元谋县疾病预防控制中心2021年度部门决算

监督索引号53232800336301000

目录

第一部分 元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扛牢、压实疫情防控政治担当。一指导全县规范开展疫情防控，组织培训专业技术人员。二是开展一线应急值守，追踪密切接触者，开展风险评估，发布预警信息。三是开展隔离场所、重要会场环境卫生消杀40余场，消杀面积达7800平方米。四是驰援瑞丽市疫情防控，派出工作组6人赴瑞丽市协助抗疫。

2.全力以赴做好爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作。开展挂包街区、村组环境卫生整治行动236场次，3540人次。深入开展“厕所革命”，保持“三无三有”达标常态化。全面升级改造公共洗手台10座。落实单位内部“常消毒”工作，疫情防控措施落实，巩固无烟医院创建工作成果。

3.传染病疫情稳中有降，重点疾病防控措施落实有力

（1）传染病疫情总体可控，突发公共卫生事件处置有效。全县无甲类传染病报告,无突发公共卫生事件报告。

（2）全年肺结核可疑者乡、村级推介到位任务完成率214.18%。学校肺结核疫情处置率100%。患者规范管理率和规则服药率均在98％以上。

（3）提高急性传染病监测能力。顺利完成霍乱、伤寒副伤寒、手足口病、鼠疫等疾病监测任务。无不明原因肺炎病例报告，无人间狂犬病疫情发生。

4.全力做好疫苗运输、储存保障工作

实现“州-县-乡”疫苗全程追溯，完成规范化接种门诊验收11个，覆盖全县10个乡镇。免疫规划信息系统新生儿个案上传率达95%以上。与全国疫苗追溯平台、国家免疫规划信息系统实现数据对接。基础七苗、扩大国家免疫规划疫苗接种率均达95%以上。

5.持续推进慢性病综合防控

建档管理老年人21028人，完成自理能力评估、体检14874人，建档管理糖尿病患者3437人，建档管理高血压患者16377人。对严重精神障碍患者应管尽管，规范管理率80.05%。开展元谋县2021年居民慢性病及其危险因素调查。

6.拓展健康危害因素监测

（1）食品安全风险监测。加强食品安全风险研判，食源性疾病暴发事件网络报告率达100%。

（2）环境监测。农村饮用水枯水期合格率79.06%，农村饮用水丰水期合格率为81.39%，城市供水所合格率100%。持续开展5个乡镇农村环境卫生监测，完成环境与健康专项调查任务。

（3）职业危害因素监测。完成25家重点企业职业病危害隐患排查、监测工作，顺利完成存活尘肺病人随访工作指标。

（4）学生健康影响因素监测。完成1880学生的监测工作。完成了3所学校饮用水水质检测工作和21所学校卫生检测工作。

（5）地方病监测工作。完成碘缺乏病和饮水型氟中毒监测工作。规范管理随访克山病病人、地方型氟骨症病人、II度甲状腺肿病人。

7.健康教育促进取得新成绩

认真开展好公众健康咨询活动12场次，健康指导员25人次参加，受益群众2106人次，发放宣传材料37种7546份。制作粘贴健康教育宣传栏24块，在单位宣传电视机播放健康教育科普片232次642小时，利用“元谋疾控”微信公众号推送卫生健康知识300余条。

8.实验室能力建设进展显著

通过核酸检测实验室省级复评审、艾滋病确证实验室验收。全无实验室生物安全事故发生。扎实开展好食品行业及公共场所从业人员健康体检工作。配合做好鼠疫霍乱、艾滋病、疟疾等传染病以及环境监测、学生健康影响因素监测的实验室检测工作。完成1664家公共场所卫生质量抽检，抽检率达100%，全面推进“常消毒”行动。

9.抓实抓细安全生产工作

中心坚守人民至上、生命至上的思想理念，秉承“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的工作原则，深刻吸取各类事故教训，深入开展安全生产隐患排查整治，年内无安全生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县疾病预防控制中心。内设机构9个，分别是办公室、慢病科、急传科、检验科、防艾科、皮防科、卫生检测科、结防科、免疫规划科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2021年度收入合计1,096.62万元。其中：财政拨款收入1,067.39万元，占总收入的97.33%；事业收入20.88万元（含教育收费0万元），占总收入的1.9%；其他收入8.35万元，占总收入的0.76%。与上年总收入1,171.78万元对比减少75.16万元，主要原因是2021年退休1人，同时年内财政拨款项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2021年度支出合计1,089.07万元。其中：基本支出751.55万元，占总支出的69.01%；项目支出337.52万元，占总支出的30.99%；与上年总支出1,284.64万元对比减少195.57万元,主要原因是2021年退休1人，同时收到的财政拨款项目资金较上年减少，年内支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出751.55万元。与上年基本支出755.15万元对比减少3.60万元,主要原因是单位2021退休1人，年内人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出722.17万元，占基本支出的96.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.38万元，占基本支出的3.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.52万元。与上年项目支出529.90万元对比减少192.38万元，主要原因是2021年收到的财政拨款项目资金较上年减少，2020年下达基本公共卫生服务项目经费66.50万元用于统一采购全县应急物资和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金128.18万元用于全县疫苗冷链能力建设，项目均已结束，本年未再下达资金。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡困难群众救助补助项目支出4.69万元，用于保障困难群众基本生活；

2.医疗服务保障能力提升项目支出0.41万元，用于开展职业病危害监测能力提升工作；

3.世行贷款卫十项目支出0.87万元，用于偿还世行贷款应付本息；

2.预防性健康体检项目支出10.00万元，用于开展全县从业人员预防性健康体检工作；

3.检验大楼建设项目支出21.01万元，用于开展检验楼实验室二次装修改造工作；

4.基本公共卫生服务项目支出94.11万元，用于开展健康教育、预防接种、重点人群健康管理、重大疾病及健康危害因素监测、新冠肺炎疫情防控等工作；

5.重大公共卫生服务项目支出164.39万元，用于开展重大传染病防控、艾滋病防治、病媒生物防制、新冠病毒核酸检测、新冠疫苗接种等工作；

6.新冠病毒核酸检测能力提升项目支出33.50万元，用于开展核酸检测实验室检测能力提升工作；

7.省对下专项转移支付专项项目支出8.54万元，用于开展重点传染病防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,038.67万元，占本年支出合计的95.37%。与上年1,230.71万元对比减少192.04万元，主要原因是2021年退休1人，同时收到的财政拨款项目资金较上年减少，年内支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出147.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2.卫生健康（类）支出844.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、重大传染病防控）；

3.住房保障（类）支出46.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为7.75万元，完成预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元，完成预算的99.71%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的95.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内严格按照预算执行经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少30.61万元，下降79.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少29.6万元，下降80.92%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降56.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年购置疫苗运输车1辆。本年未购置车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占90.15%；公务接待费支出0.76万元，占9.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生健康事业所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生健康工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县疾病预防控制中心是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县疾病预防控制中心资产总额1,816.98万元，其中，流动资产482.02万元，固定资产791.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程543.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150.15万元，其中固定资产增加47.60万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1816.98	482.02	791.81	171.09	66.34		0		506.78		0	543.15	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，元谋县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县疾病预防控制中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336301111