中国共产党元谋县委员会统战部2021年部门预算公开说明

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中国共产党元谋县委员会统战部2021年部门预算公开说明

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党元谋县委员会统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全国全省统战部长会议，省、州宗教工作会议精神，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度，扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进，全面落实党委政府中心工作任务。

（二）机构设置情况

元谋县委统战部，内设股室3个（办公室、综合联络股、县人民政府台侨办公室）。

（三）重点工作概述

坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于统一战线的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。党管统一战线主体责任履行到位，党对统一战线工作的领导坚强有力。加强政党协商和协商民主建设。认真履职，引导统战成员积极投身“抗疫”，助力疫情防控。民族团结进步示范区建设稳步推进。依法管理宗教事务成效明显。 非公经济领域统战工作深入推进。党外知识分子和新的社会阶层人士工作有序开展。注重争取人心，对台和侨务工作有序开展。坚持全面从严治党，统一战线自身建设不断加强。加强意识形态和信息宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入124.67万元，其中：一般公共预算124.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.23元，减少13.36%，主要原因：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入124.67万元，其中:本年收入124.67万元，上年结转收入124.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.67万元（本级财力124.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.23元，减少13.36%，主要原因：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出124.67万元。财政拨款安排支出124.67万元，其中：基本支出124.67万元，与上年对比减少19.23元，减少13.36%，主要原因：本年度在职实有人数较上年减少1人，人员经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-统战事务-行政运行80.46万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.94万元，主要用于退休人员工资及公务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.61万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.62万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.9万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.94万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.2万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年减少0.02万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会统战部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会统战部2021年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待27人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会统战部2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2021年机关运行经费安排12.23万元，主要用于工会经费1.15万元，公务用车运行维护费2万元，办公费1万元，电费0.3万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.26万元，委托业务费0.34万元，其他交通费用6.8万元.

上年对比减少2.06万元，下降14.42%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少1人，公务交通补贴及工会经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党元谋县委员会统战部2021年

部门预算表（详见附表）

中国共产党元谋县委员会统战部

2021年2月22日

监督索引号53232800121300111