监督索引号53232800171200000
目录
第一部分中国共产主义青年团元谋县委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产主义青年团元谋县委员会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中国共产主义青年团元谋县委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入贯彻落实中共元谋县委、元谋县人民政府和团州委对共青团工作的一系列重要要求，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，狠抓团的自身建设，切实提高全县共青团工作和建设的科学化水平，团结动员全县广大团员青年在全面建成小康社会、实现元谋科学发展、和谐发展、绿色发展、跨越发展的过程中充分发挥生力军作用，为元谋经济社会发展贡献青春力量。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展和学校少先队工作部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是引导广大团员青年勇当听党话、跟党走的“排头兵”。抓牢“青年大学习”，把“青年大学习”作为思想引领工作的重中之重，以制度化、规范化推进学习的常态化。抓住“五四”“六一”等重要节点，以“奋斗的青春最美丽”“学习寄语精神”等为主题，广泛开展线下政治学习和入团入队仪式教育；抓住“青年讲师团”，采取线上互动交流学习的方式提升讲师团能力:有针对性选择未成年人保护领域、青年思想政治引领等方向储备精品课件若干个。利用“五四”、少先队主题队会，集中入队仪式等活动，组织青年讲师团到团员青年少先队员中去讲述励志故事；选树“先进青年”典型，积极选树表扬各类先进集体和个人，为元谋发展储备年轻力量。通过创设“青春微讲堂”线下活动、“元谋青年说”等线上栏日广泛宣传集体和个人先进事迹，传播青春正能量。
二是组织广大团员青年勇立围绕中心服务大局的“最潮头”。持续开展青年志愿服务活动，组织青年积极参与人居环境整治、乡村振兴、社会治理等工作，不断提升共青团大局贡献度；持续开展青年创业就业服务活动，加强与行业部门沟通交流，持续扩展青年创业就业服务平台，着力在技能培训岗位提供方面取得突破；构筑青年岗位建功“云生态”，抓好党的二十大精神的学习宣传，带领青年关注、了解、参与“十四五”，深入实施“青春建功”行动，持续开展青年文明号、青年岗位能于等活动，团结带领广大团员青年立足本职，岗位建功、比学赶超。
三是培养广大团员青年成为基层组织建设的“生力军”。开展基层团组织活力提升行动，合理制定团员发展计划，严格执行团员发展“十步骤三公示六必须”要求。加强团干部的协管力度，推动乡镇团干部配齐配强，对重点工作开展常态化督促。把团干部成长情况与所在党委进行常态化、制度化反馈沟通；开展全团带队强基行动，进一步明确少先队在共青团事业中的基础性、战略性地位，把少先队工作纳入国共产主义青年团的工作总体规划，认真履行带思想建设，带组织建设，带队伍建设，带作风建设，带工作发展的重要职责，积极调动团内资源，为少先队办实事，为少年儿童办好事。积极推进乡镇、村(社区)少工委和校外实践基地或营地建设，切实加强少先队辅导员教育培训工作，逐步提高大队辅导员党团比例；持续推进改革攻坚行动，深化共青团改革，把团的岗位作为优秀年轻干部提高群众工作能力、培养群众工作作风、丰富群众工作经验的重要平台，构建机关专职干部+挂职干部+兼职干部+志愿者的机关工作人员结构，在保持专职人数稳定的情况下，补充兼职、挂职人员，充实团具委工作力量。不断推动团的基层组织自我完善，使基层团组织覆盖更广泛、工作更活跃。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入121.57万元，其中：一般公共预算121.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入84.16万元对比，较上年增加37.41万元，较上年增加的原因是：上年年初未做项目预算，今年与去年相比新增3个项目预算资金共计50.00万元，分别是“共青团专项工作经费”项目资金5.00万元、“推进健康县城建设三年行动专项资金”项目资金5.00万元、“西部志愿者生活补助经费”40.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入121.57万元，其中:本年收入121.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财务总收入84.16万元对比，较上年增加37.41万元，较上年增加的原因是：上年年初未做项目预算，今年与去年相比新增3个项目预算资金共计50.00万元，分别是“共青团专项工作经费”项目资金5.00万元、“推进健康县城建设三年行动专项资金”项目资金5.00万元、“西部志愿者生活补助经费”40.00万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出121.57万元。财政拨款安排支出121.57万元，其中：基本支出71.57万元，与上年对比减少12.59万元，主要原因分析：单位人员调出，人员减少，人员经费减少，所以基本支出减少；项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，较上年增加的原因是：上年年初未做项目预算，今年与去年相比新增3个项目预算资金共计50.00万元，分别是“共青团专项工作经费”项目资金5.00万元、“推进健康县城建设三年行动专项资金”项目资金5.00万元、“西部志愿者生活补助经费”40.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行55.12万元，主要用于保障群众团体正常运行的人员工资、社会保险缴费、住房公积金、接待费等运转支出；
2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务50.00万元，主要用于“共青团专项工作经费”、“推进健康县城建设三年行动专项资金”、“西部志愿者生活补助经费”三个项目支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.49万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.95万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.31万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴费；
21011099卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于在职人员卫生健康支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.33万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费等运转支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团元谋县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团元谋县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团元谋县委员会2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团元谋县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团元谋县委员会2023年机关运行经费安排6.06万元，主要用于办公费0.22万元，电费0.27万元，邮电费0.6万元，差旅费0.08万元，会议费0.05万元，培训费0.08万元，公务接待费0.1万元，印刷费0.2万元，工会经费0.63万元，其他交通费3.83万元，上年对比增加0.03万元，增加0.5%，主要是工会经费比上年度增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团元谋县委员会资产总额12.50万元，其中，流动资产7.83万元，固定资产4.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.26万元，其中固定资产减少1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中国共产主义青年团元谋县委员会2023年部门预算表（详见附表）
中国共产主义青年团元谋县委员会
2023年3月6日
监督索引号53232800171200111
滇公网安备 53232802532351号
