元谋县平田乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800555601000

目录

第一部分 元谋县平田乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县平田乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年平田乡在中共元谋县委、元谋县人民政府的坚强领导和县直各部门的大力支持下，全乡上下团结一心、乘势而上、攻坚克难，科学统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省、州、县党委政府工作要求，贯彻落实新发展理念，主动融入全县乃至全州全省发展新格局，扎实做好产业建设、项目建设、乡村振兴和社会民生保障工作。全乡呈现出党的建设全面加强、经济运行稳中向好、乡村振兴有序推进、生态环境持续改善、社会大局和谐稳定、民生福祉不断增进的良好局面。

1.抓好稳增长工作，经济发展势头良好。一是全年完成农、林、牧、业总产值61070万元，农业产值52092万元、林业产值659万元、畜牧业产值6034万元、渔业产值219万元、服务业产值2066万元。2022年全乡财政总收入2527.71万元，比上年增加37.86万元，增加1.52%。2022年全乡财政总支出2671.65万元，比上年增加257.28万元，增加10.66%。二是2022年完成向上争取资金433.38万元，完成全年向上争取资金总任务433.38万元的100%。三是全年完成规模以上固定资产投资5.5亿元，完成县下达任务的125%。

2.抓好产业建设提质增效，农业根基不断巩固。一是守好耕地保护责任门，稳住农业基本盘。严厉打击乱占耕地行为，恢复耕地面积6.06亩。二是因地制宜，抓好粮食生产。全乡完成粮食播种19850亩，完成指标任务的103.39%；全乡蔬菜种植面积2.86万亩，产量高达10.11万吨，坚决守住了粮食安全底线。三是提质创新，促进农业生产现代化。保障重点农业生产项目建设，改善生产用水，提升土地质量。今年以来，统筹推进平田、班果高标准农田建设，以及西片区高效节水项目，保障推进8.6万亩高效节水灌溉工程建设，逐步解决区域性缺水问题。

3.持续拓展巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴。一是扎实开展防止返贫动态监测分析帮扶工作，按照“一户一策”的要求逐户逐项落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是强化产业发展推促增收。建立产业帮扶稳定利益联结机制，通过引导群众流转土地、动员群众种植养殖发展产业，建立“企业+村集体+合作社+农户”等多种合作模式发展集体经济。三是民生工程基础设施建设不断加大，共投资365.27万元，用于户厕改造19.2万元、公厕建设10万元、危房改造52万元、衔接推进乡村振兴项目284.07万元，不断增强人民群众获得感和幸福感。

4.坚决打好防疫攻坚战。紧绷疫情防控之弦，科学精准做好疫情防控工作。一是加强返乡人员摸排管控，严防疫情输入，严格落实“日报告、零报告”制度。二是加强重点场所全方位管控。严格落实督导检查制度，发现问题现场解决，确保责任到人、措施到位。三是全面开展新冠疫苗接种工作。

5.抓排查，保稳定，促社会和谐稳定。一是深化矛盾纠纷排查调处工作。深入开展婚姻家庭矛盾纠纷排查。二是认真开展安全生产排查整改工作，开展安全生产联合大检查，建立隐患清单并逐一进行整改销号。

6.人居环境持续提升，乡村面容大换新。一是把山绿起来。目前国家储备林项目平田片区共完成投资1429.62万元，其中投资800余万元完成林木基地建设4820亩，投资400余万元完成造林配水工程4200余亩，种植经济林木35万株。二是把河管起来。扎实开展勐刚河、蜻蛉河、班果河等河道综合整治工程，建立完善水源地和“禁养区”生态保护长效机制。三是把路护起来。打造普登村至平田集镇、华竹公路旅游环线美丽公路创建，在公路沿线进行绿化、美化、亮化，在公路沿线建设特色农庄、旅游厕所、观景台、进一步完善基础配套设施提升环境，成功创建州级“四好农村公路”示范乡镇。四是把村美起来。着力打造怕地、凤来2个美丽宜居村庄，全乡范围积极开展“五堆十乱”整治，“七个一”开展“三清行动”，村容村貌大幅度提升。

7.严格执行《新预算法》和《预算外资金管理条例》，加强财政监督管理，强化预算约束，增强预算管理的透明度。高度重视和防范、化解财政风险。在保障工资和机构正常运转的前提下，量力而行搞建设，坚决制止超财力上项目和各种华而不实的“形象工程”、“政绩工程”。强化管理，节约财政支出、严格执行中央八项规定，严格控制行政成本，大力压缩政府“三公经费”支出，重点突出保民生、保稳定、保发展。全乡经费支出坚持“一只笔”审批制度，在可用财力范围内，突出重点，合理安排，充分发挥资金的使用效益。在非税收入资金管理方面，坚决执行“收支两条线”和“按比例统筹”的管理办法，逐步建立起预算内外资金综合平衡的部门预算框架。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个。分别是:

1.平田乡农业农村服务中心

2.平田乡林业和草原服务中心

3.平田乡水务服务中心

4.平田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.平田乡国土和村镇规划建设服务中心

6.平田乡社会保障和为民服务中心

7.平田乡财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县平田乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1. 田乡人大

