元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

监督索引号53232800376301000

目录

第一部分 元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：承担公共卫生职责，计生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务，控制孕产妇及儿童死亡率;受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价;负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理;普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施;负责开展孕前优生优育健康检查，孕期出生缺陷综合防控，全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作;提供妇女儿童的基本医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.孕产妇健康管理。按国家基本公共卫生服务规范（第三版）和州妇幼保健院有关要求开展工作。为提高村妇幼人员积极性，保障服务质量，增加孕情管理经费，制定奖惩措施，充分发挥资金效益，以提高早孕建册和高危、流动孕产妇跟踪随访管理为重点，扎实做好孕产妇健康管理工作。

2.加大孕产妇健康管理资金投入。2021年我县继续使用元谋县孕产妇健康管理免费服务券，每例孕产妇投入管理经费(县级医疗机构产检628元，乡镇卫生院产检495元），其中高危孕妇增加两次产检，每次15元，共30元。

3.0-6岁儿童健康管理。按照国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）及州妇幼保健机构有关要求认真开展工作。在规定体检时段内为7岁以下儿童进行免费体检和生长发育评估，对筛查出的7岁以下高危儿童进行规范管理，对儿童家长进行科学育儿知识指导。规范了妇女儿童保健的服务内容和管理要求，建立可持续的长效管理机制，增加了儿童信息管理经费投入。2021年我县继续使用元谋县0-6岁儿童健康管理免费服务券，每例儿童投入管理经费526元，其中高危儿童增加两次体检，每次20元，共40元。

4.居民健康档案管理

我县严格按照国家基本公共卫生服务规范（2011版）和（第三版）开展工作，2021年居民健康档案的管理工作重点为：建立连续编号的电子档案总台账和2012年起建档的连续编号电子档案总台账,并及时更新台账上的各类重点人群信息，考核抽样前能提供完整的连续编号电子居民健康档案管理总台账和各类重点人群分类台账。辖区内孕产妇(2019年、2020年)、0-6岁儿童（2015年1月1日-2021年12月31日）健康档案的信息数据更新，进行动态管理。各类重点人群信息数据更新、电子档案录入，确保纸质档案、电子档案一致。联系电话的更新，要做到纸质档案、电子档案、电子总台账、重点人群分类台账保持一致且不失访。截至2021年11月30日，全县建立居民健康纸质档案208588份，建档率94.26%（208588/221300），电子档案录入193074份，电子建档率87.25%（193074/221300）。

5.托幼机构管理工作

根据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》，2021年6月与10月对元谋县幼儿园和元马镇中心幼儿园开展儿童健康体检、卫生保健督导、传染病防控督导等工作，对检出疾病的儿童给予体检情况反馈表通知老师和家长积极配合诊治，并对托幼机构卫生保健工作进行了指导。

6、加强医务人员手卫生的管理工作：今年进行了3次全院手卫生知识与技能的培训，对每一位职工进行七步洗手法的考核，保证人人过关；每月按照《手卫生操作考核评分标准》抽查医务人员对七步洗手法正确性进行检查；按照《手卫生依从率与正确率统计表》每月对各科室医务人员手卫生依从性进行检查，全年共观察了医生、护士、医技、药剂、功能科、供应室、保安、保洁317人次，其中手卫生依从率为85%，手卫生正确率为92%，每月和每季度依据检查情况依据PDCA循环进行汇总。

7.创建二级妇幼保健院能力达标

为保证我院等级创建工作科学、规范、有序进行，同时实现妇幼保健院更好更快发展，以创建“云南省妇幼保健院能力达标”为契机，以提高医疗质量、安全、服务、管理、绩效为核心，强化内涵建设，转变服务观念，规范医疗行为，促进妇幼保健院管理制度化、规范化、科学化、达到以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵，推动妇幼保健院跨越式发展。

