元谋县民政局2020年度部门决算

监督索引号53232800331401000

目录

第一部分 民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分元谋县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展地方性法规、规章草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查，指导各乡镇社会组织的登记管理和执法监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、县政府审批的元谋行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。

（6）负责推进婚俗和殡葬改革。拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导乡（镇）开展公益性公墓的审批管理，负责经营性公墓审核报批。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（9）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用管理办法，管理本级福彩公益金。

（11）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

（13）职能转变。县民政局应强化老年人服务和基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.压实责任，抓紧抓牢民政领域疫情防控工作。自新冠肺炎疫情发生以来，坚持“宁可十防九空，不可失防万一”的原则，坚决杜绝松懈麻痹思想。进一步加强养老、救助管理、婚姻登记、殡仪馆等民政服务机构的疫情防控，严格落实各项防控规程、指南要求，切实将各项防控措施落到实处，确保困难群体在疫情防控期间生活有保障，做到民政机构秩序井然、可管可控。

2.全面履行脱贫攻坚兜底保障政治责任，确保坚决打赢民政领域脱贫攻坚战。2020年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我局按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，围绕“应保尽保、应退尽退”的动态管理目标，努力将问题再聚焦，资源再整合，底线再织牢，“兜”住最困难群体，“保”住基本民生，织密筑牢“兜底保障网”。切实履行好民政部门兜底保障职责，稳步推进我县民政领域脱贫攻坚兜底保障工作。

3.全力推进养老服务工作新发展。一是重点推进元谋县老年人护理院建设，建筑总面积为8352.1平方米，总投资为1870万元。目前该项目主楼和副楼已竣工，等待验收。二是启动元谋县中心敬老院建设项目建设。项目规划总投资360万元，床位66张，该项目主体已完工，进入装饰阶段。三是加强敬老院养老服务消防设施改造。投资60万元改造敬老院养老服务消防设施项目已完成，推进了养老机构消防安全工作。四是着力提升养老服务质量水平。对照《云南省养老机构服务质量等级划分与评定》评定条件，从机构环境、设施设备、人员管理与制度建设、服务项目和质量、财务与监督、运营能力与资产等6个方面，对全县营运的6个养老机构进行评定，云南春天康体养老中心（凤凰颐养中心）评定为三星级养老机构，通过养老机构等级评定制度进一步实施，养老院服务质量建设长效机制逐步健全。五是提升政府兜底供养能力。2020年以来，认真落实80周岁至99周岁、100周岁以上老年人高龄津贴和长寿津贴，为3294人次发放高龄津贴和长寿津贴196.03万元。截至目前，全县有养老机构22个，床位1258张，其中公办养老机构20个，床位428张，民办养老机构2个，床位830张，实现每千人老人拥有床位34张。

4.积极稳妥强力推进殡葬改革。2020年以来，我县紧紧围绕“2020年殡葬改革要实现乡镇公益性公墓100%覆盖，火葬区死亡人员100%火化，火化后骨灰100%集中入公墓安葬目标”总任务，按照中共元谋县委、元谋县人民政府殡葬改革实施方案和干部联系服务群众工作方案，明确任务、挂图作战，落实责任，加快推动我县殡葬改革任务落实落细落地。

5.着力提升基层社会治理和服务能力。进一步完善党组织领导下的基层群众自治机制，着力推进基层民主制度化、规范化、程序化；督促指导各乡镇健全村（居）务监督、村（居）务公开机制，促进“三务”公开透明，切实增强村（居）民自我管理、自我服务、自我教育的能力。

6.健全完善社会事务和儿童福利服务体系上有新突破。一是全面落实儿童福利保障政策，确保困难群众生活不受影响。2020年为39名孤儿发放基本生活费53.7万元。发放6名在高等院校就读“福彩圆梦、孤儿助学”金4.3万元。二是收养登记管理不断规范，开展收养登记法律法规宣传92人次，办理收养登记3件。三是加大残疾人信息精准核查力度，实现应纳尽纳，应退尽退，在精准发放上取得突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民政局2020年度部门决算编报的单位共1个即元谋县民政局。其中：行政单位1个元谋县民政局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县民政局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人，事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；年末实有在职人员25人，其中：公务员员17人，工勤人员3人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有公务用车车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县民政局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县民政局2020年度收入合计7266.66万元。其中：财政拨款收入6891.72万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入374.95万元，占总收入的5%。与上年对比，收入比上年增加401.26万元，增长5.6%，特困供养人员上年度在乡镇发放，2020年由民政局社银一体化发放，发放资金拨入民政局，因此收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县民政局2020年度支出合计9187.45万元。其中：基本支出479.74万元，占总支出的5.2％；项目支出8707.71万元，占总支出的94.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出比上年增加4558.33万元，增长98%，原因一是上年度城乡低保资金1-8月乡镇发放，特困人员供养补助上年1-12在乡镇发放，2020年起由民政局社银一体化发放，发放资金拨入民政局，因此支出比上年增加，二是2020年度民政局加快推进项目建设，加大资金支付力度，元谋县老年护理院、元谋县骨灰堂建设完工，合计支付建设资金1600多万元。

