监督索引号53232800110101000

目录

第一部分元谋县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人大是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年共召开县十八届人民代表大会1次、常委会会议6次、主任会议12次；开展视察调研、执法检查10次；听取和审议县“一府一委两院”工作报告21项，下发审议意见书8件；依法任免地方国家机关工作人员59人次。

1、坚持服务大局，以更大成效展现人大作为：

（1）着力强化经济运行监督。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，领导班子密切关注全县经济运行情况，加强经济工作监督。听取和审议并批准了关于元谋县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告，听取和审议元谋县人民政府关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，提出意见建议，保障了全县经济平稳健康运行。

(2)着力强化预决算和国资监督。严格按照预算法和中央赋予人大预算审查监督新职责，审查批准了元谋县人民政府关于2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算，听取和审议了元谋县人民政府关于2022年上半年财政预算执行、2021年国有资产管理、2021年本级财政决算、2021年度本级财政预算执行情况和其他财政收支审计及审计查出问题整改情况、2022年政府债务限额及专项预算调整方案等报告。扎实推进预算联网监督平台建设，发挥在线监测系统作用，不断推动预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。

（3）围绕民生关切，加强对人民群众关心的民生问题监督。牢固树立以人民为中心的发展理念，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，始终做到民有所呼，我有所应，对事关全县民生福祉的重大事项进行监督。听取和审议了县人民政府关于环境状况和环境保护目标完成情况、营商环境工作情况等报告。对全县住宅小区管理情况、安全生产工作、林长制工作、专项债券及PPP项目运营情况等进行调研，提出意见建议，有力推动了民生项目落实落地。

（4）加强专项工作监督，促进各项事业协调发展。通过实地调研、听取和审议县人民政府专项工作报告等形式，对专项工作开展监督，全面了解审议意见落实情况，促进各项工作有序开展。年初以来听取和审议了县人民政府宗教工作情况、殡葬改革工作情况、落实粮食安全行政首长责任制工作情况、预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况等报告，听取和审议了县监察委员会关于整治群众反映强烈的问题的工作报告，对全县贯彻落实河（湖）长制工作情况进行专项检查，提出意见建议，有力推动了政策落实落地，促进了各项事业协调发展。

2、坚持法治思维，强化司法法律监督着力维护社会公平正义

（1）加强法治宣传，增强法律意识。坚决维护宪法法律权威，听取我县贯彻民法典工作情况报告，检查县人民政府有关部门履行普法和法律宣传工作责任情况，宪法法律宣传教育工作深入推进、取得实效；严格执行县人大常委会任命的国家机关工作人员任前法律法规知识考试和向宪法宣誓制度，年初以来共开展3期39人次任前法律法规知识考试，增强了国家机关工作人员的宪法意识、法律意识。

（2）加强执法监督，推进依法治县。听取县人民政府落实有关法律法规情况报告；围绕民生热点问题开展《土壤污染防治法》《中华人民共和国未成年人保护法》等2部法律法规贯彻落实情况执法检查，推动法律法规正确有效实施；强化执法监督，促使国家机关及其工作人员秉持法治理念，严格依法办事，做到有法必依、执法必严、违法必究。听取和审议县人民法院关于我县执行情况的报告，促进和保障司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。同时，积极配合省州人大常委会开展好相关立法、执法检查和专题调研。

（3）加强制度执行，抓好备案审查。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”工作要求，认真履行规范性文件备案审查法定责任，健全和完善规范性文件备案审查制度和程序，发挥规范性文件备案审查平台作用，先后对县人民政府、县人大常委会2份规范性文件进行备案审查，维护全县法制统一。

（4）加强督办落实，做好信访工作。发挥人大信访在维护群众合法权益、促进社会和谐稳定中的积极作用，把受理群众来信来访作为关注民生、了解民情、反映民意的重要渠道，认真落实县级领导接访制度，完善人大信访办理程序，强化办理责任，加强督办检查，提升办理质量，努力解决群众的合理诉求，切实维护群众的合法权益。常委会领导参与县处级领导接访日接访5次；常委会机关共接待群众来信来访11人次，受理信访件12件，全部依法依规交办并跟踪督办，切实维护群众合理合法的利益诉求。

3、坚持主体地位，强化履职能力，凝心聚力促发展

（1）加强代表培训，履职能力显著增强。组织人大代表学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国选举法》《中华人民共和国代表法》等法律法规，与时俱进学习贯彻党和国家的新理论、新思想、新战略、新政策；常态化学习贯彻与人大工作相关的法律法规；自觉学习人民代表大会制度、人大工作业务知识。今年以来组织5名人大代表参加州人大举办的“人大代表和人大常委会机关干部履职能力提升培训班”；举办1期初任县乡人大代表履职能力提升培训班，邀请省、州领导为900余名县乡人大代表作“全面提升代表履职能力”专题辅导讲座；向全县乡镇人大主席团、县人大代表、县直机关单位，订阅发放《中国人大》《云南人大》《楚雄人大》等学习资料2000余册，通过学习，增进交流、开阔视野、增长见识，提升代表综合素质。

