元谋县姜驿乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800556001000

目录

第一部分 元谋县姜驿乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县姜驿乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

姜驿乡位于元谋县最北部，曾是滇中通往四川的古驿道“灵关道”的重要驿道，素有元谋北大门之称，距县城67公里，是一个集边远、民族、宗教、贫困为一体的山区乡，全乡国土面积254.7平方公里，与四川省会理县黎洪乡接壤。姜驿乡党委、政府深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，落实好省州县党代会精神和部署，严格落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

这一年来，通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力，在上级党委政府和各级各部门的大力支持下，多方争取筹措资金，使城乡规模从无到有，从小到大，基础设施建设和生活环境不断改善，粮食、林果、蔬菜种植推广生产，逐步形成规模，人民生活水平不断提高，社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭，二要建设”的要求，优化财政支出结构，保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行，保证了全乡机构的正常运转，人员工资的正常发放，支出的管理得到了加强，促进全乡经济和社会事业的发展，为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定，对各种专项资金进行严格管理，确保了专项资金专款专用，产生应有效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县姜驿乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1、姜驿乡林业和草原服务中心

2、姜驿乡水务服务中心

3、姜驿乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4、姜驿乡农业农村服务中心

5、姜驿乡国土和村镇规划建设服务中心

6、姜驿乡财政所

7、姜驿乡社会保障和为民服务中心。

（二）决算单位构成

纳入元谋县姜驿乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县姜驿乡人民政府

2.元谋县姜驿乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县姜驿乡人民政府2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县姜驿乡人民政府2022年度收入合计23,343,039.50元。其中：财政拨款收入23,343,039.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,548,637.52元，下降6.22%。减少的主要原因是：2022年上级投入我乡资金较上年减少。其中：财政拨款收入减少1,548,637.52元，下降6.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

元谋县姜驿乡人民政府2022年度支出合计25,200,174.38元。其中：基本支出10,249,984.78元，占总支出的40.67%；项目支出14,950,189.60元，占总支出的59.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少334,859.58元，下降1.31%。其中：基本支出增加958,089.28元，增长10.31%；项目支出减少1,292,948.86元，下降7.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年项目较上年减少，形成支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县姜驿乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,249,984.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,628,098.71元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621,886.07元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县姜驿乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,950,189.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般公共服务支出638,111.76元，科学技术支出5,003.49元，文化旅游体育与传媒支出4,500.00元，社会保障和就业支出1,856,376.30元，卫生健康支出32,725.00元，城乡社区支出426,399.58元，农林水项目支出10,168,784.69元，住房保障支出965,231.00元，国有资本经营预算支出1,000.00元，灾害防治及应急管理支出828,157.78元，其他支出23,900.00元，通过实施通村道路硬化、农村危房改造、美丽宜居乡村建设等项目，提升了全乡人民的生产生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县姜驿乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出24,681,443.38元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比减少401,540.58元，下降1.60%，主要原因是2022年项目较上年减少，形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,237,138.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.27%。主要用于人员工资、日常公用经费、项目业务等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出5,003.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出263,421.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于人员工资、项目业务支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,904,863.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于职工的社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出782,406.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于人员工资、社会保障缴费、项目业务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出408,999.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于项目业务支出；

12.农林水（类）支出11,882,097.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.14%。主要用于人员工资、项目业务支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,369,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于农村危房改造，职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出828,157.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于自然灾害、项目业务支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000.00元，支出决算为128,500.00元，完成年初预算的95.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,000.00元，占总支出决算的54.47%；公务接待费支出决算58,500.00元，占总支出决算的45.53%，具体是国内接待费支出决算58,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县姜驿乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000.00元，支出决算为128,500.00元，完成年初预算的95.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为58,500.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年加强对公务接待管理，厉行节约成本控制。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,620.00元，下降7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10,620.00元，下降15.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年加强对公务接待管理，厉行节约成本控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展部门重点工作、下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县姜驿乡人民政府2022年机关运行经费支出310,304.07元，比上年减少15,595.93元，下降4.79%,主要原因是2022年我单位严格按照厉行节约指标，厉行节约成本控制。单位机关运行经费主要用于电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县姜驿乡人民政府资产总额4,855,716.41元，其中，流动资产3,515,447.35元，固定资产1,340,269.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,372,519.08元，其中固定资产增加195,267.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位采购支出总额182,109元，其中：政府采购货物支出182,109元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额182,109.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县姜驿乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

七、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十一、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800556001111