元谋县卫生监督所2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800336200000

目录

第一部分元谋县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

（二）机构设置情况

单位内设4个股室：

1.办公室（法制稽查科）；

2.医疗机构监督科；

3.公共卫生监督科；

4.元马协管站；

（三）重点工作概述

1.完成年度双随机任务；

2.强化医疗废物管理，确保医疗废物处置工作运转正常，医疗废物集中处置率达100%。

3.完成职业卫生工作任务。（1）组织用人单位开展职业健康检查，完成涉及职业危害企业劳动者职业健康检查;（2）开展用人单位主要负责人和卫生管理人员职业健康法律法规知识培训，并对培训合格的人员颁发了《企业职业卫生管理人员培训合格证书》；（3）开展全县职业病危害因素检测，按照规定组织用人单位进行了职业病危害项目申报工作。

5、认真开展卫生监督专项执法工作。按照省州疫情防控工作的安排部署，县卫生监督所分别开展被监督单位疫情防控执法检查，医疗废物管理及医院污水排放执法检查，新冠疫苗接种单位（接种点）执法检查，医院院感专项检查查，隔离场所执法检查，病原微生物实验室生物安全检查。

6、继续认真开展爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城工作。认真做好建城区管理相对人的卫生监督检查、业务指导及培训工作，针对重点场所、重点对象和重点环节，强化技术指导，严格开展执法工作。确保了公共场所“五小行业”、医疗机构、学校、生活饮用水和传染病防治监督管理及职业卫生等工作。

7、开展卫生监督协管工作。开展卫生监督协管站巡查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入78.00万元，其中：一般公共预算78.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入53.21万元对比，较上年增加24.79万元，增长的主要原因是年内招考录2人，人员工资及社保缴费增长，财政补助收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入78.00万元，其中:本年收入78.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入53.21万元对比，较上年增加24.79万元，增长的主要原因是年内招考录2人，人员工资及社保缴费增长，财政补助收入增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出78.00万元。财政拨款安排支出78.00万元，其中：基本支出78.00万元，与上年对比增加24.79万元，增长的主要原因是年内招考录2人，人员工资及社保缴费增长，财政补助收入增长。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费：7.08万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；2100402卫生监督机构：59.65万元，主要用于保障元谋县卫生监督所机关人员经费、公用经费支出；2101101行政单位医疗：4.19万元，主要用于人员医疗保障缴费支出；2101103公务员医疗补助：1.77万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；2210201住房公积金5.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，今年未预算三公经费支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县卫生监督所2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年县财政按在职在编人员安排下达元谋县卫生监督所机关运行经费8.93万元，主要用于办公费0.80万元，水费0.20万元，电费1.20万元，差旅费0.20万元，工会经费0.85万元，其他交通费用5.68万元。

元谋县卫生监督所机关运行经费与上年对比增加3.84万元，机关运行经费增加的原因是因人员招考录用增加2人，公务交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县卫生监督所资产总额348.79万元，其中，流动资产48.34万元，固定资产净值300.45万元，无形资产净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.58万元，增加的主要原因是财政补助基本公共卫生服务资金增长。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县卫生监督所2022年部门预算表（详见附表）

元谋县卫生监督所

2022年2月22日

监督索引号53232800336200111