元谋县物茂乡人民政府2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县物茂乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县物茂乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县物茂乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县物茂乡人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县物茂乡人民政府共设置5个内设机构，包括党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是:

1、物茂乡林业和草原服务中心

2、物茂乡水务服务中心

3、物茂乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4、物茂乡农业农村服务中心

5、物茂乡国土和村镇规划建设服务中心

6、物茂乡财政所

7、物茂乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2023年，全乡经济社会发展的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会和乡第十二次党代会精神，真抓实干、勇于担当，干在实处、走在前列，全力推进“一镇一带两区三基地”建设，加快促进全乡经济社会高质量发展。

经济社会发展主要预期目标建议为：工农业总产值增长11％，地方财税收入增长10％，超额完成县下达规模以上固定资产投资和招商引资任务数，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

1.踔厉奋发学习贯彻党的二十大精神，凝聚强大发展力量。今后一段时期，物茂乡始终将深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为头等大事，通过会议、学习、研讨等各种形式，整体把握、全面系统，又要突出重点、抓住关键，坚持原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，深入理解内涵，精准把握外延。深入学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神，把全乡干部群众的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，把着力点聚焦到习近平总书记是党中央的核心、全党的核心，习近平新时代中国特色社会主义思想是党必须长期坚持的指导思想上来，让全乡干部群众学出忠诚、学出担当、学出作为。

2.踔厉奋发抓项目稳增长，全力促进经济高质量发展。牢固树立项目为“王”和抓项目就是抓发展的理念，正确把握物茂在全州、全县发展大局中的地位和作用，积极融入全县发展大局，科学合理优化国土空间规划和产业发展布局，大抓产业发展、大抓营商环境、大抓市场主体、大抓改革开放、大抓创新发展、大抓绿色发展，着力构建优势互补、良性互动、特色突出、协调发展的新格局，努力把区位优势转化为发展胜势。力争2023年全县固定资产投资完成72800万元，增长20%；完成招商引资80500万元，增长15%。

3.踔厉奋发调结构强产业，加快促进产业转型升级。落实高质量发展要求，着力推进产业强乡进程，坚持存量崛起和增量创造并举，加快产业转型升级。聚焦绿色、有机发展，做精做优做强有机蔬菜、特色林果、规模养殖3大优势产业，扩大有机蔬菜种植规模，巩固发展制繁种，提升牛油果、凤梨释迦等特色林果品质，实行多元、品牌化发展，培强壮大生猪养殖、林果种植、制繁种及蔬菜产业，努力将物茂建设成为全县重要的生猪养殖基地，形成菜、果、畜、制繁种多元发展，品牌化推进的产业发展格局。

4.踔厉奋发促进乡村振兴，加快打造美丽乡村建设升级版。认真学习贯彻党的二十大精神，按照产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明的总要求，坚持党建引领、全员参与，扎实开展农村人居环境整治热潮和美丽乡村建设，加快推进“一镇一带两区三基地”乡村振兴示范园区建设，抓好多竹村、普龙村乡村振兴示范村创建工作。

5.踔厉奋发改善民生，不断提高群众获得感和幸福感。持续巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展常态化防止返贫致贫动态监测，及时发现并解决返贫致贫风险。同时，积极争取乡村振兴衔接资金着力解决制约乡村发展的水利、道路、人才、产业等问题。常态化抓实疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”各项要求，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作，形成齐抓共管、上下联动的工作合力，全力构建疫情防控安全屏障。聚焦就业问题，动员有劳动能力的群众，通过就近或外出务工实现转移就业和增收致富。加强师德师风建设，提升教育教学质量，广泛开展全民健身运动，推进教育体育事业优质发展。加强疾病预防控制，提高乡村两级医疗服务质量和水平，推动卫生事业健康发展。持续推动全民参保扩面专项行动，基本实现法定人群全覆盖，完善社会救助、住房保障、社会福利等制度，加强留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保护。抓好优抚政策落实，切实保障退役军人合法权益。繁荣农村文化，支持乡村文艺队发展壮大、开展文艺活动，唱响乡村振兴主旋律。加大非物质文化遗产传承保护和创新发展。

6.踔厉奋发强化治理，不断提高社会治理水平。强化宣传引导，严厉打击非法金融、电信诈骗、赌博等违法犯罪活动。全面落实安全生产责任制，抓好森林草原防灭火、防汛抗旱、食品药品安全、防震减灾等工作，强化应急物资保障，健全公共安全应急管理体系，提升防灾减灾抗灾救灾能力。加强道路交通安全管理，深入开展交通安全宣传教育，认真组织开展车辆“无牌”和驾驶人“无证”交通违法专项整治，强化源头治理，坚决遏制重特大道路交通事故的发生。持续加强社会治理，深化平安物茂建设，全面推进市域社会治理现代化试点工作。加强法治政府建设，组织开展民法典宣讲，做到法治宣讲进机关、进校园、进企业、进社区，不断增强群众法治意识。巩固和加强以“4+2”为主导的多元矛盾纠纷和信访问题化解机制，做好历史积压信访案件的化解，同时，做好新增矛盾纠纷化解。统筹做好安全保密、广播电视、外事、港澳台侨、统计、社科、史志、档案、科普、地震、气象、供销、红十字等工作，支持群团组织改革发展，扎实做好国家安全、国防动员、国防教育、人民防空、民兵预备役、双拥共建、消防救援等工作。

