元谋县疾病预防控制中心2022年度部门决算

监督索引号53232800336301000

目录

第一部分 元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扛牢、压实疫情防控政治担当

一是坚持抓党建促疫情防控，成立主要领导担任组长的疫情防控领导小组，全面统筹调度疫情防控工作领导小组下设流调溯源小组、检验检测小组、环境消杀小组和后勤保障小组。二是指导全县规范开展疫情防控，组织培训专业技术人员。三是开展一线应急值守，追踪密切接触者，开展风险评估，发布预警信息。严格执行外出报备、请销假、值班值守等制度，全体应急队员保持24小时通讯畅通，在流调溯源、核酸检测、重点涉疫人员排查等工作中，时刻保持敏锐性和应战状态，做到任务一来，即刻出动，以绝对严明的纪律保障工作任务高效完成。四是修改完善元谋县区域核酸检测方案，由县疾控中心负责区域核酸检测总调度，调度全县核酸检测采样队伍、检验队伍、转运队伍以及检验试剂耗材，确保24小时完成全县区域核酸检测。五是常态化开展疫情防控重点人员、重点场所核酸检测工作，开展大规模重点人群核酸检测。六是做好新冠疫苗转运、储存、分发工作。七是开展隔离场所、重要会场环境卫生消杀。

2.传染病疫情稳中有降，重点疾病防控措施落实有力

传染病疫情总体可控，突发公共卫生事件处置有效。2022年1-12月，全县无甲类传染病报告。稳步开展霍乱、狂犬病、伤寒副伤寒、手足口病、鼠疫等疾病监测任务。

3.全力做好新冠疫苗运输、储存保障工作

2022年1-12月，楚雄州疾控中心共分配我县疾控中心40批次96270支144980剂次。由县疾控中心配送、分发至辖区各接种点357批次。开展免疫规划督导共计30次，覆盖全县10个乡镇卫生院。

4.持续推进慢性病综合防控

（1）2022年1-12月，我县共建立居民纸质档案196618份，建档率97.57%，建立电子档案186012份，电子建档率92.31%；对严重精神障碍患者应管尽管，规范管理率93.99%；肿瘤病人100%随访登记报告；死因监测工作100%覆盖各乡镇。

（2）目前中心已建成“慢病小屋”，配置身高体重血压血糖测定仪，每周四借助办理健康证契机为群众提供免费测量服务，省级慢性病综合防控示范区创建工作正等待省级评估验收。

5.不断拓展健康危害因素监测

（1）食品安全风险监测。加强食品安全风险研判，2022年我县食源性疾病病例监测哨点医院从11家增至13家，食源性疾病暴发事件网络报告率达100%。

（2）环境监测。在元马镇和黄瓜园镇设8个城区饮用水水质监测点每季度开展水质监测工作，城市饮用水合格率100%，完成网络直报并在元谋县人民政府官方网站主动公开。

（3）职业危害因素监测。截至2022年12月31日，完成27家职业性危害因素监测工作，对辖区14家放射诊疗机构69人开展职业健康管理。

6.实验室能力建设进展显著

全年无实验室生物安全事故发生。扎实开展好食品行业及公共场所从业人员健康体检工作，对8678人进行体检。配合卫生监督所对辖区内36份二次供水单位进行了水质检测，完成农村改水工程枯水期水质检验100份，完成农村改水工程枯水期水质检验51份，对我县13所中小学校进行教学环境卫生检测，完成81家公共卫生场所年度检测报告采样。

