元谋县工商业联合会2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场；五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全国、省、州工商联（总商会）总体部署，围绕县委、县政府中心工作，紧扣两个健康主题，发挥“三性”优势，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，进一步加强作风革命、效能革命，积极践行“三个工作法”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神，切实增强工商联凝聚力、号召力和影响力，进一步优化营商环境，积极推动民营经济发展环境持续改善，强化民营经济人士理想信念教育，引导广大民营经济人士弘扬优秀企业家精神，进一步激发民营经济发展活力，为推动全县经济社会高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

2023年，我们将把握新要求，抢抓新机遇，推动全县民营经济向高质量跨越式发展转变，着重抓好以下五个方面的工作：

1.强化政治引领，不断提高民营经济人士思想素质。一是提高政治站位，把深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，推动党的创新理论进商会、进企业，引领党员干部和民营经济人士心向党、听党话、跟党走、感党恩。二是在党建和业务工作结合上要有新突破。以党建为引领，进一步做实“党建＋政策服务”、“金融赋能民企”、法律维权、社会责任履行等工作，实现党建和业务工作“双推进”“双促进”。三是组织民营经济人士扎实开展理想信念教育主题实践活动，深入践行社会主义核心价值观。把工商联干部和民营经济人士的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把个人梦、企业梦和中国梦有机结合起来，筑牢思想根基，增进民营经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和情感认同。四是深化干部及会员教育培训。加大对县、乡工商联（商会）干部、执委和新一代企业家的教育培训力度，提高民营经济人士和工商联干部政策把握、调查研究、群众工作、企业管理、创新发展的能力和水平，促进民营企业培强做大、健康发展。五是加大宣传力度，培树一批先进典型。联合县电视台开办电视宣传栏目，大力宣传中央和各级党委、政府促进民营经济发展的重大决策部署和政策措施，宣传民营经济人士积极参政议政、投身光彩事业、参与“万企兴万村”元谋行动等先进典型事例，向社会展示新时代民营企业的新风貌，为促进“两个健康”营造良好氛围。

2.坚持团结，努力推动营商环境不断改善。一是大力弘扬企业家敬业精神、劳模精神和工匠精神，引导民营经济人士积极履行社会责任，做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率。二是完善提升民营企业法律维权中心平台，同时提升已有商协会管理服务能力，在条件成熟的行业组建新的商协会组织，使工商联组织更好地团结民营企业干事创业。三是着力构建亲清政商关系，全面落实民营企业评议政府职能部门工作部署，持续开展“法律三进”活动，引导民营经济人士自觉把守法诚信作为安身立命之本，坚守契约精神，在经营管理和政商交往中不越规矩、不踩红线、不破底线。四是持续推进“万企兴万村”元谋行动。加强与有关部门协调，鼓励、支持、引导民营企业积极履行社会责任，引导凝聚更多民营经济人士参与光彩事业，积极参与乡村振兴、捐资助学、扶贫济困，不断彰显光彩精神。

3.强化职能发挥，不断优化经济服务手段。一是不断推动“政银企”深化交流合作。推动健全完善民营经济统战联席会议制度，坚持定期召开联席会议分析民营企业发展情况、存在问题，帮助企业协调解决困难和问题。积极对接金融服务平台，定期、不定期协助或组织开展“政银企”座谈会，帮助企业与银行、融资担保机构建立长期良好合作关系，积极争取各级各有关机构支持，帮助企业解决融资难题。二是做实服务项目。继续实施好鼓励创业“贷免扶补”工作，积极为金融机构推荐具有经营服务能力强、信誉好的优质会员客户，在落实服务工作中彰显工商联工作优势。三是积极开展法治教育培训，切实维护企业合法权益。扎实推动法治教育进企业、进商会活动，组织好案例剖析、现身说法、警示教育活动，引导民营经济人士切实增强法治意识。不断完善民营企业法律维权投诉机制，构建企业维权服务平台，为企业健康发展保驾护航。四是加强对外合作及交流。充分发挥优势，主动牵线搭桥，组织企业、商会加强对外交流合作，通过“缔结友好商会”、“以商招商”等方式宣传推介元谋，联络邀请客商入元投资兴业，不断拓宽招商引资的渠道。

