中国共产党元谋县委组织部2020年度部门决算

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目录

第一部分中国共产党元谋县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党元谋县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2、统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3、提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4、研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

7、主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8、负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9、负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10、负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

11、归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

12、完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“一极两中心三基地四示范五大园”发展目标，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力聚集爱国奉献各方面人才，为推动元谋高质量跨越式发展提供坚强组织保障。

1.以政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是加强思想政治建设，坚定理想信念。二是持续巩固和拓展主题教育成果。三是扎实推进“政治文化建设持续加强年”各项工作任务落实。把党内政治文化建设全面融入党的建设各方面、全过程。扎实开展“守纪律、讲规矩”模范机关创建活动，积极营造风清气正的良好政治生态。

2.以组织体系建设为重点，提升基层党组织的政治功能和组织力。一是深入实施“基层党建持续深化年”；二是全面提升各领域党建工作水平；三是深入开展抓党建促农村宗教治理工作；四是深入开展抓党建促脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。出台县委抓党建促脱贫攻坚与乡村振兴实施意见，制定“组织、人才振兴”具体方案，围绕“三个一批”重点目标，着力提升“三个组织化”程度。五是发挥组织优势，迅速动员和组织各基层党组织和党员干部积极参加疫情防控工作。

3.以“五个体系”建设为抓手，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是围绕服务发展，选优配强领导班子。把政治素质考察作为选人用人的首要标准贯穿干部选拔任用工作全过程。以“五个一批”为依托，常态化开展班子调研，选优配强各级领导班子。二是树立一线导向，匡正选人用人风气。旗帜鲜明树立重实干重实绩的鲜明导向，强化在一线近距离考察识别干部。三是突出激励约束，发挥考核指挥棒作用。突出实绩考核，抓实平时考核和年度考核，强化考核结果运用。扎实开展政治能力提升培训和专业能力提升培训，选派各层级领导干部参加省州调训25期、126人次，组织全县849名科级及以上干部参加干部在线学习，参学率达100%，通过率达99%，进一步强化党员干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。

4.以专业化、专门化、精细化“三化”能力提升为目标，不断增强公务员队伍整体素质。一是严格程序操作，做好公务员考录工作。2020年全县共招录公务员22名，现已完成招考报名、网上资格审核、面试、体检和考察工作。二是加强教育培训，不断提升公务员综合素质。三是实行动态管理，不断提高公务员管理水平。四是有序推进职务与职级并行，激发公务员队伍干事创业激情。完成全县348名在职公务员，31名退休人员套改增资发放工作。对28名符合晋升条件的提前退休公务员开展了职级晋升工作，消化职数28个。五是严格考核奖惩，不断增强干事创业能力。对27名2019年录用公务员进行试用期满考核、任职定级和登记。完成2019年度科级及以下公务员考核工作，对2019年度考核优秀等次的253名公务员给予嘉奖，对2017—2019年连续三年考核优秀等次的56名公务员给予记三等功奖励。

5.以“三个环节”为重点，织密干部监督“防护网”。一是抓实政治监督；二是抓细日常监督。加强对“一把手”和重点部门、关键岗位领导干部监督。畅通“12380”干部信访举报途径，及时受理信访投诉举报，严肃处理违规违纪选人用人问题。三是抓严选用监督。严格执行《干部选拔任用工作条例》，规范干部选拔任用程序，强化干部选拔任用全程监督，坚决防止“带病提拔”问题发生。

6.以深化人才发展体制机制改革为动力，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。一是不断完善“党管人才”工作格局。推进实施“人才工作服务提质年”，强化“一把手”抓“第一资源”的责任和意识；二是服务中心大局发挥人才作用。切实调动发挥6个院士、专家工作站，22名“彝乡英才”、219名“金土地”种养殖能手等人才作用，围绕决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴，大力开展“人才扶贫”“技能扶贫”“人才振兴”“技能振兴”，不断强化乡村人才培养、健全人才引进机制、优化人才发展环境；三是强化选育培用提升人才素质。统筹推进“六支人才”队伍数量与质量“双提升”，全面提升服务元谋高质量跨越式发展的专业化能力和水平。

