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第一部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室，成立于1984年5月14日。根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会和县政协办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年重点工作：持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，坚持用新时代党的创新理论成果武装头脑，不断提高马克思主义的理论素养和思想境界，自觉潜心学、深入系统学、跟进持久学，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，持之以恒往深里走、往心里走、往实里走，做到真学、真懂、真信、真用。围绕中共元谋县委确定的聚力打造绿色能源、绿色农业、现代种业、文旅康养、枢纽经济“五个强县”目标任务，用科学理论指导谋划县政协工作思路，融入全县高质量发展一体谋划、一体推进、一体落实，在履职实践中推动政协工作提质增效。认真组织召开政协十届二次全体会议，组织政协常委和委员开展调查、视察、专项调研和对口协商等活动，年内召开政情通报会，听取中共元谋县人民政府关于上半年经济社会发展情况的通报，并组织委员开展议政建言。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入885.03万元，其中：一般公共预算885.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年财务总收入686.98万元对比增加198.05万元，主要原因分析是行政事业单位职工医疗保险、职业年金、养老保险和住房公积金以及在职人员、退休人员工资正常调资增加，增加了今年达到法定退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出项目资金16.48万元，以及死亡抚恤经费2.83万元、委员视察33.00万元、政协元谋县委员会十届二次会议专项经费22.00万元及例会经费2.00万元、政协专项工作经费6.00万元、推进健康县城建设三年行动专项资金5.00万元，部门临聘人员保安工资2.00万元，所以财务收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入885.03万元，其中:本年收入885.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年财政拨款收入686.98万元对比增加198.05万元，主要原因分析是行政事业单位职工医疗保险、职业年金、养老保险和住房公积金以及在职人员、退休人员工资正常调资增加，增加了今年达到法定退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出项目资金16.48万元，以及下达死亡抚恤经费2.83万元、委员视察经费33.00万元、政协元谋县委员会十届二次会议专项经费22.00万元及例会经费2.00万元、政协专项工作经费6.00万元、推进健康县城建设三年行动专项资金5.00万元，部门临聘人员保安工资2.00万元，所以财政拨款收入较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出885.03万元。财政拨款安排支出885.03万元，其中：基本支出817.03万元，与上年对比686.98万元增加了130.05万元，主要原因分析是行政事业单位职工医疗保险、职业年金、养老保险和住房公积金以及在职人员、退休人员工资正常调资增加，增加了今年达到法定退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出项目资金以及下达死亡抚恤经费、部门临聘人员保安工资等，所以较上年增加；项目支出68.00万元，与上年对比增加了68.00万元，主要原因分析是增加委员视察经费33.00万元、政协元谋县委员会十届二次会议专项经费22.00万元及例会经费2.00万元、政协专项工作经费6.00万元、推进健康县城建设三年行动专项资金5.00万元，今年财政在年初时在上一年的基础上完整批复了项目支出，所以项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政协事务-行政运行574.71万元，主要用于保障政协事务人员工资503.67万元，行政人员公务交通补贴36.84万元，公务交通专项经费3.68万元，一般公用经费15.28万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费0.47万元，工会经费6.76万元，部门临聘人员保安工资2.00万元;
一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务11.00万元，主要用于保障机关运行政协专项经费6.00万元，用于推进健康县城建设三年行动专项资金5.00万元;
一般公共服务支出-政协事务-政协会议24.00万元，其中：政协元谋县委员会十届二次会议专项经费22.00万元及例会经费2.00万元，主要用于保障政协元谋县委员会十届二次会议及例会期间的会议材料、住宿费、误工费等支出；
一般公共服务支出-政协事务-委员视察经费33.00万元，主要用于保障组织政协常委和委员开展调查、视察、专项调研和对口协商等活动支出；
社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44.13万元，主要用于保障离退休人员工资；
社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出67.74万元，主要用于保障机关养老保险缴费支出；
社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.48万元，主要用于保障职业年金缴费支出;
社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤2.84万元，主要用于保障病故人员家属的一次性抚恤金及补助费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.76万元，主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.98万元，主要用于保障公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.36万元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病保险费用；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.03万元，主要用于保障住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.47万元，较上年增加1.97万元，增加30.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比,无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待47人次。
减少原因是我单位严格执行中央八项规定厉行节约压缩接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比,无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年相比增加2.00万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的原因是2023年为全口径预算，上一年只计算了3辆车正常的公务用车运行维护费，没有把项目中预算的公务用车运行维护费2.00万元列入三公经费计算，所以较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年机关运行经费安排139.05万元，主要用于办公费32.17万元，印刷费2.00万元，水费1.00万元，电费1.30万元，邮电费2.40万元，差旅费7.00万元，会议费31.00万元，公务接待费0.47万元，劳务费5.47万元，工会经费6.76万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用40.52万元，其他商品服务支出0.96万元，上年对比增加66.42万元，增长91.45%，主要原因分析是2023年为全口径预算，对项目支出进行了批复，增加了项目支出，所以较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室资产总额251.97万元，其中，流动资产30.29万元，固定资产221.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.46万元，其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2023年部门预算表（详见附表）
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室
2023年3月4日
监督索引号53232800113100111
滇公网安备 53232802532351号
