元谋县文化和旅游局2022年度部门决算

监督索引号53232800235701000

目录

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，下属事业单位7个，分别是：元谋县文化馆、元谋县图书馆、元谋县非物质文化遗产保护中心、元谋人博物馆、元谋县文化旅游事业管理站、元谋县红军长征纪念馆、元谋县文物管理所。我局切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作；组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，元谋县以大滇西旅游环线“一个中心、四大走廊”建设为统领，以重大项目建设为抓手，全面推进全域旅游、“旅游革命”和旅游文化产业转型升级，全力打造大滇西旅游环线新亮点和文旅产业发展新高地。

一是大抓项目建设，夯实产业发展根基。制定印发《元谋县加快打造大滇西旅游环线新亮点的实施方案》《元谋县加快建设全国知名康养休闲胜地实施方案》，谋划项目77个，总投资650.52亿元。金沙湖生态旅游区项目已完成《金沙湖旅游发展概念规划》《元谋风景名胜区金沙江景区详细规划》《金沙湖康养旅游度假区总体规划》编制，即将开展省州县三级评审。

二是大抓品牌创建，全面提升旅游质量。制定了《2022年元谋旅游品牌创建实施方案》，荣获“2022年全国县域旅游发展潜力百佳县”荣誉称号；云南凤凰文旅集团有限公司成功入选第一批省级文明旅游示范单位；元谋县龙街红军横渡金沙江渡口景区成功创建为国家3A级旅游景区。

三是多措营销，文旅市场得到拓展。强化外宣，进一步扩大元谋县知名度，结合打造大滇西旅游环线新亮点、文旅产业发展新高地这一目标，组织文旅企业参加2022年中国国际旅游交易会；围绕吃住行游购娱康体休要素，完成羊街车厘子采摘、新华樱桃李采摘、姜驿樱花等乡村旅游小视频、元谋土林、腾飞汽车营地体验、江边红军馆等景点和文创产品的拍摄推送；开设“遇见元谋”非遗篇、县歌组合篇、特色美食篇等多个系列、多渠道多方面多层次向海内外推荐宣传元谋县旅游产品和旅游资源。

四是优化服务，文化事业蓬勃发展。举办元谋县农村文艺展演，全县10乡镇58支文艺队900余人参加，新编创节目91个；开展“彩云之南等你来”夜间群众文艺展演310场次，服务人数6.68万人次；开展“戏曲进乡村”文艺演出56场次，服务群众18500余人次。

五是保护利用共举，文化传承成效凸显。元谋人遗址保护利用工作得到国家、省州关心支持，在元谋县文化和旅游局加挂元谋县文物局牌子，设立元谋县文物管理所、元谋人遗址保护管理所；传统面食及糕点制作技艺（元谋泡果制作技艺）、傈僳族民歌、毛毡制作技艺（元谋彝族擀毡技艺）评为云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目；彝族擀毡非遗工坊、金圆泡果非遗工坊获得楚雄州第一批非遗工坊荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财股、产业发展股、开发推广股、行业和市场管理股、文化艺术股、文物博物股。所属事业单位7个，分别是：元谋县文化馆、元谋县图书馆、元谋县非物质文化遗产保护中心、元谋人博物馆、元谋县文化旅游事业管理站、元谋县红军长征纪念馆、元谋县文物管理所

（二）决算单位构成

纳入元谋县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元谋县文化和旅游局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文化和旅游局2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文化和旅游局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县文化和旅游局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文化和旅游局部门2022年度收入合计30,556,640.09元。其中：财政拨款收入19,711,540.09元，占总收入的64.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,845,100元，占总收入的35.49%。与上年相比，收入合计减少7,843,879.49元，下降20.43%，其中：财政拨款收入减少18,062,126元，下降47.82%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入为0.00；其他收入增加10,218,246.51元，增长1,630.09%。财政拨款收入资金减少的主要原因是向上争取项目资金力度不够，较上年有所较少。其他收入增加的原因是县财政安排了元谋县文化馆图书馆建设项目经费10,292,200.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县文化和旅游局部门2022年度支出合计32,997,957.07元。其中：基本支出11,362,755.81元，占总支出的34.43%；项目支出21,635,201.26元，占总支出的65.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,378,948.86元，下降11.72%。其中：基本支出增加1,531,300.49元，增长15.58%；项目支出减少5,910,249.35元，下降21.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0.00元。基本支出较上年增加的原因主要是在职人员工资和保险等经费的增加，项目支出较上年减少的原因主要是向上争取项目资金有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,362,755.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,635,655.74元，占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727,100.07元，占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,635,201.26元，其中：基本建设类项目支出5,984,783.60元。具体项目开支：分别是图书馆支出100,000.00元，群众文化支出767,405.07元，文化创作与保护支出283,160.00元，文化和旅游市场管理33,000.00元，旅游宣传支出1,338,612.01元，文化和旅游管理事务33,330.00元，其他文化和旅游支出15,858,919.11元，文物保护2000.00元，博物馆支出936,036.47元，其他文化旅游体育传媒与支出2,280,511.60元，突发公共卫生事件应急处理2,227.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,187,498.08元，占本年支出合计的67.24%。与上年相比增加5,452,981.38元，增长32.59%，增加的主要原因是加快资金支出力度，支出了以前年度结余的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19,010,921.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于文化和旅游支出15,792,373.21元、文物支出938,036.47元、其他文化体育与传媒支出2,280,511.6元。

8.社会保障和就业（类）支出1,942,059.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于归口管理的行政单位离退休费940,195.1元，机关事业单位基本养老保险缴费支出730,128.24元，机关事业单位职业年金缴费支出271,736.09元。

9.卫生健康（类）支出678,486.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助费678,486.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出556,031元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于住房公积金支出556,031元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,473.00元，支出决算为101,228.24元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44,084.24元，占总支出决算的43.55%；公务接待费支出决算57,144元，占总支出决算的56.45%，具体是国内接待费支出决算57,144元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,473元，支出决算为101,228.24元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为44,084.24元，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出决算为57,144元，完成年初预算的83.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,952.62元，下降14.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少2,315.62元，下降4.99%；公务接待费支出决算减少14,637元，下降20.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护工作、文化惠民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文化旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文化和旅游局2022年机关运行经费支出557,241.08元，比上年增加121,441.52元，增长27.87%,主要原因是在职人员公用经费和退休人员公用经费的增加。机关部门运行经费主要用于文化和旅游局保运转的公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、行政单位离退休公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县文化和旅游局资产总额19,922,946.32元，其中，流动资产1,759,255.30元，固定资产7,393,191.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,770,500元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,905,767.38元，其中固定资产增加790,234.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额83,242元，其中：政府采购货物支出41,621元；政府采购工程支出41,621元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53232800235701111