元谋县卫生健康局2022年度部门决算

监督索引号53232800336101000

目录

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2.贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强疫情防控应急能力建设，提升应急处置水平。一是组建流调队伍，提高流调溯源的质量和实效。二是提升核酸检测能力，整合县级医疗单位实验室人员组成核酸检测队伍，24小时轮转，确保重点涉疫人员检测、健康服务站样本、日常检测规范有序高效。常态化疫情防控情况下，核酸检测试剂、试管等物资充足。三是规范隔离酒店设置管理。四是强化全员核酸检测信息化建设。

2.推进紧密型县域医共体有效运行。落实《元谋县紧密型县域医疗卫生服务共同体建设实施方案》，全面推进紧密型县域医共体建设，强化医共体管理委员会责任，协同推进药品供应、医保支付、人事薪酬、编制总量核定和编制备案管理等方面改革，实现医防融合和构建“发展、管理、责任、利益、服务、防疫”共同体。同步实施医保资金打包付费改革。以“千县工作”为着力点，加快推进高质量管理、资源共享、临床服务、提档升级急诊急救“五大中心”。深化县域医共体“一盘棋、一家人、一本账”改革，实质性推进资源重组、体系重构和制度重塑。

3.提升慢性病综合防控能力。在县乡所有医疗机构设置戒烟咨询门诊，向居民提供专业戒烟服务。

4.推动全县医养结合工作快速发展。加强部门协调配合,形成以县中（彝）医医院为载体，托管民政老年人护理院和残联残疾人托养中心，把中医诊疗、中医治未病、中医药养生保健、中医药康复医疗融入健康养老康复全过程的医疗养老联合体。以元马镇大沟社区为试点，充分利用民政部门养老服务的资源和卫生健康系统的医疗技术能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督与人口监测家庭发展股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱卫管理股、医政药政中（彝）医发展管理股、基层卫生与妇幼健康股、信息科教宣传股、健康产业发展股、防治艾滋病股12个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县卫生健康局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生健康局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县卫生健康局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康局2022年度收入合计19,906,974.32元。其中：财政拨款收入16,410,325.64元，占总收入的82.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,496,648.68元，占总收入的17.56%。与上年相比，收入合计增加7,052,890.08元，增长54.87%。其中：财政拨款收入增加3,686,596.40元，增长28.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,366,293.68元，增长2582.40%。收入比上年增长主要原因是一是年内因财政补助基本支出比上年增长；二是计划生育奖补项目标准提高，补助比上年增长；三是今年收到补助村卫生室建设资金比上年增长；四是因疫情防控补助资金比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康局2022年度支出合计20,400,482.24元。其中：基本支出7,123,565.72元，占总支出的34.92%；项目支出13,276,916.52元，占总支出的65.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,728,375.12元，增长39.04%。其中：基本支出增加1,685,764.21元，增长31.00%；项目支出增加4,042,610.91元，增长43.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出比上年增长的主要原因一是用于保障单位正常运转的人员经费等基本支出在本年增长；二是计划生育奖补项目标准提高，支出比上年增长；三是因疫情防控需要，支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县卫生健康局机关正常运转的日常支出7,123,565.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,740,101.32元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383,464.40元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,276,916.52元。其中：基本建设类项目支出791,218.86元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．基本公共卫生服务项目支出970,705.48元，主要用于组织开展基本公共卫生服务工作的经费支出，占项目支出的7.31%。

2. 重大传染病疫情防控项目支出869,759.47元，主要用于为应对辖区内突发公共卫生事件（包括新冠病毒疫情等突发性传染性疾病），通过开展物资储备、应急处置等工作，占项目支出的6.55%。

3. 计划生育奖励扶助及补助项目支出7,751,595.00元，主要用于对符合条件的计划生育家庭发放各项国家政策规定的补助支出，占项目支出的58.38%。

4. 医疗废物处置中转站建设项目支出791,218.86元，主要用于建设一个医疗废物中转站，占项目支出的5.97%。

5. 爱国卫生“7个专项行动”项目支出1,799,506.92元，主要用于开展爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除县城建成区旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生等经费支出，占项目支出的13.55%。

6. 医疗服务与保障能力提升项目支出104,400.00元，主要用于支持公立医院综合改革、基层医疗服务人才培养等经费支出，占项目支出的0.79%。

7. 水电移民村卫生室建设项目支出186,200.00元，主要用于建设4个水电移民村委会新建标准化卫生室支出，占项目支出的1.40%。

8. 卫生健康事业发展项目支出803,530.79元，主要用于卫生健康公共卫生服务、中医药发展、计划生育村级宣传员补助、人才培养等经费支出，占项目支出的6.05%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,167,008.68元，占本年支出合计的93.95%。与上年相比增加4,728,750.14元，增长32.75%，一般公共预算财政拨款支出比上年增长的主要原因一是财政补助用于保障单位正常运转的人员经费等基本支出在本年增长；二是计划生育奖补项目标准提高，支出比上年增长；三是因疫情防控需要，支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,143,212.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出17,712,378.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展卫生健康类事业发展工作任务项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出311,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于保障人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,567.19元，支出决算为34,567.19元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,898.19元，占总支出决算的66.24%；公务接待费支出决算11,669.00元，占总支出决算的33.76%，具体是国内接待费支出决算11,669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,567.19元，支出决算为34,567.19元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22,898.19元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为11,669.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数严格按年初预算数执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少86,497.81元，下降71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少32,130.81元，下降58.39%；公务接待费支出决算减少54,367.00元，下降82.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照缩减三公经费支出的规定，压缩三公经费支出，严格控制三公经费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成卫生健康事业工作目标任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康事业工作目标任务中接受上级考核、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康局2022年机关运行经费支出383,464.40元，比上年增加36,024.48元，增长10.37%,增长的主要原因是为保障完成卫生健康各项工作任务，财政补助公用经费标准比上年增长，运行经费支出比上年增长。机关运行经费主要用于开支卫生卫生健康工作办公用品、耗材等公用支出，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县卫生健康局资产总额6,999,155.09元，其中，流动资产4,548,738.25元，固定资产2,276,916.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产173,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352,490.25元，其中固定资产增加25,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县卫生健康局无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101111