2. 平田乡党委

3. 平田乡政府办

4. 平田乡城建站

5. 平田乡农业农村服务中心

6. 平田乡林业和草原服务中心

7. 平田乡水务服务中心

8. 平田乡畜牧兽医站

9. 平田乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县平田乡人民政府2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田乡人民政府2022年度收入合计25,277,075.95元。其中：财政拨款收入22,793,214.29元，占总收入的90.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,483,861.66元，占总收入的9.83%。与上年相比，收入合计增加378,597.6元，增长1.52%。其中：财政拨款收入增加243,457.94元，增长1.08%，主要原因是：一是本年度人员工资增加，绩效列入工资发放；二是本年度未安排下达大中型水库库区基金工作经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加135,139.66元，增长5.75%，主要原因是：本年度农村公益性公墓资金及实际种粮农民一次性补贴资金通过其他收入核算。

二、支出决算情况说明

元谋县平田乡人民政府2022年度支出合计26,716,519.38元。其中：基本支出11,109,927.88元，占总支出的41.58%；项目支出15,606,591.5元，占总支出的58.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,572,788.2元，增长10.66%。其中：基本支出增加1,618,363.56元，增长17.05%，主要原因是：本年度人员工资增加，绩效列入工资发放；项目支出增加954,424.64元，增长6.51%，主要原因是：一是加快了上年结转资金支付进度；二是省级农村综合改革转移支付资金增加100万元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县平田乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,109,927.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,504,009.71元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费605,918.17元，占基本支出的5.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县平田乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,606,591.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出350,777.24元，主要用于乡人大、政府、财政、纪检、武装等部门专项工作经费开支。

2.平安云南建设及科普活动支出14,628.00元，主要用于乡开展综合治理及科普活动支出。

3.社会保障支出2,586,385.70元，主要用于发放原大队干部补助、水利伤残民工补助、优抚定补、儿童福利、高龄老人补助、义务兵优待金、残疾人补贴、临时救助、公墓安葬补助等支出。

4.化解历史债务支出200,000.00元，主要用于化解历史债务。

5.城乡社区支出302,000.00元，主要用于爱国卫生运动专项开支。

6.“多规合一”实用性村庄规划编制项目支出200,000.00元，主要用于村庄规划编制支出。

7.病虫害控制及农村社会事业发展支出404,116.34元，主要用于动物防疫支出，农村厕所革命支出。

8.惠农补贴支出2,295,631.10元，主要用于发放农民种粮补贴、耕地地力保护补贴、草原禁牧补贴和草畜平衡奖励等支出。

9.森林生态效益补偿支出418,004.50元，主要用于护林员管护费开支。

10.农村乡村振兴基础设施建设发展支出4,980,031.93元，主要用于农村基础设施建设、生产发展项目支出。

11.巩固脱贫衔接乡村振兴补助支出634,445.00元，主要用于发放雨露计划补助、贷款奖补和贴息、乡村公共服务岗位补贴、外出务工补助、大学新生入学交通费等补助支出。

12.村组运转及人员经费支出1,381,385.75元，主要用于保障村组正常运转开支。

13.对村集体经济的补助支出1,000,000.00元，主要用于扶持壮大村集体经济支出。

14.危房改造支出520,000.00元，主要用于农村危房改造和抗震改造补助支出。

15.国有企业退休人员社会化管理补助支出2,450.00元，主要用于保障国有企业退休人员社会化管理补助开支。

16.灾害防治及应急管理支出316,735.94元，主要用于地质灾害防治、森林草原防灭火、冬春生活救助专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出24,121,116.72元，占本年支出合计的90.29%。与上年相比增加2,696,934.37元，增长12.59%，主要原因是：一是绩效列入人员工资发放，支出增加；二是我乡加快上年结转资金支付进度，以及省级农村综合改革转移支付增加，综上，本年支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,662,398.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%。主要用于包括人大、政府、财政、党委、群众团体等部门的人员经费支出及部门正常运转的日常公用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出12,128元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于乡综合治理平安云南建设专项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,332,761.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、原大队原村公所干部补助、优抚人员定补支出、儿童福利、老年福利、殡葬、残疾人生活和护理补贴、临时救助等支出。

9.卫生健康（类）支出587,134.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出633,204.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于乡城建站人员经费支出，爱国卫生专项支出。

12.农林水（类）支出11,429,211.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.38%。主要用于乡农业农村服务中心、乡林业站、乡水务站、村民委员会和村党支部人员经费支出，草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助、退耕还林补助，省级及国家级护林员管护费支出，巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出，对村集体经济组织补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,145,042元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金支出，农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出316,735.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于森林草原防灭火支出，冬春生活救助专项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,500.00元，支出决算为89,542.00元，完成年初预算的101.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算68,154.00元，占总支出决算的76.11%；公务接待费支出决算21,388.00元，占总支出决算的23.89%，具体是国内接待费支出决算21,388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县平田乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,500.00元，支出决算为89,542.00元，完成年初预算的101.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为68,154.00元，完成年初预算的113.59%；公务接待费支出决算为21,388.00元，完成年初预算的75.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因上级部门拨入森林草原防灭火公车运行维护费8154元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,901.00元，增长15.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,154.00元，增长13.59%；公务接待费支出决算增加3,747.00元，增长21.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是上级部门拨入森林草原防灭火公车运行维护费8,154.00元；二是上级部门到我乡开展卫片执法违法图斑核查工作增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查指导工作以及调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县平田乡人民政府2022年机关运行经费支出469,593.13元，比上年增加11,181.92元，增长2.44%,主要原因是电费开支增多，公务出差及公务接待增多。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务各项经费开支，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县平田乡人民政府总额5,603,242.55元，其中，流动资产2,382,923.9元，固定资产3,220,318.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,158,409.72元，其中固定资产增加184,905.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值289,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额473,905.50元，其中：政府采购货物支出473,905.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额473,905.50元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800555601111