元谋县政务服务管理局2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3.深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5.负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6.负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7.负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8.负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。

所属事业单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，助力为民服务。一是强化党的政治建设。始终坚持把旗帜鲜明讲政治作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进党史学习教育。严格落实民主集中制，严格实行政务、财务公开，对“三重一大”事项认真进行民主决策，抓实班子自身建设，以班子团结干事带动干部职工担当作为。二是扛牢全面从严治党。持续推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。班子成员认真落实“一岗双责”，严明纪律“红线”“底线”。对全体干部职工开展常态化警示教育，充分运用好监督执纪“四种形态”，抓实干部职工执纪监督，筑牢廉政风险防控“防护墙”。形成班子团结、干部同心、开拓奋进、风清气正的良好工作环境。三是压实意识形态责任。适时召开党组会对意识形态工作、干部职工思想状况进行分析研判，筑牢正确的世界观、人生观、价值观，守好思想阵地、坚定理想信念。四是扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，深入实施“清源工程”，推动构建“亲清”新型政商关系。五是扎实开展党史学习教育。注重氛围营造，将学习教育与服务工作紧密结合，做到规定动作不走样、自选动作突出“服务”特色，通过“天天学、周心得、月主题、强宣传”的形式，让党史学习教育“活”起来。评出窗口党员示范星、优质服务星、文明礼仪星、群众满意星和五个示范标杆共19名，设置“办不成事”反映窗口、学雷锋志愿服务岗、党员先锋岗等专门解决群众急事、难事，赢得办事群众的好评，收到办事群众送来锦旗八面。

2.强化线上线下政务服务一体化平台建设和运用，网上政务服务能力得到提升。一是对全县1335项政务服务事项进行清理，同权责清单一一对应，公布了“一次就办好”事项清单441条。全县政务服务事项网上可办率100.91%、全程网办率78.08%，行政许可全程网办率73.32%，企业和群众足不出户即可办理高频民生事项。二是做好楚雄州一体化政务服务能力存在问题整改工作，目前事项要素准确率100%，承诺时限平均压缩率88.15%，接下来我们将认真按照全省事项要素规范完善和细分办事情形专题培训会精神，进一步规范政务服务事项各要素。三是深入开展政务服务“好差评”，做到一事一评，实现群众诉求有落实、有回应。截至12月31日，全县政务服务事项有办件、有评价的事项占总事项数的87.15%，主动评价率95.29%，无差评情况。四是大力推广使用“一部手机办事通”APP，持续提升“一网通办”水平，将涉及民生领域的医保缴费、养老保险确认、学生缴费、电子医保凭证、学生入学报名缴费等事项纳入“一部手机办事通”办理，截至12月31日，全县自然人注册率74.08%，法人注册率72.65%，基本实现政务服务“网上办、掌上办、指尖办”。

3.着力提升实体大厅服务效能，线下政务服务水平得到提升。元谋县认真落实“三集中三到位”标准化建设要求，推动全县政务服务实施部门“应进必进”，不断精简办事指南和办理流程，推进行政审批标准化，窗口设置科学化。强化一次告知、限时办结、服务承诺制，推行不见面审批、延时服务、全程代办等措施，为老年人、残疾人等特殊群体提供个性化服务，做到优质服务更贴心。目前，政务服务中心进驻部门34家，应进驻未进驻部门7家，不在进驻范围但已进驻的部门、企业8家，可办理事项1335项，事项进驻率100%，共办理审批服务、商事服务和公共服务事项20.2万件，群众满意率达100%。

