元谋县妇女联合会2020年度部门决算

监督索引号53232800171301000

目录

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务；

2.调查研究全县妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施；

3.团结、带领广大妇女积极投身全县的改革发展事业，参与经济建设，促进全县各项事业的发展。指导和推动“巾帼建功”活动、农村妇女乡风文明创建活动；

4.促进和推动全县精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

5.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国妇女权益保障法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；

6.加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私菅经济领域、非公经济、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度；

7.对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信自立、自强精神；

8.开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象；

9.为妇女儿童服务，开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、下岗失业女职工活动；落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围；

10.履行元谋县妇儿工委办公室工作职责，推动妇女儿童发展规划顺利实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做实“巾帼脱贫行动”。深入实施“农村妇女素质提升计划”，为贫困乡镇妇联解决0.8万元培训经费；扎实开展定点扶贫工作，派驻1名扶贫工作队员，落实扶贫工作经费0.6万元；为倖金美户协调实施了残疾人无障碍改造；落实扶贫日工作制度，领导班子成员75人次，干部职工88人次到扶贫联系点开展工作。挂包的13户贫困户家家实现“六有”，家庭经济收入持续稳定增长。

2.深化“乡村振兴巾帼行动”。鼓励妇女参与农村新产业新业态发展，制定下发工作方案，继续开展“美丽庭院示范村”和“美丽庭院示范户”创评活动，创建州级示范村2个，州级示范户20户，创建县级示范村20个，县级示范户305户，引领农村妇女共建共享生态宜居新农家。

3.拓展“巾帼建功行动”。推进妇女创业“贷免扶补”、妇女发展循环金、妇女创业就业基金等项目实施，积极为妇女创业就业提供更多发展路子，共办理创业贷款35户520万元；同时，加强对妇女创业就业的培训，提升管理水平和应对市场经济的能力，增强创业就业能力和水平。

4.推进“巾帼关爱”行动。关注儿童健康成长。开展结对关爱寒假特别行动，看望慰问库南村委会困难儿童，共计发放0.16万元慰问金及价值0.05万元的学习用品；关爱妇女弱势群体。“三八”节期间，联合县妇计中心开展“两癌”筛查和常规检查优惠健康体检活动，共为17380名妇女进行了健康检查；组织全县共计2560名妇女收看“关爱妇女·健康相伴”网络直播公益讲座，进一步提升妇女群众对女性健康知识的了解；开展疫情期间心理、法律援助关爱服务，通过整合全县专家资源、开通12338热线等措施，由县司法局、县医院的专家为广大妇女提供疫情期间提供咨询服务，通过热线接听线下服务的方式，有效解决医护人员及家庭、孕产妇、困难妇女等特殊群体的法律、维权的需求。

5.全力做好水电移民搬迁安置工作。攻坚克难，扎实做好金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作，深入挂包联系村组，认真落实“十包”责任制，做细做实移民群众工作，看望慰问水电移民困难妇女儿童13名，共计发放1万元慰问金；联合县搬迁安置办、江边乡人民政府举办为期10天共3期的移民群众、移民干部“感恩教育、行为习惯、典型培树”为主题的移民培训，累计培训移民群众3000余名，有效解决移民妇女对搬迁政策不理解，难以适应新环境新生活、对女性健康认识不足等问题，引导移民妇女树立家庭文明新风尚尽快适应新的生活环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元谋县妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇女联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇女联合会部门2020年度收入合计132.24万元。其中：财政拨款收入132.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少9.31万元，主要原因分析：本年无水电移民经费等其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县妇女联合会部门2020年度支出合计134.86万元。其中：基本支出114.04万元，占总支出的84.57%；项目支出20.81万元，占总支出的15.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少11.59万元，主要原因分析：本年度奖励性绩效未发放，各项工作经费均有所压减。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.04万元。与上年对比增加2.24万元，增长2%，主要原因分析：由于2020年迎接脱贫攻坚普查、水电移民、爱国卫生“7个专项行动”等工作任务繁重，用于工作支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.88万元，占基本支出的91.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.16万元，占基本支出的8.03%，人均基本支出1.3万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.81万元。与上年对比减少13.84万元，主要原因分析：本年度无创业就业基金预算，妇女儿童各项经费均压缩预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出131.85万元，占本年支出合计的97.77%。与上年对比减少3.92万元，主要原因分析：本年未发放奖励性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于单位人员经费支出78.9万元，维持机构基本运转的日常公用经费支出9.16万元；对个人和家庭的补助0.25；项目支出17.65万元；

2.社会保障和就业（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于退休人员工资支出2.14万元；单位职工基本养老保险缴费支出9.02万元；

3.卫生健康（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政单位医疗险缴费支出5.31万元；公务员医疗补助险缴费支出2.48万元；

4.农林水（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用开展创业担保贷款经费支出；

5.住房保障（类）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.62万元，完成预算的77.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的77.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.97万元，下降60.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降60.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因本年度水电移民工作已取得一定进展，所以水电移民方面的接待支出有所减少，加之本单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。开展妇女儿童、脱贫攻坚、水电移民等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出9.16万元，与上年对比增加0.29万元，增长3.6%，主要原因分析：由于本年妇女儿童“两规”监测、脱贫攻坚、水电移民等各项工作任务繁重，机关运行经费支出较去年增加。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：工会经费0.9万元，其他交通费6.06万元，差旅费0.29万元，邮电费0.11万元，办公费0.52万元，电费0.055万元，其他商品和服务支出0.4万元，奖励金0.45万元，其他对个人和家庭的补助0.046万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县妇女联合会部门资产总额39.1万元，其中，流动资产31.61万元，固定资产17.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.84万元，其中固定资产增加1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	39.1	31.61	17.32						17.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53232800171301111