元谋县元马镇人民政府2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县元马镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县元马镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县元马镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元马镇是元谋县政治、经济、文化、交通中心。全镇行政区域面积133.4平方千米，东靠凉山乡，南毗老城乡，西接平田乡，北邻黄瓜园镇。地势多为金沙江干热河谷平坝区，境内最高海拔1322米，最低海拔1065米。气候属南亚热带干热季风气候，全年基本无霜，故有“天然温室”之称。全镇辖马街、张二村、双龙、翠峰、东城、大沟、龙泉、清和、摩诃、星火、10个社区和乐甫、禾阳、丙华、江州、百果、金龙6个行政村，100个村（居）民小组。2022年末，全镇共有人口2.62万户7.08万人（城镇人口4.87万人，乡村人口2.21万人）。年末耕地面积4.25万亩，其中水田2.28万亩、旱地1.96万亩。

元马镇人民政府是依法行使国家行政管理权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.元马镇农业农村服务中心

2.元马镇林业和草原服务中心

3.元马镇水务服务中心

4.元马镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.元马镇国土和村镇规划建设服务中心

6.元马镇社会保障和为民服务中心

7.元马镇财政所

（三）重点工作概述

1、紧紧围绕年度经济社会发展目标任务，对标对表，填平补齐，细化任务分解，强化工作措施，压实各方责任，狠抓工作落实，精细落实项目前期工作，抓好固定资产投资项目入库，破解项目建设难题，加快推进普登特色旅游示范村建设项目、凤凰大道热水塘段提升改造项目、永广铁路建设安置地基础设施建设项目、易地扶贫搬迁建设项目、邬龙庄地质灾害点建设项目等项目建设进度，确保在建项目早建成、早见效。牢固树立“发展靠投资，投资靠招商”的理念，着力破解招商瓶颈，强化招商培训，盘活现有资源，拓宽招商渠道，加大洽谈力度，争取普登田野综合体建设项目、凤凰邻里中心建设项目和源达汽车城建设项目早日落地，确保完成全年目标任务。

2、围绕增加收入的目标，着力抓好建档立卡贫困户产业发展、劳动力转移就业工作，确保2023年854户3167人脱贫户，38户101人脱贫不稳定户，49户155人边缘易致贫户，22户71人突发严重困难户不发生规模性返贫。

3、科学研判元马的发展，聚焦三个百亿级产业集群打造，做好项目论证和包装，着力完善招商项目数据企业库、项目库建设，力争全年储备招商项目滚动不少于15个。综合运用自主招商、中介招商、以商招商等方式，认真落实“四万三进”活动，争取一批实力企业进驻元马，确保引进项目22个以上，到位资金10亿元以上。

4、以“一县一业”“一村一品”示范创建为抓手，做大做强黄瓜、芒果、青枣、花卉、制繁种等地标产品产业链条，加快推进摩诃、丙华2个“一村一品”示范村项目，全力保障高标准农田、种子小镇和绿色食品加工产业园等重点项目建设，扶持规模养殖专业合作社发展壮大，推进畜牧养殖规模化。全年种植蔬菜4.73万亩，产值6亿元以上；种植水果面积2.08万亩，产值3.61亿元以上；培育花卉种植大户5户，全镇花卉种植面积2000亩，产值3000万元以上。

5、坚持规划引领，完成清和、摩诃2个省级试点和星火、乐甫、丙华、江洲、金龙5个村（社区）乡村振兴规划，集中项目力量优先推进龙川江勐冈河沿岸村庄基础设施建设。持续开展爱国卫生运动，巩固国家级卫生县城创建成果，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，新建农村公厕4座，完成户厕改造481户，实施生活污水治理项目2个，逐步消除黑臭水体。配合实施好垃圾处理场项目，认真落实“户保洁、组收集、村转运、镇统筹”的垃圾收运处置机制。扎实推进美丽乡村创建工作，力争创建省级美丽乡村3个以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2707.28万元，其中：一般公共预算2527.22万元，政府性基金42.76万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入137.3万元。