7.抓实抓细安全生产工作

中心坚守人民至上、生命至上的思想理念，秉承“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的工作原则，深刻吸取各类事故教训，深入开展安全生产隐患排查整治，加强实验室的建设和管理，2022年开展防灾演练1场，消防安全培训3场，全年无安全生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、慢病科、急传科、检验科、防艾科、皮防科、卫生监测科、结防科、免疫规划科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县疾病预防控制中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县疾病预防控制中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计12,957,206.79元。其中：财政拨款收入12,921,123.11元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26,733.68元（含教育收费0.00元），占总收入的0.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,350.00元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加1,991,042.10元，增长18.16%。其中：财政拨款收入增加2,247,225.80元，增长21.05%，增加的主要原因是：2022年收到的财政拨款项目资金增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少182,076.32元，下降87.20%，减少的主要原因是：2021年我县卫生系统进行基层医疗机构完善实施绩效分配改革，我单位与县财政局协商后未确定收取的核酸检测费和非免疫规划疫苗储存运输费是否上缴，故财务暂将此项收入计入事业收入科目进行核算，本年已确定单位收取款项均需要上缴，此项收入计入应缴财政款科目进行核算；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少74,107.38元，下降88.80%，减少的主要原因是：2022年收到上级下拨非财政拨款项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2022年度支出合计13,368,323.59元。其中：基本支出9,432,818.69元，占总支出的70.56%；项目支出3,935,504.90元，占总支出的29.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,477,668.93元，增长22.75%。其中：基本支出增加1,917,334.46元，增长25.51%，；项目支出增加560,334.47元，增长16.6%，；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出比上年增长的主要原因，一是本年财政保障单位公用经费标准调增，经费支出比上年增长；二是收到的财政拨款项目资金较上年增加，年内支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县疾病预防控制中心正常运转的日常支出9,432,818.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,903,737.95元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529,080.74元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,935,504.90元。其中：基本建设类项目支出32,538.17元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡困难群众救助项目支出26,980.00元，主要用于发放病人临时困难救助，占比0.68％；

2.职业病防治项目支出35,312.00元，主要用于办公设备购置及相关耗材采购，占比0.90％；

3.核酸检测能力、应急处突能力提升及冷链运转设备更新维修项目支出711,381.90元，主要用于检验设备购置及应急物资采购、冷链运转设备更新维修，占比18.08％；

4.预防性体检及卫生检测项目支出100,000.00元，主要用于检验设备购置及相关耗材采购，占比2.54％；

5.基本公共卫生服务项目支出1,312,821.51元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占比33.36％；

6.重大传染病防控项目支出1,260,297.92元，主要用于开展大传染病防控工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占比32.02％；

7.基本建设类项目支出32,538.17元，主要用于检验楼建设项目相关支出，占比0.83％；

8.疫情防控项目支出398,500.00元，主要用于核酸检测检验设备购置及相关耗材采购，占比10.13％；

9.省对下专项转移支付项目支出57,673.40元，主要用于开展麻风病防治、城市饮水水检测检验设备购置及相关耗材采购，占比1.46％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,068,186.13元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比增加2,681,525.39元，增长25.82%，增加的主要原因是2022年收到的财政拨款项目资金较上年增加，年内支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,518,142.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11,040,040.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、重大传染病防控）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出510,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于在职职工住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为93,818.27元，完成年初预算的234.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算83,350.27元，占总支出决算的88.84%；公务接待费支出决算10,468.00元，占总支出决算的11.16%，具体是国内接待费支出决算10,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为93,818.27元，完成年初预算的234.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为83,350.27元，完成年初预算的208.37%；公务接待费支出决算为10,468.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我县财力有限，年初预算仅能预算县本级财力所能负担的“三公”经费支出，年内“三公”经费支出主要靠上级转移支付安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,365.57元，增长21.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,524.57元，增长19.37%；公务接待费支出决算增加2,841.00元，增长37.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年新购入疫苗运输冷藏车一辆，同时年内上级部门检查、调研工作增多，县外横向部门学习交流次数增多，所以“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于卫生健康事业所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生健康工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县疾病预防控制中心是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县疾病预防控制中心资产总额22,304,072.25元，其中，流动资产7,781,891.86元，固定资产9,049,229.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,472,950.78元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,134,285.11元，其中固定资产增加1,131,161.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额135,250.00元，其中：政府采购货物支出135,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额135,250.00元，占政府采购支出总额的100.0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县疾病预防控制中心2022年无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336301111