7.踔厉奋发转变作风，不断提高工作成效。空谈误国、实干兴邦。我乡将认真践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。能办的事不等、该办的事不拖、难办的事不放、配合的事不推，解决问题硬碰硬、推进工作实打实。以钉钉子精神、愚公移山精神，推进各项工作落实，切实提高工作成效。通过从严督办、及时通报、限期整改、跟踪问效等方式，强化“盯落实、抓整改、促提升”的日常效果，让政务督查“长牙”“带电”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1283.97万元，其中：一般公共预算1283.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1120.08万元对比，较上年增加163.89万元，主要原因是：1.2023年村委会四职干部工资根据相关文件规定增加；2.劳务费预算增加；3.2023年将项目支出纳入预算，2022年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1283.97万元，其中:本年收入1283.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1283.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1120.08万元对比，较上年增加163.89万元，主要原因是：1.2023年村委会四职干部工资有所增加；2.劳务费预算增加；3.2023年将项目支出纳入预算，2022年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1283.97元。财政拨款安排支出1283.97万元，其中：基本支出1170.7万元，与上年相比增加50.62万元，主要原因是：上年没有将部分绩效工资纳入预算，今年全部纳入预算，人员经费比上年增长；项目支出113.27万元，与上年相比增加113.27万元。主要原因是：2023年将项目支出纳入预算，2022年没有纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.80万元,主要用于保障乡人大工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行333.6万元，主要用于保障乡政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于我乡推进健康县城建设三年行动的劳务支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行23.63万元，主要用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.4万元，主要用于保障村团总支书记和村妇女主任生活补助；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行43.25万元，主要用于保障乡党委工资福利支出、商品和服务支出；

国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障征兵宣传服务支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化31.54万元，主要用于保障文化站工作人员工资福利支出、商品和服务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.13万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.59万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.54万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.61万元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1.00万元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.45万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.98万元，主要用于保障原大队干部生活补助；

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行40.01万元，主要用于乡社会保障中心工资福利支出和商品服务支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.63万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.45万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.96万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.16万元，主要用于保障职工大病保险和工伤保险的缴费支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行20.23万元，主要用于保障乡城建站工资福利支出及商品服务支出；

农林水支出-农业农村-事业运行148.14万元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；

农林水支出-农业农村-农业生产发展9.2万元，主要用于保障我乡烤烟工作开展中的办公、会议及劳务支出；

农林水支出-农业农村-农村社会事业11.00万元，主要用于我乡农村事业发展委托业务支出；

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出8.00万元，主要用于我乡农业农村发展委托业务支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构64.94万元，主要用于保障乡林业和草原服务中心工资福利支出和商品服务支出；

农林水支出-水利-行政运行36.25万元，主要用于保障乡水务服务中心工资福利支出；

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务-农村基础设施建设22.00万元，主要用于保障乡村振兴农村基础设施建设等经费；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助159.6万元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造19.00万元，主要用于农村危房改造建设，保障农户住房安全。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.61万元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年减少0.09万元，下降1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县物茂乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县物茂乡人民政府2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年增减少0.09万元，下降4.76%，国内公务接待批次为18次，共计接待220人次。

减少的原因是：2023年公务接待费预算减少0.09万元主要是我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县物茂乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2023年机关运行经费安排157.8万元，主要用于办公费22.34万元；电费5万元；差旅费1.5万元；会议费11.2万元；培训费6万元；公务接待费1.8万元；劳务费49.64万元；委托业务费19万元；工会经费8.99万元；公务用车运行维护费6.00万元；其他交通费用25.61万元；其他商品和服务支出0.72万元。与上年对比增加62.34万元，上升65.3%。增加的主要原因分析：我人员增多，造成经费的增加；预算扑火队员工资经费和推进健康县城三年行动专项资金，劳务费增加了35.74万元；因乡镇发展需要，培训增多，新增培训费6万元保障日常培训需求；新增委托业务费19万元用于乡农业农村发展委托业务支出。所以部门预算中机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县物茂乡人民政府资产总额281.12万元，其中，流动资产203.9万元，固定资产77.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.74万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分物茂乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

物茂乡人民政府

2023年3月6 日

监督索引号53232800555800111