（一）基本支出情况

2020年基本支出479.74万元，用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23.84万元，占基本支出的5%。与上年对比日常支出减少72.39万元，减少原因一是2019年我县敬老院、殡仪馆聘用人员工资预算批复列商品服务支出--劳务费支出，2020年我县敬老院、殡仪馆聘用人员工资预算批复列工资福利支出--其他工资福利支出，经济分类科目列支不同，影响机构运行日常支出减少；二是2020年5月民政局退休公务员2人，公务交通补贴相应减少，机构运行日常支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.62万元，占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。2020年办公费、、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费支出5.97万元，年末实有在职人员25人，人均日常公务支出0.24万元

（二）项目支出情况

2020年度项目支出8707.71万元，用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。与上年对比，项目支出增加4078.6万元，原因是城乡低保资金、特困供养人员上年度在乡镇发放，2020年由民政局社银一体化发放，发放资金拨入民政局，因此支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,545.83万元，4222.75万元,占本年支出合计的93%。与上年对比增加4,232.08万元,增长102%，原因一是上年度城乡低保资金1-8月乡镇发放，特困人员供养补助上年1-12在乡镇发放，2020年起由民政局社银一体化发放，发放资金拨入民政局，因此支出比上年增加，二是2020年度民政局加快推进项目建设，加大资金支付力度，元谋县老年护理院、元谋县骨灰堂建设完工，合计支付建设资金1600多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出8491.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.37%。主（1）民政管理事务支出613.11万元，其中：行政运行358.95万元，主要用于民政局机关正常运转的人员经费、公用经费支出；一般行政管理事务支出49.98万元，主要用于殡仪馆非税收入返回保障我县殡仪馆正常运转支出、春节慰问困难群众支出；行政区划和地名管理支出0.61万元，主要用于地名普查档案归档支出；其他民族管理事务支出203.56万元，主要用于城乡低保工作经费1.1万元，两案人员生活补助19.7万元，政府购买社会服务180.23万元，养老机构疫情防控经费2.53万元。（2）行政单位离退休支出66.81万元，退休人员退休费28.62万元，机关养老保险缴费支出31.69万元，机关单位职员年金缴费支出6.5万元。（3）社会福利支出1309.45万元，其中：儿童福利1.2万元，主要用于弃婴护理费支出；老年福利913.51万元，元谋县老年护理院建设支出；殡葬394.7万元，主要用于惠民殡葬补助2万元，遗体运输火化补助73.1万元，元谋县骨灰堂建设319.6万元。（4）最低生活保障支出5406.83万元，其中：城市最低生活保障支出2275.88万元，农村最低生活保障支出3130.95万元；（7）临时救助支出360.08万元，其中临时困难救助支出351.75万元，主要用于临时困难救助，流浪乞讨救助支出12.33万元，主要用于城市生活无着流浪乞讨人员救助生活救助和医疗救助。（5）特困人员供养支出730.32万元，主要用于特困供养人员生活补助。（6）其他社会保障和就业支出1.23万元，主要用于代储备物资管理费支出。

2.卫生健康类支出30.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。（1）行政事业单位医疗支出19.81万元，主要用于职工医疗保险缴费，公务员医疗补助10.44万元，主要用于公务员医疗补助。

3.住房保障类支出23.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为2.43万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算支出2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算支出0.45万元，支出决算为0.43万元，完成预算的96%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.93万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降18%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020厉行节约，严格控制“三公”经费支出，力争“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占82%；公务接待费支出0.43万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、城乡低保工作检查等开展民政工作业务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级民政部门工作检查、周边县市工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县民政局2020年机关运行经费支出23.84万元，与上年对比日常支出减少72.39万元，减少原因一是2019年我县敬老院、殡仪馆聘用人员工资预算批复列商品服务支出--劳务费支出，2020年我县敬老院、殡仪馆聘用人员工资预算批复列工资福利支出--其他工资福利支出，经济分类科目列支不同，影响机构运行日常支出减少；二是2020年5月民政局退休公务员2人，公务交通补贴相应减少，机构运行日常支出减少。其他机关运行经费比上年减少8.5万元分别是：办公费比上年减少1.43万元，减少原因是我局厉行节约压缩办公费开支，水费比上年增加0.18万元，上年支出为0，电费支出0.64万元，上年度支出为0，原因是上年度我局未发生水电费支出，邮电费比上年增加0.04万元，增减变化不大，差旅费本年支出为0，比上年减少0.5万元，减少原因是2020年我局差旅费用专项工作经费开支，劳务费本年度支出为0，上年度支出51.1万元，原因是2019年我县敬老院、殡仪馆聘用人员工资预算批复列商品服务支出--劳务费支出，2020年我县敬老院、殡仪馆聘用人员工资预算批复列工资福利支出--其他工资福利支出，经济分类科目列支不同，工会经费比上年增加0.68万元，增加原因是2020年工资政策性增加，工会经费缴费基数增加，其他交通费用（公务交通补贴）减少7.66万元，减少原因一是2019年因职能划转陆续调出公务员4人，二是2020年退休公务员2人，其他交通费用相应比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县民政局资产总额10,602.7万元，其中，流动资产911.99万元，固定资产原值1,724.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,779.23万元，无形资产187.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加538.56万元，其中固定资产增加341.41.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	10602.7	911.99	1724.06	1398.72	39.99				285.35			7779.23	187.42		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年因发新冠肺炎疫情，未进行政府集中采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232800331401111