元谋县老城乡2019年度部门决算

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元谋县老城乡2019年度部门决算

目录

第一部分元谋县老城乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县老城乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

老城乡位于元县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能是保证党的路线方针政策坚决贯彻实行、领导和落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设、精神文明建设，维护社会稳定。乡政府执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整，组织指导生产和商品流通，协调好本乡和外地区的经济交流合作，抓好招商引资项目，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是决战脱贫攻坚、全面冲刺收官之年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来，乡党委不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢记初心使命，强化政治担当，团结带领全乡各族干部群众干在实处走在前列，全乡经济社会平稳健康发展。

1、经济指标圆满完成。2019年全乡完成农林牧渔业总产值5.36亿元，比上年增加1.47亿元，完成地方财政总收入1141.42万元，比上年增加59.42万元，完成招商引资10.2亿元，完成县下达任务的100.69%，完成固定资产投资5.11亿元，完成县下达任务的102.14%，向上争取资金完成217万元，财政存量资金支出完成1767.46万元。县下达我乡各项经济指标任务均超额完成。

2、脱贫攻坚成效显著。凝聚社会各方力量，建成10个“热坝爱心超市”，共实施危房改造309户，极大地提升了住房安全保障水平。建档立卡贫困户5000元产业扶持实现全覆盖，9个新型经营主体与贫困户建立利益联结机制，带动贫困户488户1393人增收8000多万元，共向415户贫困户发放小额信贷2051万元。切实抓好就业扶贫工作，全乡884户1928人有劳动力的贫困人口中，728户1186人实现转移就业，一户一人转移就业率达82.4%，贫困劳动力转移率达61.5%。库南、苴那、尹地、挨小、丙间、那能6个贫困行政村摘帽、127户401人脱贫，克期完成年度脱贫目标。

3、项目建设补齐短板。实施元谋县2019年财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，改造人畜饮水管网，使5个村委会21个村小组1029户4338人受益。实施6个贫困行政村产业扶贫项目，共计投入资金321.18万元，增加村集体经济收入 万元。投入财政专项扶贫资金145.83万元，硬化大浙江、上下龙翔、上那蚌、大生地、麻柳大小村、马头地、湾保等9个村进村道路，新建官田村、里长村三面光沟渠，改善群众生产生活条件，夯实发展基础。投资30万元的上那蚌村彩票专项公益金项目完工并投入使用。

4、社会事业普惠民生。全年共发放低保金314.3万元，救灾救济粮30吨、棉被230床、大衣20件、衣服280套。发放基本养老金415.9万元，各类救助、补助、慰问金285.01万元，发放“贷免扶补”和小额担保贷款4户40万元。18267人参加城乡居民社会养老保险，农村富余劳动力转移就业5201人。编排演出花灯小戏《脱贫攻坚好主任》、舞蹈《左脚舞》等一批民间文艺作品。创建 全国公共文化服务体系示范区，建成13个农家书屋，积极发展全民健身运动，广场舞队伍不断壮大。医疗卫生工作健康发展，苴那、波亨、老者格、老城、那能、挨小6个村卫生室被元谋县市场监督管理局评为“药房规范化建设先进单位”，乡卫生院中医科奉有芹医生被县卫计局表彰为“元谋县名医”。教育教学工作成绩喜人。清和中学、老城中学分别荣获2017--2018学年教学综合成绩全县第一名和第三名，老城小学荣获元谋县教育教学工作二等奖，老城小学女子足球队在青少年足球联赛中荣获全县第一名、全省第十名的好成绩。公民文明素质不断提升，挨小上广村荣获州级文明村荣誉称号，库南王忠会、苴那午茶刘子琼2户家庭荣获州级文明家庭称号。

5、社会维稳取得新局面。全年排查社会矛盾纠纷24次82件。全乡各级调解组织共受理社会矛盾和民事纠纷402件，调解成功393件，调解成功率97.8%。全年接处警453起，立刑事案件53件，破获31件，破案率58%。受理各类治安行政案件233件，查处220件，查处率94%。党的民族宗教政策全面贯彻落实，平等团结互助和谐的民族宗教关系不断巩固和发展，民族团结进步示范区创建工作稳步推进。依法依规加强宗教事务管理，宗教“一网两单”工作有效落实。扫黑除恶专项斗争持续保持高压态势，反恐维稳、禁毒防艾、缉枪治爆、领导包案化解信访积案扎实开展，安全生产“一岗双责”严格落实。

6、党的建设取得新成效。抓实基层党组织规范化达标创建工作，2019年全乡基层党组织达标创建比例达到83%，对排查出的6个软弱涣散基层党组织进行整顿提升，加强党员教育管理，调整处理村组干部14人。实施“六大专项行动”，缩小各基层党组织党建工作差距，结合“干在实处、走在前列”大比拼工作的开展，召开现场交流会议，10村委会相互学、找差距，先进带后进；新打造那能村党总支党建示范点。抓实“五大专项整治”的开展，对近年来发展的66名党员发展程序进行专项核查，以身作则开好基层党组织组织生活会，落实“六个年”工作和“十个一”警示教育，力戒形式主义、官僚主义，全乡会议和发文均减少40%。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，全乡96个基层党组织995位党员全员参与，共解决群众急难所盼问题22个。在主题教育开展期间，涌现出老党员杨正泰初心向党，以“特殊党费”为祖国70华诞献礼的正面典型。老城乡退休支部充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，省级示范党支部创建成功。探索出“党建+民主法治”“党建+乡村治理”“党建+农村环境卫生综合治理”等系列党建+引领模式，得到省州调研组的认可。老城村委会探索出管村治村的村规民约“红九条”，在丙月、那能等几个村进行了推广借鉴，管村治村效果明显，得到了群众好评。对中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈的31个问题，中央扫黑除恶专项斗争督导组督导反馈的37个问题和2018年基层党建工作述职评议中反馈的2个问题进行整改落实。