2021年3月，元谋县妇幼保健院及时转变思路，根据《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则》（2020 年版）要求，将创建二级甲等妇幼保健院调整为能力达标创建工作。各部门、各科室指定能力达标责任人，结合自身工作实际，统筹协调科室能力达标资料收集、持续改进各项诊疗规范，制定具体的创建工作措施，明确本部门、本科室的能力达标工作任务，做到任务到人，责任到人，措施到位，工作到位，确保按照全院统一部署及标准要求，保质保量，不折不扣地完成各项工作任务；学习借鉴其他县妇幼保健院的创等工作经验。结合奖励性绩效分配的指挥棒作用，医院自2021年3月份开始，每周星期一至星期三19:30-21:30，为全院集中开展能力达标培训、材料收集时间，将全院职工聚集在医院进行能力达标相关工作。组织全院开展创等业务培训院级培训31期；科室培训152期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县妇幼保健计划生育服务中心。内设机构10个，分别是：办公室，妇产科，儿科，公共卫生科，检验科，护理部，药剂科，医技科，医务科，财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制61人。其中：事业编制61人；在职在编实有事业人员58人。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件2）

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计1,477.06万元。其中：财政拨款收入889.03万元，占总收入的60.19%；事业收入526.09万元（含教育收费0万元），占总收入的35.62%；其他收入61.94万元，占总收入的4.19%。与上年对比，2021年度比2020年度收入993.35万元增加483.71万元。其中：2021年财政拨款收入比2020年的870.83万元增加18.2万元；事业收入比2020年度115.84万元增加410.25万元，原因是2021年执行两个允许政策，收入不上缴，事业收入中药品成本未扣除，故事业收入比上年增长快；其他收入比上年6.68万元增加55.26万元，原因是2021年中心承担县里面新冠疫苗接种服务，医保局按每针8元拨付服务费，收到的服务费入账做到其他收入中，故其他收入同比增长快。

二、支出决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计1,465.16万元。其中：基本支出1,291.66万元，占总支出的88.16%；项目支出173.49万元，占总支出的11.84%。与上年对比，元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出比2020年度的954.94万元增加510.22万元。其中：基本支出比2020年度894.25万元增加397.41万元，原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长，二是2021年招聘录用3人，人员经费增加；三是2021年承担县里面疫苗接种服务，医院基本公用支出增多；项目支出比2020年度60.69万元增加112.8万元，原因是疫情防控常态化，逐渐恢复基本公共卫生服务项目，相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1,291.66万元。与上年对比增加支出510.22万元，主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长，二是2021年招聘录用3人，人员经费增加；三是2021年承担县里面疫苗接种服务，医院基本公用支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出768.39万元，占基本支出的59.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523.27万元，占基本支出的40.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.49万元。与上年对比增加支出112.8万元，原因是疫情防控常态化，逐渐恢复基本公共卫生服务项目，相应的支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出94.5万元，其中两癌筛查7.15万元。项目开展内容为妇女常见病筛查，新生儿筛查、疫情防控等工作，确保辖区内疫情防控任务完成，确保群从生活稳定，社会安全；

2.重大公共卫生服务项目支出26.28万元，保障了单位在艾滋病防治、重大传染病防控方面的正常运转支出；

3.医保局拨入新冠疫苗接种费项目支出51.55万元，用于2021年度接种新冠疫苗正常运转支出；

4.水电移民检查项目支出1.16万元，保障乌东德水电站移民搬迁安置后续居民健康工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出879.91万元，占本年支出合计的60.06%。与上年812.9万元对比增加67.01万元，增加主要原因是2021年新招考录用3名专业技术人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出155.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2.卫生健康（类）支出672.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、疫情防控）；

3.住房保障（类）支出51.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.64万元，完成预算的91.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的91.1%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，严格控制三公经费支出，故决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.64万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.64万元，增长100%；公务接待费支出决算0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年单位用车没使用一般公共预算财政拨款支出公务用车费，故2021年增加1.64万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额2500.55万元，其中，流动资产270.29万元，固定资产2230.26万元，与上年相比，本年资产总额增加35.4万元，其中固定资产增加76.66万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2500.55	270.29	2230.26	1505.39	35		0		689.87		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为填报资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800376301111