元谋县地震局2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县地震局局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。

2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。

4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。

5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作。

6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震作出快速反应的措施建议。

7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。

8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作等。

9.完成元谋县委、县政府和上级地震部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室；2.预测预报股；3.震害防御法规股；4.震灾处置股。

（三）重点工作概述

1.依法开展防震减灾工作。在县委领导下，主动接受县人大的监督，理顺关系、强化机制、提高效率。强化与应急、住建、交通、水务等部门的协同配合，认真贯彻执行防震减灾法律、法规和国家标准及实施办法，推进全县防震减灾事业的科学发展，确保全县防震减灾目标的实现。

2.提升地震监测能力和地震预报水平。一是加强与省州地震部门的联系协调，整合资源，实现优势互补。按照省州地震局的工作部署，积极争取落实1至2个监测台站建设，持续推进元谋地震台观测山洞建设项目后续工程的实施，抓好国家地震烈度速报与预警工程云南子项目实施。二是加大对地震监测设施设备维修维护力度。通过每天对地震强震仪进行巡检维护、每周1次对会商系统进行调试维护、每周2次对观测山洞形变仪器进行维护，确保现有地震监测设备正常运行，按时将监测数据上传至省州数据系统，为全县经济社会发展提供地震安全保障。三是依托省地震局元谋地震台的测震、地电、水化等监测手段，充分利用资源优势，达到监测资源共享，提高地震预测的科学性和准确性，努力实现有防震减灾实效的地震短临预报，努力实现有减灾实效的地震预报。

3.推进地震灾害的全面防御。依法强化对建设工程抗震设防工作的监管，把抗震设防要求作为建设工程项目可行性论证、工程设计、项目审批和竣工验收的内容，从源头上加大对抗震设防要求的监督管理力度。强化防震减灾工作联席会议成员单位之间协同配合，重视重大隐患排查和抗震加固工作，提高抗震加固技术水平，进行地震安全示范工程建设。加强村镇建设规划和农村民居抗震管理，加强对农村民居建造和加固的指导，结合乡村振兴战略，组织实施好农村民居地震安全工程，逐步改善农民居住条件，提高农村民居抗震能力。组织开展防震减灾科普示范学校创建工作，提高全县在校师生防震减灾意识和自救互救能力。在全县范围内开展防震减灾科普知识宣传，开展防震减灾“三网一员”培训、地震应急救援第一响应人培训，以最大限度减轻地震灾害损失为目标，提升“三网一员”、地震应急救援第一响应人履职能力，促进广大人民群众进一步掌握科学避险技能，坚持主动、稳妥、科学、有效的工作原则，开展地震监测预报和地震应急救援工作，为全县经济社会发展提高地震安全保障。

4.健全地震应急救援体系。一是进一步修订和完善《地震应急预案》，完善地震应急预案体系，健全应急管理机制，提升地震应急处置能力。积极动员社会公众，发展以社区为单位的志愿者救援队伍，壮大地震灾害救援力量。二是在城乡建设中，将应急避难场所、紧急疏散通道等纳入总体规划。三是进一步完善地震应急基础数据库。防震减灾工作联席会议成员单位建立和完善应对地震灾害的应急物品储备、救灾资金保障机制和对口抢险专业力量，能根据灾情及时组织救援抢修恢复工作，确保生命线工程正常运行，减少次生灾害的发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.95万元，其中：一般公共预算80.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入84.38万元对比，较上年减少3.48万元，主要原因分析：2022年度预算事业人员减少1人，相关人员经费减少，导致部门财务总收入减少3.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入80.95万元，其中:本年收入80.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入84.38万元对比，较上年减少3.48万元，主要原因分析：2022年度预算事业人员减少1人，相关人员经费减少，导致部门财政拨款收入减少3.48万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.95万元。财政拨款安排支出80.95万元，其中：基本支出80.95万元，与上年对比减少3.48万元，主要原因分析2022年度预算中事业人员减少1人，导致预算总支出减少3.48万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构49.79万元，主要用于保障我单位在职人员工资福利支出，商品和服务支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.41万元，主要用于我单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.30万元，主要用于我单位在职人员的基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.30万元，主要用于我单位在职人员的职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.35万元，主要用于我单位在职事业人员医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.32万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗保险费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.48万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县地震局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，无增减变化情况，国内公务接待批次为10次，共计接待34人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化情况；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县地震局2022年机关运行经费安排3.99万元，主要用于办公费0.9万元，电费0.3万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.88万元，其他交通费用0.99万元，其他商品和服务支出0.12万元。与上年4.26万元对比减少0.27万元，减少6.34%，减少主要原因分析：2022年度在职人员减少1人，虽然提高了人均公用经费标准，但我单位2022年按人员预算情况，减少0.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县地震局资产总额64.76万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产63.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.35万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县地震局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县地震局

2022年2月20日

监督索引号53232803200500111