与上年部门财务总收入2298.47万元对比，较上年增加408.81万元，主要原因为：一是在职人员绩效纳入年初预算；二是单位自有资金纳入本年预算；三是县级项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2569.98万元，其中:本年收入2569.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2527.22万元，政府性基金预算财政拨款42.76万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加271.51万元，主要原因：一是2023年在职人员绩效纳入年初预算；二是县级项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2707.28万元。财政拨款安排支出2569.98万元，其中：基本支出1769.61万元，与上年对比减少528.86万元，主要原因为本年村社补助、保民生等纳入项目支出，未在基本支出预算；项目支出800.37万元，与上年对比增加800.37万元，主要原因：一是2022年村社补助、保民生等纳入基本支出，本年纳入项目支出预算；二是本年较上年增加政府性基金支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-代表工作9.8万元，主要用于保障人大开展代表履职能力培训、会议等支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行476.69万元，主要用于保障政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务2万元，主要用于保障临聘人员工资支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行22.96万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行27.07万元，主要用于保障团委书记、妇女主任生活补助支出及人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行87.83万元，主要用于保障党委人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

国防支出-国防动员-民兵5万元，主要用于保障部民兵建设及管理等支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化52.68万元，主要用于保障文化站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出3.24万元，主要用于保障两案人员生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休96.45万元，主要用于保障单位离退休人员生活补助及公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162.51万元，主要用于保障单位养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.91万元，主要用于保障单位离退休人员支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.41万元，主要用于保障优抚对象死亡抚恤及遗属困难生活补助支出；

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.35万元，主要用于保障优抚对象伤残抚恤；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出3.39万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助支出；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助6.4万元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部及精简退职人员生活补助支出；

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行11.86万元，主要用于保障合管办人员其他公用支出运转支出；

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构191.8万元，主要用于保障计生办人员工资、社会保险缴费、工会经费等运转支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.69万元，主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.94万元，主要用于保障事业单位医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.45万元，主要用于保障公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.52万元，主要用于保障行政事业单位医疗补助；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行62.9万元，主要用于保障城建站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出42.76万元，主要用于征地拆迁中被征地农户征地及地上附着物（青苗）补偿款支出；

农林水支出-农业农村-事业运行255.68万元，主要用于保障农科站、畜牧站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-农业农村-农村社会事业13.21万元，主要用于元马镇大塘子包产到组农村改革纪念馆建设及元马镇太阳能路灯安装项目支出；

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出3.79万元，主要用于元马镇翠峰社区办公楼装修及附属设施工程支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构53.01万元，主要用于保障林业站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-林业和草原-森林资源管理10万元，主要用于森林资源管护支出；

农林水支出-水利-行政运行44.29万元，主要用于保障水管站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-一般行政管理事务3万元，主要用于元马镇2018年易地扶贫搬迁大沟安置点项目等项目规划设计费支出；

农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助5万元，主要用于对村组进行基础设施建设补助；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助619.42万元，主要用于保障居委会村委会干部生活补助、社会保险缴费、村委会办公、党建经费支出等运转支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.77万元，主要用于保障单位住房公积金缴费支出；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.2万元，主要用于扑火队员工作补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额33.3万元，其中：政府采购货物预算33.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.74万元，较上年增加0.69万元，增长4.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县元马镇人民政府2023年公务接待费预算为5.74万元，较上年减少0.31万元，下降5.12%，国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。

减少原因：主要是因为我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加1万元，增长12.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加1万元，增长12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：主要是因为本年上级补助纳入年初预算，省级公益林管护工作经费涉及增加公务用车购置及运行维护费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取

得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2023年机关运行经费安排243.35万元，主要用于办公费41.9万元，水费2.94万元，电费10.01万元，邮电费6.43万元，差旅费5万元，维修（护）费9.2万元，租赁费1.2万元，会议费17.02万元，培训费11.86万元，公务接待费5.74，；劳务费45.59万元，委托业务费3万元，工会经费18.93，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用32.41万元，其他商品和服务支出24.12万元。与上年（191.02万元）对比增加52.33万元，增长27.4%，主要原因为一是涉及3个村委会改社区，党建经费、工作经费增加；二是扑火队员工作经费2022年由县林草局进行预算，2023年纳入乡镇年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县元马镇人民政府资产总额28619.42万元，其中，流动资产2361万元，固定资产86.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.24万元，其他资产26170.39万元。与上年相比，本年资产总额减少1847.11万元，其中固定资产减少11.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县元马镇人民政府2023年部门预算表（详见附表）

元谋县元马镇人民政府

2023年3月6日

监督索引号53232800556100111