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第一部分元谋县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县应急管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理及执法工作、依法开展生产安全事故调查处理；组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急管理股、自然灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、财务物资保障股、非煤矿山股、应急管理综合行政执法大队、安全生产宣传教育中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年全县应急管理工作的总体思路是：以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产的重要指示精神为指引，坚持以人为本、生命至上、安全发展理念，按照“优化、协同、高效”的原则，立足元谋实际，加快职能融合，注重协调联动，严格落实责任，着力打牢基础，建立有效的应急管理体制机制，确保一旦发生灾害事故，有力有序有效开展救援处置。目标任务是：努力实现应急管理体制机制基本建立、应急能力加快提升、安全生产基础进一步夯实、重特大生产安全事故力争“零控制”、较大事故和一般事故进一步减少、应急管理能力和安全生产水平进一步提高，为全县经济社会高质量、跨越式发展提供有力保障。
1.提高政治站位，深化思想认识。认真学习党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要论述及中央领导重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，切实强化“红线”意识和“底线”思维，压紧压实工作责任，牢牢守住安全生产、安保维稳、疫情防控、生态环境、风险防控、防灾减灾救灾等10条底线，切实保障人民群众生命财产安全。
2.认真做好安全生产“百日攻坚”行动各项工作。按照《元谋县安全生产“百日攻坚”行动总体方案》的要求，清醒认识我县安全生产工作的严峻性、复杂性，进一步增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，围绕“防风险、护安全”这条主线，紧盯季节性风险、行业性隐患、反复性问题，细化落实“百日攻坚”行动的实施方案，采取超常规措施层层动员部署、全覆盖自查自纠，全面开展十一项“百日攻坚”行动，高效统筹做好经济发展、疫情防控，集中解决一批重点难点问题，整治一批重大风险隐患，巩固提升一批制度成果。
3.认真做好安全生产专项整治三年行动计划收官工作。强化“时时放心不下”的责任感、紧迫感，深刻汲取全国各地事故教训，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲念头，深入推动工贸行业安全生产综合治理收官,巩固企业有限空间作业专项整治、“百日清零行动”等专项整治工作成果，突出问题导向、结果导向和目标导向，以有限空间和涉氨制冷、易燃制品等风险较高以及事故易发多发行业领域为重点，聚焦工贸企业安全生产主体责任落实以及重大安全风险防范和重大事故隐患消除，全面提升工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理能力，进一步做好岁末年初安全生产各项工作，有力稳控全县安全生产形势，为全县经济社会发展营造安全稳定的环境。
4.加强应急队伍建设和应急物资的储备。加强对现有应急队伍建设，强化应急知识的培训和演练，做到一旦发生事故灾难，快速反应，来之能战，战之能胜。落实资金，加大对应急物资的储备，及时对受灾群众进行救助，确保人民群众生命安全。
5.加强宣传教育培训，着力提升全民安全生产和防灾减灾意识。坚持预防为主，加强安全生产宣教培训，充分发挥宣教培训在预防和减少生产安全事故中的积极作用，不断提升全民安全意识。充分利用“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”等节点，运用各种媒介，普及应急知识，宣传应急预案，进一步提高全社会风险防范意识和灾害应对能力。
6.加强应急值班值守，快速上报事故信息。认真落实值班值守各项规定，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，确保信息畅通；严格执行事故报告制度，及时上报生产安全事故信息，及时、科学、有效处置事故情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入442.38万元，其中：一般公共预算442.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户资金管理收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入409.14万元对比增加33.24万元，主要原因是：2023年将其他运转类、特定目标类项目纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入442.38万元，其中:本年收入442.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入409.14万元对比增加33.24万元，主要原因是：2023年将其他运转类、特定目标类项目纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支442.38万元。财政拨款安排支出442.38万元，其中，基本支出356.38万元，与上年409.14万元对比减少52.76万元，减少主要原因是：1.在职职工减少，工资、人员公用经费减少。2022年在职职工21人，2023年在职职工16人，减少5人；2.2023年度无退休人员，职业年金缴费较2022年大幅度减少；项目支出86万元，与上年0万元对比增加86万元，增加的主要原因是：2023年将其他运转类、特定目标类项目纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：11.28万元，主要用于保障退休人员工资及公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.50万元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:8.87万元，主要用于保障局机关公务员及机关工人医疗保障缴费支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：4.31万元，主要用于保障局机关事业人员医疗保障缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：7.07万元，主要用于保障机关工作人员公务员医疗补助缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1.83万元，主要用于保障机关工作人员缴纳工伤保险及事业人员失业保险；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:21.19万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出;
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行:273.33万元，主要用于保障元谋县应急管理局机关人员经费、公用经费支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务:8万元，主要用于保障开展健康县城三年行动项目顺利开展；
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管：25万元，主要用于：1.推进安全生产及应急管理专项工作经费保障10万元；2.保障元谋县“互联网+企业生产”信息化平台正常运转15万元。按时支付专用线路网络租赁费、电费、维修费等，发挥税收监管、应急管理辅助执法、企业安全监管等支出；
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出：28万元，主要用于：1.第一次全国自然灾害综合风险普查专项工作经费保障15万元；2.为农村居民民房每户投保3元财产保险，共计13万元，确保农房发生火灾、风灾等毁损时得到保险补偿；
灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建工作-自然灾害救灾补助：25万元，主要用于：1.救灾物资储备补助5万元，用于购买救灾物资储备于县级应急物资储备库，发生自然灾害时能及时调拨物资给予救助；2.自然灾害救助生活补助资金20万元，主要用于救助受自然灾害影响的群众，保障受灾群众基本生活。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.06万元，较上年减少0.26万元，下降4.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县应急管理局2023年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.1万元，下降4.95%，国内公务接待批次为31次，共计接待190人次。
减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为3.14万元，较上年减少0.16万元，下降4.85%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.14万元，与上年相比减少0.16万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：加强了对公务用车支出的控制和管理，严格执行公务用车审批及相关制度，减少公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县应急管理局2023年机关运行经费安排21.47万元，主要用于：办公费3万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费1万元，差旅费1万元，公务接待费1万元，工会经费2.81万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用10.96万元，其他商品和服务支出0.3万元。
我单位机关运行经费与上年对比减少60.87万元，下降73.93%，主要原因分析：1.在职职工2023年较2022年减少5人，公用经费减少；2.部门临聘人员工资52万元经济分类科目发生变动，由商品和服务支出变为工资福利支出，故机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县应急管理局资产总额495.75万元，其中，流动资产8.83万元，固定资产76.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产410.48万元。与上年相比，本年资产总额减少31.08万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县应急管理局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县应急管理局
2023年3月3日
监督索引号53232803200600111
滇公网安备 53232802532351号