7.以“四个主题”为抓手，凝聚激发老干部正能量。一是加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，引导离退休干部党员争做“三个表率”，助力脱贫攻坚、社会治理，精准打造“正气夕阳”。二是调整、发放离休干部、遗属生活补贴27人次，报销离休干部医药费120人次35万元。完成20名健在离休干部遗属认证工作，组织离退休干部健康体检，走访慰问离退休干部及遗属186人次，精准打造“幸福夕阳”。三是鼓励老干部积极投身银发志愿服务活动，调解矛盾纠纷2场次，开展感恩教育5场次、普法宣传16场次、志愿服务活动6次、宣讲5场次、演出60场次，编排疫情防控宣传节目16个，173名离退休党员自愿捐款20240元支持疫情防控，精准打造“奉献夕阳”。四是发挥老干部活动中心、老年大学、老干部党校主阵地作用，招收学员2200人，创建“家门口”老年大学3个，精准打造“快乐夕阳”。

8.以党建工作为引领，统筹抓好主题教育办、四万三进办、大比拼办和治理办“四办”工作。一是认真贯彻落实《楚雄州不忘初心、牢记使命“5+3”制度》；二是持续盯紧检视问题的整改落实和专项整治。结合基层党建综合督察、主题教育专项检查，督促抓好各类问题整改落实；三是聚焦创业发展深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。将大比拼结果运用到绩效考核和干部评优评先中，与干部绩效奖金直接挂钩，激励约谈并用，促进干部职工争先创优，全县干事创业、比学赶超氛围形成；四是聚焦为民服务深入开展“四万三进”活动。紧盯群众最急、最忧、最盼、最难的事，按照“三问三看三查”要求，统筹开展“四万三进”活动，全县共走访“四万”活动对象32900人，收集各类涉民问题8210个，已解决8113个，投入资金1175万元。五是党建引领推进基层治理体系和治理能力现代化。

9.以创建模范机关为契机，强化自身建设。创建“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范机关和“守纪律、讲规矩”模范机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会组织部没有使用政府性基金安排收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部部门2020年度收入合计776.99万元。其中：财政拨款收入766.99万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的1.29%。与上年对比总收入减少21.69万元，减少2.75%，其他收入比上年减少11.76万元，减少54.04%，主要原因分析：因我县财力有限，项目经费减少，县委组织部严格执行中央八项规定，厉行节约。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部部门2020年度支出合计776.01万元。其中：基本支出651.51万元，占总支出的83.96%；项目支出124.50万元，占总支出的16.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少36.41万元，其中：基本支出比上年减少10.07万元，项目支出比上年减少26.34万元，主要原因分析：人员调动变化大，在人员工资、津贴补贴、奖金、医疗补助等方面支出相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.51万元。与上年对比减少10.07万元，减少1.52%,主要原因分析：人员调动变化大，在人员工资、津贴补贴、奖金、医疗补助等方面支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出600.18万元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.34万元，占基本支出的7.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.50万元。与上年对比减少26.34万元，主要原因分析：因全县公务员干部人事档案扫描加工制作及县委“不忘初心、牢记使命”主题教育办日常工作顺利开展等项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1、元财行〔2020〕68号党员教育、干部教育培训经费支出0.1万元；2、元财行〔2019〕154号基层党建工作的工作经费支出4万元；3、元财行〔2019〕105号干部教育培训经费支出0.28万元；4、金沙江乌东德水电站建设工作经费支出11.69万元；5、元财行〔2020〕46号县级网格化指挥中心建设及智慧党建工作经费支出4.5万元；6、元财行〔2020〕46号干部人事档案专项经费支出20万元；7、元财行〔2020〕46号大比拼办四万三进办一部手机治理办工作经费支出9.9万元；8、元财行〔2020〕46号县委党建办日常工作经费支出4.5万元；9、元财行〔2020〕46号综合服务平台设备运行维护专项经费支出7.2万元；10、元财行﹝2020﹞46号党员干部教育培训专项经费支出3.5万元；11、元财行﹝2020﹞46号驻村工作队工作经费支出4万元；12、元财行﹝2020﹞46号“两新”组织党建工作经费支出2.7万元；13、元财行﹝2020﹞46号人才开发专项经费支出1.8万元；14、元财社〔2020〕24号春节走访慰问经费支出4.18万元；15、元财行〔2020〕24号老干部及老年大学活动经费支出5万元；16、元财行〔2020〕24号党员干部教育培训经费支出10万元；17、元财行〔2020〕24号驻村工作的工作经费支出5万元；18、元财行〔2019〕154号基层党建工作经费支出8万元；19、元财行〔2019〕41号驻村工作的工作经费支出0.89万元；20、元财行〔2019〕126号“不忘初心、牢记使命”主题教育经费支出0.95万元；21、元财行〔2020〕5号一部手机办事通工作经费支出3万元；22、元财行〔2020〕15号“不忘初心、牢记使命”主题教育经费支出13.7万元，各项工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出764.32万元，占本年支出合计的98.49%。与上年对比减少20.14万元，减少2.57%,主要原因分析：因人员调动变化大，在人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出511.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.90%。主要用于一般公共服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出147.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.30%。主要用于社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出76.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于卫生健康支出；

