元谋县投资促进局2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟定全县招商引资、经济合作相关措施；负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

（2）负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

（3）协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。

（4）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。

（5）负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励。

（二）机构设置情况

2019年3月，根据机构改革要求，元谋县招商局更改为元谋县投资促进局，属于事业单位。内设办公室、招商合作股、项目开发股、信息调研股、投资服务股5个股室，核定事业编制11名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。单位改变后所行驶职能保持不变。

（三）重点工作概述

1.压实招商责任。坚决贯彻落实省十三届五次人代会精神，全县上下树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率争先意识，聚焦绿色能源、绿色食品加工、文化旅游康养“三个百亿级产业集群”，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，深入推进招商引资“裂变”专项行动。充分调动各方面积极性，统筹整合工作力量，调整充实重点产业和重大项目招商引资工作专班，为企业提供“保姆式”“一条龙”服务。招商引资工作任务分解至全县各级各部门，优化全员招商、“一把手”招商工作格局。

2.培育招商技能和招商队伍。围绕招商引资项目策划包装、项目入库统计、企业服务等主题，邀请省州投资促进部门领导到元指导讲授工作技能技巧。组织全县各级各部门招商领导和责任人参与，招商本领显著提升，领导干部能招商、会招商、招得了商。

3.包装策划宣传项目。主动服务和融入国家重大发展战略，以大开放促进大发展，结合省州最新的产业发展指导意见及政策优势，进一步整合项目周边资源，强化大项目包装思维，重点包装打造文旅康养产业、绿色食品加工、种子小镇、绿色能源等招商项目不少于100个，并积极向省州推荐申报重点招商项目，力争纳入州级重点百强招商项目17个，州级储备20个。进一步完善招商一张图数据库和更新制作招商引资宣传片，举办一场网络招商推介会，持续编发招商简报，“投资元谋”实时向企业推送重点招商项目信息，让广大投资商能够更直观、便捷、全面的了解元谋县投资发展的交通区位优势、自然资源优势、产业发展优势和产业政策优势及推出的重点投资项目内容。

4.依托重大平台精准招商。充分利用“中国·元谋种业博览会”等平台，结合元谋产业发展现状，加大“南博会（商洽会）、进博会等各类展洽会参与力度，聚焦绿色能源、绿色食品生产加工、文化旅游康养三个百亿级产业集群打造和现代农业示范区、“育种天堂”建设进行针对性强的专业推介，大力开展中介招商、以商招商。

5.组织“走出去、请进来”招商活动。把握元谋资源优势，以长三角、珠三角、京津冀等经济发展热点和前沿地区为目标，精心谋划组织“走出去、请进来”招商活动，年内县四班子主要领导带队赴州外招商分别不少于4次，其中县委、县政府主要领导带队赴省外招商合计不少于6次，其余县处级领导带队赴州外招商分别不少于2场次，其他县级责任单位和十乡镇党政“一把手”开展州外招商引资活动分别不少于2场次。

6.在引进外资上再努力。加大外资引进工作力度，把外资引进落地作为今年招商工作的重中之重，加强与各方协调，加大外资项目包装策划，寻找外企投资项目信息，对已对接洽谈，有较大机会注入外资的杭州帷盛科技有限公司元谋高精密度光伏跟踪支架系统及核心部件研发生产建设项目积极主动跟进，优质高效服务，争取引进外资300万美元以上，实现实际利用外资为零的突破。

7.优化营商环境。在拼服务、拼环境、拼机制上狠下功夫，努力把元谋打造成为对外开放、创业投资的沃土。用好用足产业、税收、土地、资金、技术、人才等方面的政策，持续发扬“不叫就到、随叫随到、服务周到”的“店小二精神”，主动登门拜访意向客商，积极跟进洽谈，专人服务已签约的项目，积极协调办理规划、土地、环评、招投标、开工许可等手续，推动项目落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入107.48万元，其中：一般公共预算107.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入74.12万元对比，较上年增加33.36万元，主要原因分析2021年我单位调进3名专业技术人员，现实有人数为9人，导致人员经费预算增加，收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入107.48万元，其中:本年收入107.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入74.12万元对比，较上年增加33.36万元，主要原因分析2021年我单位调进3名专业技术人员，现实有人数为9人，导致人员经费增加，收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出107.48万元。财政拨款安排支出107.48万元，其中：基本支出107.48万元，与上年对比增加33.36万元，主要原因分析2021年我单位调进3名专业技术人员，现实有人数为9人，导致人员经费预算增加，预算总支出较上年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行77.4万元主要用于我单位人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；

2080502.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.27万元，主要用于我单位退休人员工资支出；

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.6万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出；

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.57万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.73万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.95万元，主要用于我单位人员公务员医疗补助支出；

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.95万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.285万元，较上年增加0.015万元，增长4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县投资促进局2022年公务接待费预算为0.285万元，较上年增加0.015万元，增长5.56%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

增加原因受疫情影响2021年接待客商较少，2022年我县加大招商引资工作力度，不得不增加公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县投资促进局为一类事业单位，2022年公用经费安排8.02万元，上年对比增加2.66万元，增长49.63%，其中：办公费2.68万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费：2万元，其他交通费用：1.72万元，其他商品和服务支出：0.06万元。主要原因分析：我单位人员增加3人导致工会经费增加，随着水电移民、爱国卫生、招商宣传等工作的深入开展办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县投资促进局资产总额79.53万元，其中，流动资产3.02万元，固定资产75.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县投资促进局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县投资促进局

2022年2月18日

监督索引号53232803300100111