4.深化改革，切实加强组织建设。一是切实加强领导班子建设。压实工作责任，推进会员和执委活动常态化，强力推进制度落实，保障执委班子成员带好头、履好职、尽好责。结合民营经济发展实际，谋划好会员发展工作，深入开展非公经济人士综合评价，充分激发工商联（总商会）组织活力。二是加强乡镇商会工作指导。加强商会班子建设，抓实主席（会长）班子联系指导基层商会工作制度，着力推进基层商会党组织规范化建设。全力推进基层、行业商会法人登记工作，指导商会和商会党支部开展形式多样、内容丰富的活动，发挥基层商会党组织的“领头雁”作用和示范带动作用，进一步提升基层商会的执行力、战斗力和凝聚力，促进行业健康发展。三是持续抓好“四好”商会建设。按照常规工作上水平，重点工作求突破，亮点工作显特色的要求，切实加强班子和队伍建设，不断推进规范化管理水平，充分发挥党和政府联系服务民营经济人士的桥梁纽带作用，狠抓各项工作落实，不断巩固创建成效，真正把商会建设成为民营经济人士之家。

5.加强引导，积极参政议政。一是搭建参政议政平台。拓宽民营经济人士有序参与政治和社会事务的渠道，组织和引导民营经济人士紧紧围绕县委、县政府中心工作开展调研，向县委、县政府提交高质量调研报告，向人大、政协提交有分量的建议或提案，打造参政议政工作品牌。充分利用好调查系统开展民营企业调查点工作，全面掌握全县民营企业发展状况，扎实巩固好“全省工商联民营企业调查点工作先进基层工商联”工作成果。二是加强工作调研。紧紧围绕县委、县政府经济社会发展的决策部署，组织干部就民营企业和民营经济人士关心关注的热点难点问题开展调研，着眼全县民营经济发展中全局性、前瞻性问题开展调查研究和呼吁反映工作，为县委、县政府和有关部门提供切实可行的决策参考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入115.45万元，其中：一般公共预算财政拨款113.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年对比增加11.5万元，增长11.06%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入113.45万元，其中:本年收入113.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.5万元，增长9.14%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出115.45万元。财政拨款安排支出113.45万元，其中：基本支出107.45万元，与上年对比增加3.5万元，增长3.37%，主要原因分析：本年度将行政人员绩效工资及事业人员奖励性绩效纳入年初预算，人员经费增加；项目支出6.00万元，与上年对比增加6.00万元，增长100%，主要原因分析：本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行72.74万元，主要用于保障在职人员工资支出65.07万元、办公经费7.47万元，公务接待费支出0.2万元;

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务6万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动专项资金5万元，元谋县工商联工作专项经费1万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.11万元，主要用于保障退休人员离退休费10.81万元及离退休人员公用经费0.3万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出8.7万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.02万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出4.02万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.12万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出3.12万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出0.66万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出7.1万元，主要用于保障全县林木火灾保险费补助支出7.1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县工商业联合会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待58人次。

增加原因：为了推动非公有制企业发展，服务工商界的联合组织，2022年度我县成立了元谋县总商会、元谋县光彩事业促进会，预计公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2023年机关运行经费安排7.98万元，主要用于办公费0.68万元，水费0.03万元，电费0.27万元，邮电费0.32万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.86万元，其他交通费用4.82万元，其他商品服务0.3万元，上年对比减少1.45万元，下降15.38%，主要原因分析：本年度实有人数较上年减少1人，其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县工商业联合会资产总额12.89万元，其中，流动资产5.97万元，固定资产6.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.65万元，其中固定资产减少1.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县工商业联合会2023年部门预算表(详见附表)

元谋县工商业联合会

2023年3月3日

监督索引号53232800171400111