4.住房保障（类）支出28.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.08万元，支出决算为9.51万元，完成预算的156.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.74万元，完成预算的118.5%；公务接待费支出决算为4.77万元，完成预算的229.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革后，县委老干部局、县直机关工委并入组织部统一管理，对上对下级指导、交流、调研、督察检查工作增加，对口部门公务费增加，重点工作督察指导增多，用公务费支付的接待费比上年增加和财政拨款项目对口支付接待费增加；二是用元财行﹝2020﹞15号“不忘初心、牢记使命”主题教育经费支付物茂、黄瓜园镇、羊街、平田乡、新华乡、老城乡、凉山乡、姜驿乡8个乡镇开展“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导组督察指导工作期间公务用车燃油费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.71万元，增长98.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元，增长18.62%；公务接待费支出决算增加3.97万元，增长494.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是机构改革后，县委老干部局、县直机关工委并入组织部统一管理，对上对下级指导、交流、调研、督察检查工作增加，对口部门公务费增加，重点工作督察指导增多，用公务费支付的接待费比上年增加和财政拨款项目对口支付接待费增加。二是用元财行﹝2020﹞15号“不忘初心、牢记使命”主题教育经费支付物茂、黄瓜园镇、羊街、平田乡、新华乡、老城乡、凉山乡、姜驿乡8个乡镇开展“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导组督察指导工作期间公务用车燃油费，导致燃油费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，占49.87%；公务接待费支出4.77万元，占50.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委组织部、县委老干部局工作督察、调研、考核、水电移民、脱贫攻坚、重点项目工作督察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.77万元。其中：

国内接待费支出4.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次565人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、工作调研、考核及外县交流工作经验和开展组织部各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出51.34万元，与上年对比增加4.19万元增加8.89%,主要原因分析:公务接待费、工会经费及其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.21万元、水费0.06万元、电费0.71万元、邮电费2.34万元、差旅费1.20万元、培训费0.57、公务接待费1.87万元、劳务费1.62万元、工会经费4.45万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用29.77万元、其他商品和服务支出3.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元谋县委员会组织部部门资产总额189.83万元，其中，流动资产25.5万元，固定资产163.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.36万元，其中固定资产增加7.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中共元谋县委组织部严格按照预算中安排的资金项目实施，开展好部门整体绩效自评，充分调动单位内部开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上严格按资金使用管理办法及规定的资金使用范围，确保资金专款专用，发挥资金使用效益，2020年我部门高质量高标准完成了州部、县委县政府交办的重点工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800120301111