元谋县政务服务管理局部门2019年度部门决算

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元谋县政务服务管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县政务服务管理局概况

一、主要职能

(一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3.深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5.负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6.负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7.负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8.负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化政务服务实体大厅建设，解决群众“最后一公里”问题。根据云政办发〔2018〕37号、云政办函〔2019〕39号文件要求，“县级以上政府政务服务实体大厅面积不能低于3000平方米”的相关要求。通过租赁、改造装修建设，新的政务服务大厅面积达4200平方米，设150个工位，真正实现政务服务事项“只进一扇门、最多跑一次”解决服务群众“最后一公里”问题。

2.快速推进“一部手机办事通”推广应用工作。全县“一部手机办事通”注册安装并实名认证数占我县人口总数的10%，完成年初下达任务数5%的2倍，超额完成目标任务。

3.投资项目并联审批提速增效。根据中央、省、州“放管服”工作要求，按照“减、优、限”原则，畅通重大投资项目审批绿色通道，不断提高审批效率、缩短审批时限，优化发展环境、破解项目审批难、落地难问题，更好地搭建起重大投资项目行政审批“快车道”，充分运用投资项目并联审批平台优势，积极引导重点项目实施单位和企业实行网上申报，做到了投资项目审批事事有落实、件件有结果，真心实意为企业办事。

4.建立“互联网＋政务服务”工作模式，线上线下融合，服务水平不断提高。一是积极推进“互联网+政务服务”，不断完善网上审批服务平台；二是结合相对集中行政审批权制度改革的工作要求，整合互联网资源，打破了“信息孤岛”的格局，进一步提高了政务服务便利化水平。

5.深入推进“一颗印章管审批”改革。元谋县围绕楚雄州“一颗印章管审批”，加快相对集中行政许可权改革，探索了“四个到位”谋审批、“四个统一”高效批、“四个服务”创新批、“四个保障”助力批的“四个四”工作机制，行政审批制度改革取得一定成效，深化改革工作经验在全省推广。

6.公共资源交易工作取得新成效。一是政府采购及工程项目实现了100%电子化全程交易。

7.精简审批材料、减少审批程序，让企业和办事群众“最多跑一次”。对各种审批和许可事项进行了认真的清理审核和梳理，精简了各种重复的和没有法定依据的材料，通过精简，各种政务服务事项提交材料精简率达33.4%，审批流程从7个减为3个，审批层次从5个减为2个，减少了审批材料，缩短了审批时间，提高了审批效率，让更多的政务服务事项实现了“最多跑一次”。对于推动政务服务事项“最多跑一次”、“马上办、网上办、就近办、一次办”工作，我们进一步打造“一站式”综合便民服务平台，不断向乡村两级延伸，从而实现了“让数据多跑路、让群众少跑腿”的政务服务工作目标。

8.按要求开展中介超市服务工作。严格事中监督管理，规范公告内容，严把签约关、公告发布的质量关和监督问效关，严格事后评价管理，认真做好项目跟踪服务工作，定期跟踪项目进展。

9.按时完成了县委、县政府交办的各项中心工作任务。一是100%完成了乌东德水电移民搬迁安置协议、建房协议、资金补偿协议的签订工作；二是超额完成了1300万元的招商引资工作任务；三是完成了10万元的向上争取资金工作任务；四是按要求完成精准扶贫各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政务服务管理局部门2019年度收入合计999.18万元。其中：财政拨款收入983.79万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.39万元，占总收入的1.54%。与上年对比增加了334.64万元，主要原因分析:一是2019年我单位搬迁改造修缮政务大厅4200㎡；二是进驻单位及人员增加购买办公设备增加；三是2019年我单位招考录用事业人员2名，从乡镇调入1名，人员增加基本支出随之增加；四是工资、保险、住房公积金自然增长。以上原因拨入我单位的经费有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县政务服务管理局部门2019年度支出合计1,016.59万元。其中：基本支出640.14万元，占总支出的62.97%；项目支出376.45万元，占总支出的37.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了376.57万元，主要原因分析：一是2019年我单位搬迁改造修缮政务大厅4200㎡，修缮费用增加；二是进驻单位及人员增加购买办公设备增加；三是2019年我单位招考录用事业人员2名，从乡镇调入1名，人员增加基本支出随之增加；四是工资、保险、住房公积金自然增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640.14万元。与上年对比增加了26.29万元，主要原因分析：一是2019年我单位招考录用事业人员2名，从乡镇调入1名，人员增加支出随之增加；二是工资、保险、住房公积金自然增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376.45万元。与上年对比增加了350.28万元，主要原因分析：1、开展政务服务、公共资源交易以及行政审批工作保证工作正常运转经费支出34.03万元；2、开展水电移民工作支出水电移民工作经费11.04万元；3、搬迁修缮政务服务大厅4200㎡及增加大厅人员购买办公设备331.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,005.55万元,占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加了371.82万元，增加了58.67%，主要原因分析：一是2019年我单位搬迁改造修缮政务大厅4200㎡，修缮费用增加；二是进驻单位及人员增加办公设备增加；三是工资、保险、住房公积金自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出859.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于：基本工资150.49万元、津贴补贴157.49万元、奖金86.38万元、绩效工资65.85万元、其他社会保障缴费1.66万元、办公费33.59万元、手续费0.02万元、水费0.11万元、电费0.81万元、邮电费5.95万元、物业管理费0.21万元、差旅费5.23万元、维修（护）费1.34万元、公务接待费1.82万元、劳务费6.72万元、工会经费5.16万元、其他交通费用18.80万元、办公设备购置99.45万元、修缮费217.98万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出61.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出57.27万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.78万元、退休费2.19万元。

9.卫生健康（类）支出44.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于：支付职工基本医疗保险缴费31.40万元、公务员医疗补助13.24万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出40.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于：支付职工住房公积金40.61万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为1.82万元，完成预算的233.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的233.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是县外横向部门考察学习参观人员接待增加；二是上级部门调研检查工作接待；三是扶贫挂点联系村委会、村小组人员学习参观接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.55万元，增长43.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长43.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：总体来说2019年与2018年“三公”经费支出决算数一致，只是2018年有一部分“三公”经费支出是用其他收入支出，没有用一般公共预算财政拨款资金支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2019年与2018年相比有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：

国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:上级部门检查调研考核工作接待；挂点扶贫村委会及村小组参观、汇报工作接待；县外横向部门参观学习接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出31.79万元，与上年对比增加了1.89万元,主要原因分析：大厅进驻人员增加日常公用经费支出随之增加。部门机关运行经费主要用于：办公费1.41万元、水费0.07万元、电费0.18万元、邮电费2.20万元、差旅费1.61万元、公务接待费0.77万元、劳务费1.59万元、工会经费5.16万元、其他交通费用18.80万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县政务服务管理局部门资产总额382.29万元，其中，流动资产228.95万元，固定资产153.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349.83万元，其中：流动资产减少381.30万元，固定资产增加99.45万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0㎡，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额99.45万元,其中：政府采购货物支出99.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县政务服务管理局

2020年11月3日

监督索引号53232800143101111