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元谋县融媒体中心2022年度部门决算

索引号:11532328015177503N-/2023-1010001 公开范围:公开 著录日期: 主题词: 文  号: 生效日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800273201000

目录

第一部分 元谋县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县融媒体中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作,积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作,落实全县新闻宣传报道计划,完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务;负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全;推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下,在县委宣传部的关心指导下,充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应,不断提高新闻信息生产、传播、服务能力,不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设,紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传,全面扎实推进融媒体中心建设。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、总编室、采编中心、采集部(股)、编发部(股)、技术部(股)、指挥中心、电影事业管理站、内部资料出版、财务室。

所属单位0个

(二)决算单位构成

纳入元谋县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即元谋县融媒体中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县融媒体中心2022年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县融媒体中心2022年度收入合计7,104,604.44元。其中:财政拨款收入6,956,604.44元,占总收入的97.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入148,000.00元,占总收入的2.08%。与上年相比,收入合计增加439,989.24元,增长6.60%。其中:财政拨款收入增加291,989.24元,增长4.38%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加148,000.00元,增长100.00%。主要原因分析由于元谋县融媒体中心在职人员、退休人员经费标准提高,2022年融媒体中心发展的需要,项目有所增加,故2022年收入有所增加,根据财政调账通知更改为存量资金支付,造成其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县融媒体中心2022年度支出合计7,012,563.45元。其中:基本支出6,491,964.78元,占总支出的92.58%;项目支出520,598.67元,占总支出的7.42%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加234,571.73元,增长3.46%。其中:基本支出增加1,146,003.58元,增长21.44%;项目支出减少911,431.85元,下降63.65%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因分析由于元谋县融媒体中心在职人员、退休人员经费标准提高,2022年融媒体中心发展的需要,项目有所增加,故2022年支出有所增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障元谋县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,491,964.78元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,604,935.09元,占基本支出的86.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887,029.69元,占基本支出的13.66%。人均情况支出209,418.22元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障元谋县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出520,598.67元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:1.元财教〔2022〕5号中央补助地方国家电影事业发展专项资金140,000.00元;2.元财教〔2022〕16号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金144,009.98元;3.元财教〔2021〕12号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金38,753.69元;4.元财教〔2022〕45号县级财政项目经费32,000.00元;5.元财教〔2022〕116号元谋县融媒体中心安装卫星接收机及数字帧同步项目资金68,000.00元;6.元财教〔2022〕116号七彩云平台应用软件服务经费80,000.00元;7.元财教〔2022〕66号广播电视事业发展专项资金13,002.21元;8.元财教〔2022〕66号云南省广播电视事业发展专项资金3,268.79元;9.元财教〔2019〕107号2019年地方公共文化服务体系建设及元谋村村通户户通专项经费村村通户户通维护专项资金1,564.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,722,999.45元,占本年支出合计的95.87%。与上年相比增加247,027.73元,增长3.81%,主要原因分析由于元谋县融媒体中心在职人员、退休人员经费标准提高,2022年融媒体中心发展的需要,项目有所增加,故2022年一般公共预算财政拨款支出有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出4,948,818.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于工资福利支出3,845,750.91元、公用经费支出872,033.29元,项目支出231,034.67元。

8.社会保障和就业(类)支出1,081,250.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于事业离退休人员经费及公用经费支出597,270.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出435,358.08,机关事业单位职业年金缴费支出48,622.28元。

9.卫生健康(类)支出386,065.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于事业单位医疗支出235,543.86元,公务员医疗补助支出150,521.36元,住房公积金支出306,865.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出306,865元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,600.00元,支出决算为7,461.00元,完成年初预算的86.76%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算7,461.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算7,461.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,600.00元,支出决算为7,461.00元,完成年初预算的86.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为7,461.00元,完成年初预算的86.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定,严格审批程序,控制接待标准及范围。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少621.00元,下降7.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少621.00元,下降7.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格审批程序,控制接待标准及范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级新闻媒体记者以及各县市参观考察县级融媒体中心建设相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元,增长0.00%。元谋县融媒体中心是事业单位,按照部门决算填报口径,本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,元谋县融媒体中心资产总额3,015,969.77元,其中,流动资产161,596.15元,固定资产2,669,573.62元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产184,800.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少522,884.31元,其中固定资产增加130,170.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800273201111



附件【元谋县融媒体中心2022年度部门决算公开表(公开01-10表).xls
附件【元谋县融媒体中2022年度部门绩效自评表(公开12-14表).xls
附件【元谋县融媒体中2022年度国有资产使用情况表(公开11表).xlsx