元谋县物茂乡卫生院2022年度部门决算

监督索引号53232800336101001000

目录

第一部分 元谋县物茂乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县物茂乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控常态化工作

2022年以来元谋县物茂乡卫生院严格按照元谋县新冠肺炎疫情防控领导小组的部署，周密安排，认真落实各项防控措施。从严从实从细从快落实疫情防控各项工作。积极组织开展新冠疫苗接种工作。

2.持续开展爱国卫生“7个专项行动”工作

我院不断深化爱国卫生“7个专项行动”，制定了卫生检查拼比制度，同时保洁员做好卫生间巡查工作，确保卫生间达到“四净三无”标准，做实做细爱国卫生“7个专项行动”工作，引导广大群众更加自觉主动参与到爱国卫生运动中来，凝聚“7个专项行动”工作合力。

3.医院各项工作完成情况

（1）健全医疗卫生服务体系情况

①加大医院信息化建设工作。加强建立完备的网络架构。所有功能完成服务器和交换机的双机热备;利用先进存储技术和大容量硬盘实现了医疗数据在线运行和备份。切实加强网络安全管理，公道配置主干网和无线网络，实现院区间百兆光纤无中断连接，以最大限度下降网络运行损失和系统配置。

②加强建立完善的医疗网络。完成以电子病历、处方为核心管理的医院信息管理系统，实现以病人为中心、以电子病历为轴线的内部医疗数据和运行病历质量控制管理，完成物价、用药、用血、检验。在全院有线联网的条件下，实现无死角的无线网络覆盖。

③加强卫生队伍建设提高服务水平，组织全院开展继续医学教育；继续开展“三基三严”全员岗位技能大练兵活动，不断提高我院医务人员的业务技能水平。

④狠抓医德医风、行业作风建设，搞好医患关系，避免医患纠纷、医疗事故的发生，开展好医务人员的工作环境及患者的就医氛围。

（2）基本公共卫生服务开展情况

①居民健康档案建档工作扎实有序开展：2022年我乡居民累计建档16731份，建档率122.9%。电子档案录入完成15576份，录入率：100%。②65岁以老年人健康管理及体检：全乡65岁老年人建档管理1821人，建档率100%。③慢性病、重性精神病患者管理工作全面开展：高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者，全部纳入管理并按工作要求正常开展相关工作。④预防接种工作扎实有序开展：各类疫苗接种及时，儿童建卡、建证率达100%。⑤传染病上报：至目前共报告传染病51例，死因监测上报：123例。辖区内无传染病暴发流行。⑥严格按照要求落妇幼保健服务，儿童保健服务：0-6岁儿童健康管理率100%；孕产妇建册率100%；住院分娩及产后访视率：100%。⑦计生服务工作：已完成上级领导部门下达的任务数。⑧健康教育工作全方位开展：卫生院本年度共组织了12次健康教育知识讲座。利用举办讲座、宣传栏、影像播放、健康咨询活动和发放宣传材料等形式广泛宣传健康教育知识。⑨中医药服务: 65岁及以上老年人中医药健康管理服务管理率91.65%。

（3）实施国家基本药物制度情况

①推进国家基本药物制度和药品零差率的销售。乡卫生院和卫生室100%的配备和使用国家基本药物并执行药品零差率销售。

②药品配送渠道：卫生院和卫生室均100%的实行网上采购。

③严格执行“两票制”，制定验票、验货和会计管理流程等相关规定，规范流程，切实做好推进“两票制”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室，综合科，中医科，药剂科，化验室，妇产科，公共卫生科，注射室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县物茂乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县物茂乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县物茂乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县物茂乡卫生院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县物茂乡卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县物茂乡卫生院2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县物茂乡卫生院部门2022年度收入合计7,614,115.11元。其中：财政拨款收入4,330,061.69元，占总收入的56.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,284,053.42元（含教育收费0.00元），占总收入的43.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加934,251.71元，增长13.99%。其中：财政拨款收入增加690,388.07元，增长18.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加412,935.53元，增长14.38%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少169,071.89元，下降100.00%。收入比上年增长的主要原因，一是由于财政补助的人员经费收入比上年增长；二是医疗服务能力提升医疗业务收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县物茂乡卫生院部门2022年度支出合计7,564,574.29元。其中：基本支出6,115,025.42元，占总支出的80.84%；项目支出1,449,548.87元，占总支出的19.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加969,136.40元，增长14.69%。其中：基本支出增加1,124,434.72元，增长22.53%；项目支出减少155,298.32元，下降9.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出比上年增长的主要原因，一是由于人员经费支出比上年增长；二是由于医疗服务能力提升后，医疗业务量比上年增加，用于医疗业务成本支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县物茂乡卫生院正常运转的日常支出6,115,025.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,921,990.69元，占基本支出的47.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,193,034.73元，占基本支出的52.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县物茂乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,449,548.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗卫生事业发展三年行动项目支出133,600.00元，主要用于乡村医生保险缴费、慢病中心建设医疗设备购置及相关耗材采购，占比9.22％；

2.贫困人口家庭医生签约个人缴费补助项目支出7,765.00元，主要用于贫困人口家庭医生签约个人缴费支出，占比0.54％；

3.基本药物制度补助项目支出325,617.00元，主要用于医疗设备购置及药品耗材采购，占比22.46％；

4.基本公共卫生服务项目支出906,966.87元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占比62.57％；

5.重大传染病防控项目支出75,600.00元，主要用于开展新冠疫苗接种、艾滋病防治工作采购耗材，占比5.21％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县物茂乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,265,039.56元，占本年支出合计的56.38%。与上年相比增加686,795.75元，增长19.19%，支出增长的主要原因是人员经费支出比上年增长及由于医疗服务能力提升后，医疗业务量比上年增加，用于医疗业务成本支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出239,005.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,853,868.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展卫生健康项目支出（基本公共卫生服务、重大传染病防控、基本药物制度补助）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出172,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于保障人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县物茂乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县物茂乡卫生院是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县物茂乡卫生院资产总额6,513,039.57元，其中，流动资产1,521,313.37元，固定资产4,991,726.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加553,713.73元，其中固定资产增加201,105.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县物茂乡卫生院2022年无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101001111