元谋县凉山乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232800336101101000

目录

第一部分 元谋县凉山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县凉山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、为辖区内居民建立居民健康档案

我院共为辖区内居民建立纸质健康档案3969份，并按照规定录入居民健康档案系统，累计建档率达98.9%，电子档案录入完成3969份，录入率：100%。

2、健康教育

举办各类知识讲座10次，健康咨询活动10次。发放各类宣传资料2000余份。设置健康教育宣传栏10个。

3、孕产妇、儿童保健工作

严格按照要求落实孕产妇保健服务，完成年度各项妇幼健康管理工作任务。

4、老年人保健

对辖区内常住的65岁以上的259名老年人按照服务规范对他们进行健康体检：免费检测肝功、肾功、血糖、血压、血常规、自理能力评估、中医药保健指导，管理率达75%。

5、家庭医生签约服务工作

我院根据相关文件要求成立了家庭医生签约服务团队，并开展履约服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县凉山乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县凉山乡卫生院。内设机构5个，分别是内科，外科，妇产科，中医科，公共卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县凉山乡卫生院2021年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

本单位无离退休人员。

本单位无车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县凉山乡卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助公益一类事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县凉山乡卫生院2021年度收入合计141.11万元。其中：财政拨款收入133.23万元，占总收入的94.41%；事业收入5.74万元（含教育收费0万元），占总收入的4.07%；其他收入2.14万元，占总收入的1.52%。与上年对比总收入增长18.35万元，增长的主要原因一是由于人员工资社保缴费基数增长，社保缴费增长；二是基本公共卫生服务补助标准增加5元，年内收到的基本公共卫生服务比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县凉山乡卫生院2021年度支出合计124.73万元。其中：基本支出89.2万元，占总支出的71.51%；项目支出35.53万元，占总支出的28.49%。与上年对比总支出增长6.93万元，增长的主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长；二是基本公共卫生支出因开展各项工作任务，完成年度目标支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县凉山乡卫生院正常运转的日常支出89.2万元。与上年对比增长7.74万元，主要原因由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.22万元，占基本支出的97.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.98万元，占基本支出的2.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县凉山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.53万元。与上年对比基本持平，主要原因是重大公共卫生服务项目支出比上年减少，基本公共卫生服务项目支出比上年增长，二者互抵，支出基本与上年持平。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡村医生养老保险补助项目支出1.44万元，支持乡村医生养老保险参保；

2.基本公共卫生服务项目支出16.59万元，项目开展内容为新冠肺炎疫情防控，家庭医生签约服务等工作，确保辖区内疫情防控任务完成，确保群从生活稳定，社会安全；

3.基药补助项目支出17.50万元，保障了单位实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县凉山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出120.8万元，占本年支出合计的96.85%。与上年对比增长9.77万元，增长的主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2.卫生健康（类）支出106.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、疫情防控）；

3.住房保障（类）支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县凉山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.62万元，下降100%。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是卫生院根据完善绩效管理改革，公用经费财政不再补助，由单位事业收入用于公用支出，使用单位事业收入开支三公经费，未使用财政拨款支出三公经费，所以三公经费中的公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县凉山乡卫生院是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县凉山乡卫生院资产总额77.72万元，其中，流动资产25.57万元，固定资产52.15万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.90万元，其中固定资产增加0.06万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	77.72	25.57	52.15	23.15	0		0		29		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县凉山乡卫生院无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101101111