元谋县红十字会2021年度部门决算

监督索引号53232800356301000

目录

第一部分 元谋县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入开展“五进”工作，打造红十字“救在身边”品牌。以5.8世界红十字日”暨“红十字博爱周”“世界急救日”主题宣传活动，开展“关爱生命，救在身边”红十字防灾减灾宣传活动，全面组织县乡团体会员单位和红十字志愿者开展应急救护培训活动，开展义诊、健康咨询，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传活动。共发放宣传材料1600余份。“五进”开展公益培训1058人。

2.2021年“99公益日”网络筹款创历史新高。坚持把“99公益日”网络筹款活动作为人道资源动员的重要渠道，作为县红十字会党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要抓手，多部门多渠道多层次发起倡议，2021年“99公益日”活动期间，各乡镇、县级各有关部门积极发动广大干部群众、爱心企事业单位和爱心人士开展网络筹款活动，动员17096人次参与，共筹集捐款214779.02元,其中公众筹款196611.85元、配捐资金18167.17元，比2020年翻了一番。

3.募捐和接受捐赠资金工作走在全州前列。严格执行《云南省红十字会捐赠工作管理办法（试行）》，用心用情服务好爱心企业和爱心人士，规范捐赠款物的接收、管理工作。截至10月15日，共募捐和接受捐赠资金400.12万元。其中：元谋瑞景置业有限公司捐赠资金385万元，元谋农商行15万元，2名爱心人士捐赠资金1200元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即元谋县红十字会，其他事业单位0个。元谋县红十字会机关设2个内设机构：办公室，负责机关行政和党务相关工作；宣传筹资和赈济救护股，承担红十字会救灾救护、筹备工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县红十字会年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县红十字会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县红十字会年度收入合计148.28万元。其中：财政拨款收入145.96万元，占总收入的98.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.32万元，占总收入的1.56%。与上年收入139.55万元对比，本年收入增加6.41万元，增长4.3%。主要原因是因工作需要，本年调入2人，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

元谋县红十字会年度支出合计147.87万元。其中：基本支出139.96万元，占总支出的94.65％；项目支出7.91万元，占总支出的5.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加7.68万元，增长5.48%。主要原因是因工作需要，本年调入2人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.96万元。与上年对比增加20.4万元，增长17.06%。主要原因是因工作需要，本年调入2人，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.16万元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.8万元，占基本支出的7％。公用经费减公务交通补贴、工会经费外人均办公经费支出0.21万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县红十字会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.91万元。与上年对比减少12.72万元，下降61.66%,主要原因是救护培训减少，项目经费相应减少。具体项目开支及开展工作情况：应急救护工作经费用于办公费培训材料5.27万元、差旅费0.57万元、业务协调接待费支出0.16万元，完成年初计划的培训任务3000人；造血干细胞捐献工作经费用于办公费0.1万元、印刷费0.6万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.3万元，发放宣传材料1600余份；“99公益”项目执行费用于差旅费0.09万元、劳务费0.34万元，动员17096人次参与筹款，共筹集捐款214779.02元,其中公众筹款196611.85元、配捐资金18167.17元，比2020年翻了一番；水电民工作经费用于办公费0.06万元、水费0.13万元、差旅费0.07万元、公务接待费0.18万元，继续开展移民住房、土地协调工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出145.96万元,占本年支出合计的98.44%。与上年对比增加6.41万元，增长4.59%,主要原因是因工作需要，本年调入2人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出129.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。较上年124.04万元，增加5.22万元，增长4.21%。主要原因是因工作需要，本年调入2人，人员经费支出增加。主要用于：

（1）工资福利支113.46万元，其中：基本工资支出31.44万元；津贴补贴支出43.41万元；奖金支出27.66万元；其他社会保障缴费0.56万元；机关事业单位养老保险缴费支出10.62万元。

（2）商品和服务支出9.8万元，其中：办公费0.35万元、印刷费0.02万元、水费0.03万元、邮电费0.14万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.07万元、工会经费1.2万元、其他交通费用7.34万元。

2.卫生健康（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。较上年8.12万元，增加0.69万元，增长8.5%主要原因是正常调整工资和基数。主要用于职工基本医疗保险缴费6.17万元、公务员医疗补助缴2.64万元。

3.住房保障（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。较上年7.38万元，增加0.51万元，增长6.91%，主要原因是正常调整工资和基数。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.5万元，比预算数增加0.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展业务工作协调次数增加餐费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.3万元，下降37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算下降0.3万元，下降37.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因一是按照厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费支出 ；二是严格按照中央八项规定，逐渐减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州红十字会及10县市红十字会、乡镇等指导、检查、交流等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县红十字会2021年机关运行经费支出9.8万元，与上年的11.5万元对比减少1.7万元，下降14.78%。主要原因是厉行节约，减少工作经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费0.35万元、印刷费0.02万元、水费0.03万元、邮电费0.14万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.07万元、工会经费1.2万元、其他交通费用7.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县红十字会资产总额16.46万元，其中，流动资产0.51万元，固定资产原值15.95万元、净值4.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.5万元，其中流动资产增加0.5万元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	16.46	0.51	15.95						15.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，本单位没有其他事项需特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800356301111