4.破除不合理体制机制，政务服务标准化建设稳步推进。一是积极探索整合审批服务及综合执法力量向基层延伸，在江边乡为民服务中心开展了试点工作，基层综合执法力量得到加强。二是进一步推进简政放权，做好下放事项的承接、整合、取消工作，规范实施清单本地化要素的事项数与已发布实施清单的事项数的指派完成率达100%。三是严格规范精简办理环节、时间、成本和申请材料并公示，全面推进审批服务流程标准化、规范化，做好“容缺受理”“告知承诺制”和“减证便民”工作，实现了“一窗受理、集中服务”，上线“一件事联办”服务31个，各种审批事项审批环节从7个减为3个，审批层次由5个减为2个，审批总体提速率达85.12%以上，养老保险关系转移、异地医保结算备案、身份证办理、户口迁移等127项跨省通办事项上线运行，2021年全年共办件393件。10月与贵州省安顺市普定县签订“跨省联办”政务服务战略合作协议，可办事项77项，积极推行“证照分离”工作，涉及29个事项，其中，24个事项优化审批服务，2个事项实行告知承诺，2个事项直接取消审批改为备案，1个审批改为备案。

5.狠抓政策落实，投资审批中介服务有序开展。元谋县严格按照投资审批中介超市运行管理规范要求，持续推动投资审批中介服务进场选取“应选必选”，严格落实公告审核、公开选取、洽谈签约、合同履行各个环节的规定要求，进一步规范服务行为，强化履约过程的跟踪监管，促中介服务提速增效。截至2021年12月31日，全县公开选取项目65个、签约项目117个、项目总成交额753.96万元、节约资金232.5万元、资金综合节约率23.6%、平均提速率30.12%、按时履约率100%，服务满意率100%。

6.抓实规范管理，交易服务便捷高效。持续深化公共资源交易平台整合共享，推进“一表申请、一网通办”和“不见面交易”，实现交易事项全地域、全领域、全流程网上办理。2021年公共资源交易中心共组织交易项目82个，工程建设类29项，政府采购类33项，土地、矿业权、国有产权交易项目出让20个，远程异地评标项目62个；实现交易额3.58亿元，通过招标节约资金0.14亿元，增加收益金0.14亿元，全面实现远程异地评标常态化。

7.坚持问题导向，营商环境建设优化提升。元谋县扎实推进省对州（市）2020年营商环境评估反馈问题中自查存在的19个指标51个问题的整改工作，全面分析所牵头指标数据情况，详细分析指标办理环节、耗时、成本等构成要素，逐一对照问题提出整改措施进行整改，各项指标有了一定提升，通过营商环境的持续优化。截至12月31日，全县新增市场主体2834户(其中新增企业559户，农民专业合作社30户，个体户2245户)，全县累计有市场主体20354户(其中企业3855户，农民专业合作社450户，个体13215户），有效助力元谋县经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入697.50万元，其中：一般公共预算697.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入589.26万元对比，较上年增加108.24万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了5人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入2人，军队转业安置1人，招考录用2人）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入697.50万元，其中:本年收入697.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入589.26万元对比，较上年增加108.24万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了5人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入2人，军队转业安置1人，招考录用2人）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出697.50万元。财政拨款安排支出697.50万元，其中：基本支出697.50万元，与上年对比增加108.24万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了5人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入2人，军队转业安置1人，招考录用2人）；项目支出0万元，较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行500.13万元，主要用于我单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.24万元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.66万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出17.70万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出22.09万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出17.11万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出50.57万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.74万元，较上年减少0.04万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

元谋县政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.74万元，较上年减少0.04万元，下降5.13%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

减少的原因：我单位按照规定厉行节约，严格控制公务接待范围、非公务接待活动不纳入接待范围、不超标准接待、不随意提高接待规格等。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2022年机关运行经费安排51.22万元，主要用于工会经费8.11万元，办公费10.40万元，邮电费3.50万元，物业管理费0.26万元，差旅费2.50万元，公务接待费0.74万元，委托业务费1.00万元，福利费1.80万元，维修（护）费1.00万元，其他交通费21.85万元，其他商品和服务支出0.06万元。上年对比增加16.81万元，增长48.85%，主要原因分析:一是人员增加工会经费其他交通费随之增加；二是公用经费上年度预算每人每年0.2万元，本年度预算每人每年0.4万元，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县政务服务管理局资产总额178.12万元，其中，流动资产39.29万元，固定资产138.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.08万元，其中固定资产增加53.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县政务服务管理局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县政务服务管理局

2022年2月22日

监督索引号53232800143100111