民主监督，有力促进了相关工作顺利推进；围绕全县产业发展、乡村振兴、红色文化、重点项目等工作组织委员开展调研视察，使政协委员进一步了解我县经济社会发展情况，做到知情明政、积极参政议政。

3.参政议政助发展。始终保持与中共元谋县委、县人民政府同心同行、同频发力，坚决做到中共元谋县委、县人民政府中心工作安排到哪里、政协工作就跟进到哪里，工作中始终紧紧围绕中共元谋县委、县人民政府中心工作积极履职，主动融入发展大局，深入调查研究。今年来，围绕物流电商发展现状、培育市场主体打牢经济发展根基、扶持民营企业发展助力推进乡村振兴、农村人居环境提升等4项议题开展深入调研，经政协常委会讨论协商形成调研报告报中共元谋县委、县人民政府，中共元谋县委、县人民政府主要领导均对调研报告作了批示，为中共元谋县委、县人民政府决策提供了决策参考。

4.“协商在基层”治理效能得到提升。稳步推进“协商在基层”工作，推动政协协商与基层协商有效衔接，在乡镇、村（社区）和县工商联共搭建“协商在基层”协商议事平台15个，针对群众反映的难点、热点、堵点问题开展专题协商10场次，通过各种协商活动的开展，分别就事关全县经济社会发展大局的决策部署和重点工作开展议政协商，推动了政协履职向基层延伸、政协协商向基层拓展，进一步提升了基层治理效能，促进社会和谐、稳定、发展。

5.“双助推”工作成效明显。认真贯彻落实党中央决策部署和省州县委的工作要求以及省、州政协关于开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动会议精神，结合实际制定了“双助推”工作计划，号召全体政协委员积极开展“5项助推”和“10件实事”行动，倡议委员积极参加“姜驿蜜桃、新华桃李”等农副产品线上线下消费帮扶行动，“双助推”工作成效明显，在全州“双助推”工作推进会上进行了经验交流。

6.“书香政协”氛围更加浓厚。建设政协机关开放式委员书屋和阅览室，在新华书店和县图书馆联合联建政协委员阅览室2个，号召广大政协委员多读书、读好书、善读书，持续推进“书香政协”建设；组织开展“喜迎党的二十大·委员永远跟党走”读书活动8批次；各委室牵头组织主席会议成员、委室主任及相关干部职工开展“书香政协”读书会7场次。通过各种形式的读书活动，进一步激发了委员读书热情，让读书成为委员的自觉，让书香成为政协的“味道”，“书香政协”氛围更加浓厚，委员履职能力和机关服务保障能力进一步提升。

7.加强履职平台建设。进一步完善委员联系服务界别群众的平台，全县共搭建委员工作室23个，其中：州政协委员工作室1个，界别委员工作室9个，乡镇委员工作室10个，委员个人工作室3个，实现了“界别全覆盖、委员全入室”目标，广大政协委员积极主动联系服务界别群众，自觉做党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者的责任意识进一步体现，团结界别群众永远跟党走的作用进一步体现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，即办公室、提案委员会、经济农业农村和资源环境委员会、社会和法治委员会、教科卫体和文化学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2022年度收入合计10,411,979.78元。其中：财政拨款收入10,217,723.15元，占总收入的98.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入194,256.63元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计增加1,938,522.93元，增长22.88%。其中：财政拨款收入增加1,794,266.3元，增长21.3%；上级补助收入增长0元，增长0.00%；事业收入增长0元，增长0.00%；经营收入增长0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增长0元，增长0.00%；其他收入增加144,256.63元，增长288.51%。

增减的原因分析：因人员流动变化大及工资标准变化，出现人员经费增加，社会保险缴费增加，所以财政拨款收入就随之增加。

其他收入增加，是因为财政调整资金用途179,800元、州政协拨入住元谋的州政协委员履职经费13,000元和税务部门拨入代扣个人所得税金手续费1,456.63元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2022年度支出合计10,401,019.65元。其中：基本支出9,688,298.03元，占总支出的93.15%；项目支出712，721.62元，占总支出的6.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,927,818.63元，增长22.75%。其中：基本支出增加1,967,775.08元，增长25.49%；项目支出减少39,956.45元，下降5.31%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。

主要原因分析是：行政人员调整变动大，办公费、工资津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出增加，所以基本支出也随之增加。

项目经费减少是因我县财力困难，加之受疫情影响，会议培训减少，大部分项目资金靠上级转移支付解决，所以项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关正常运转的日常支出9,688,298.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,025,007.81元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663,290.22元，占基本支出的6.85％，人均日常公用经费支出18,950元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出712,721.62元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层建设专项经费1,776.5元，用于保障政协委员活动室办公费工作；

2.乌东德水电移民专项工作经费1,720元,用于保障乌东德水电移民工作矛盾纠纷化解工作；

3.政协专项工作经费29,937.4元，用于保障政协信息宣传、理论研究、学习考察、调研活动等工作；

4.7个专项行动省级补助资金30,000元，用于保障7个专项行动爱卫创卫工作；

5.公务用车购置专项经费179,800元，用于保障应急保障用车工作；

6.例会经费19,396元，用于保障政协常委会例会期间办公方面的工作；

7.政协元谋县委员会十届一次会议专项经费192,076.8元，用于保障政协元谋县委员会十届一次全会会议期间各项工作；

8.政协委员活动费258,014.92元，用于保障政协委员视察、调研、开展民主监督和信息宣传等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,219,499.65元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加1,790,982.8元，增长21.25%，主要原因分析：人员流动变化大，出现人员经费增加，社会保险缴费也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,821,510.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于机关单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,373,908.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出508,531.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出515,549元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65，000元，支出决算为61,128.23元，完成年初预算的94.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,330.23元，占总支出决算的98.69%；公务接待费支出决算798元，占总支出决算的1.31%，具体是国内接待费支出决算798元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65，000元，支出决算为61,128.23元，完成年初预算的94.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,330.23元，完成年初预算的100.55%；公务接待费支出决算为798元，完成年初预算的15.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费减少是因严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减“三公”经费支出，2022年受疫情防控影响，上级和对口部门调研交流学习减少；公务用车运行维护费支出增加的原因是公务用车老旧，使用年限长，维修次数增加，所以较上年略有增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37,791.77元，下降38.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少23,964.77元，下降28.43%；公务接待费支出决算减少13,827元，下降94.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因2022年受疫情防控影响，上级和对口部门调研交流学习减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减“三公”经费支出。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。用于县政协委员视察、调研、民主监督等开展重点工作过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协信息宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2022年机关运行经费支出663,290.22元，比上年增加67,900.73元，增长11.4%,主要原因分析：全年工作情况推进较为正常，日常支出处于正常年度水平，水费、电费、邮电费及其他交通费的支出较上年增加。2022年部门机关运行经费主要用于办公费84,942.14元、水费4,156元、电费10,833.31元、邮电费20,172.10元、差旅费14,050元、公务接待费798元、劳务费20,000元、工会经费64,689.84元、公务用车运行维护费48,898.83元、其他交通费391,150元、其他商品和服务支出3,600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门资产总额2,519,682.99元，其中，流动资产302,869.16元，固定资产2,216,813.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,513.79元，其中固定资产减少7,411.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额187,755.75元，其中：政府采购货物支出187,755.75元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800113101000