（2）优化服务保障，履职实践不断创新。制定下发《关于新时代加强和改进人大代表工作进一步发挥人大代表作用的意见》，促进代表作用发挥、保障代表依法履职。深入开展领导班子成员联系人大代表、人大代表联系选民“双联”工作，健全代表履职档案，坚持代表每年至少向选区选民报告1次履职情况，密切代表与人民群众的联系，打通服务群众“最后一公里”。充分发挥1个代表之家、10个代表工作站和71个代表联络室的作用，积极动员人大代表学习宣传贯彻中央、省州县党委人大工作会议精神，扎实推动会议精神在基层人大落地见效、开花结果。组织驻元谋50余名州县人大代表对我县种业发展暨种子小镇建设情况进行专题视察，增强代表依法履职的积极性和主动性。坚持邀请乡镇人大主席、人大专干、人大代表列席常委会会议制度，邀请人大代表参加专题调研、执法检查、视察、评议等活动10余次。

（3）健全督办机制，办理质量有效提升。领导班子始终坚持把人大代表建议办理作为保障代表权力、发挥代表作用的重要途径。健全分类交办、领导领办、重点督办、跟踪督查和办理评价等制度，坚持全面督办、重点督办、联合督办有机统一，及时将县十八届人大一次会议上的1件议案、109件建议和批评意见交县人民政府及有关部门办理，列出重点建议清单，由班子成员领衔督办，突出办理质量，推进办理进程。科学制定议案建议办理考核办法，以考核促办理实效，用打造“精品”的理念来提升办理质量。同时，积极探索创新，议案建议办理工作情况进行审议，并开展满意度测评。截至目前，办结110件，办结率100%，满意率100%，切实解决了一批人民群众普遍关注的热点、难点问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人大常委会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县人大常委会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2022年度收入合计10,321,992.78元。其中：财政拨款收入10,137,192.78元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入184,800元，占总收入的1.79%。与上年相比，收入合计增加584,635.75元，增长6.00%。其中：财政拨款收入增加462,835.75元，增长4.78%；收入增加的主要原因是人员调入人员经费增加及政策性增资。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加121,800元，增长193.33%；收入增加的主要原因是1、县财政局用存量资金安排公务用车购置经费；2、县直机关工委拨入支部规范化巩固提升补助经费。

二、支出决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2022年度支出合计10,451,263.73元。其中：基本支出9,516,474.46元，占总支出的91.06%；项目支出934,789.27元，占总支出的8.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加768,745.95元，增长7.94%。其中：基本支出增加1,408,931.42元，增长17.38%；基本支出增加的主要原因是人员调入人员经费增加及政策性增资；项目支出减少640,185.47元，下降40.65%；项目支出减少的主要原因是1、2021年增开一次人民代表大会财政追加会议经费预算；2、2021年财政追加人大代表阵地建设项目和多媒体会议系统维修经费预算。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,516,474.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,837,679.34元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678,795.12元，占基本支出的7.13％。人均日常公用经费支出19,964.56元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934,789.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1、一般行政管理事务支出383,013.31元，主要用于开展执法检查及议题调研、干部培训、文件资料制作以及金沙江乌东德水电站移民工作等。

2、人大会议经费支出340,086.60元，主要用于召开元谋县人民代表大会会议经费支出、召开常委会会议经费支出。

3、人大监督支出9,997.12元，主要用于人大预算联网监督系统运行维护工作。

4、代表工作支出201,692.24元，主要用于开展人大代表视察、培训、履职等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,171,863.42元，占本年支出合计的97.33%。与上年相比增加563,241.64元，增长5.86%，增加的主要原因是人员调入人员经费增加及政策性增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,732,553.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；议题调研支出；保障人大代表履职的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,437,799.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出515,036.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出486,474元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,758.00元，支出决算为82,212.2元，完成年初预算的101.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,000元，占总支出决算的72.98%；公务接待费支出决算22,212.2元，占总支出决算的27.02%，具体是国内接待费支出决算22,212.2元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,758.00元，支出决算为82,212.2元，完成年初预算的101.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60,000元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为22,212.2元，完成年初预算的107.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年临时增加了人大代表联系工作的工作接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加163.20元，增长0.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加163.20元，增长0.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人大代表联系工作的工作接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全国、省、州、县人大代表视察、调研以及常委履职、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州人大常委会到我县视察、调研的工作接待；省内外州市人大常委会到我县学习、考察的工作接待，人大代表联系工作的工作接待，各县（市）人大和基层部门来汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出678,795.12元，比上年增加38,980.62元，增长6.09%,增加的主要原因是人员调入公用经费增加。机关运行经费主要用于元谋县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县人民代表大会常务委员会部门资产总额4,268,786.22元，其中，流动资产557,585.61元，固定资产3,711,200.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362,674.12元，其中固定资产减少198,616.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值425,399.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额226,782.75元，其中：政府采购货物支出226,782.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额226,782.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800110101111