7、正风肃纪，全面从严治党向基层延伸。始终坚持把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领，“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。深刻汲取白恩培、秦光荣、仇和及侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件教训，开展乡村组干部纪律作风大整顿，整饬干部作风，全乡呈现出重点突破、多点开花、整体提升、全面向好的良好局面。加强政治理论学习，组织观看《中国彝族古训文化微动漫作品》、《热坝说法》、《清风云南》、《激浊扬清在云南》等廉政教育片，以正面先进为榜样、以反面典型为警醒，形成震慑。严格执行个人重大事项报告、外出报备、请示报告等制度。全年科级领导干部外出报备12人次，职工外出报备196人次，婚丧喜庆事宜报备8人。强化现场警示教育，组织党政班子成员、村三职干部和参加“万名党员进党校”的村民小组长、党小组长分期分批到县廉政教育基地、县党群教育中心、县法制文化中心开展现场警示教育活动，用身边事教育身边人，增强警示教育效果。全年共发出纪律督查通报22期，通报批评36人次，违纪问题立案调查5件，办结4件，给予党纪处分2人，政务处分2人。抓住元旦、春节、州庆、端午节、火把节、国庆等重要节点，开展廉洁提醒谈话，发送廉洁过节提醒短信和廉洁过节提醒函，营造风清气正的节日氛围。加强干部职工日常纪律作风监督检查，实行纪律督查通报制度，责成分管领导开展提醒谈话，并纳入大比拼考核，对违反纪律规定人员开展谈话36人次，组织提醒谈话1人次，书面检讨4人次，责令在干部职工会上检讨1人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县老城乡2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：农林水事务核算农科站、农机站、农经站、畜牧兽医站、林业站、水管站；文化经费核算老城乡文化站；计划生育事业核算老城乡计生办、计生服务站；自然科学核算老城乡科协；新型农村合作医疗核算老城乡合管办；一般公共服务核算老城乡人大、政府、党委、妇联、团委、财政。与上年相比无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县老城乡2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城乡2019年度收入合计4,568.51万元。其中：财政拨款收入4,097.48万元，占总收入的89.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入471.03万元，占总收入的10.31%。与上年对比2019年度收入增加689.16万元，其中：财政拨款收入增加483.43万元，其他收入减少205.73万元。主要原因是2019年度项目增多，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县老城乡2019年度支出合计4,947.62万元。其中：基本支出1,281.29万元，占总支出的25.9%；项目支出3,666.33万元，占总支出的74.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年度支出减少148.09万元，其中：基本支出增加47.79元，项目支出减少195.88万元。主要原因是工程进度缓慢，导致资金拨付不及时。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县老城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,281.29万元。与上年对比2019年度增加47.79万元，主要原因是人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县老城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,666.33万元。与上年对比2019年度减少195.88万元，主要原因是工程进度缓慢，导致资金拨付不及时。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城乡2019年度一般公共预算财政拨款支出4,021.37万元,占本年支出合计的81.28%。与上年对比2019年度减少454.43万元,主要原因是2019年度办公费、公务接待费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,075.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%。主要用于人员经费和日常公用经费的开支。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出870.65万元；办公费、水电费等商品和服务支出148.82万元；生活补助等对个人和家庭的补助56.23万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费开支；

8.社会保障和就业（类）支出673.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于在职职工养老保险缴纳、退休人员工资及优抚等生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出76.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于职工保险缴纳；

10.节能环保（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付退耕还林补助；

11.城乡社区（类）支出96.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于办公费、培训费、生活补助及基础设施建设；

12.农林水（类）支出1,203.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.93%。主要用于办公费、水电费等商品和服务支出及生活补助；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出709.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于职工住房公积金缴纳及农村危房改造。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出176.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于专职消防员工资及会议培训费用。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县老城乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.65万元，支出决算为7.48万元，完成预算的36.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.34万元，完成预算的90.57%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的8.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.06万元，下降35.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长4.89%；公务接待费支出决算减少4.36万元，下降79.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，占84.71%；公务接待费支出1.14万元，占15.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本乡镇的行政等相关工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城乡2019年机关运行经费支出88.28万元，与上年对比2019年度增加27.75万元,主要原因是办公费、水电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县老城乡资产总额1020.81万元，其中，流动资产947.68万元，固定资产73.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1840.38万元，其中;流动资产减少1118.46万元，固定资产减少717.31万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1020.81	947.68	73.13		43.12		30.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额72.09万元,其中：政府采购货物支出67.53万元;政府采购工程支出4.56万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额72.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年元谋县老城乡人民政府财政拨款预算收入1082.59万元，2019年部门决算完成财政拨款收入4097.48万元，与预算对比增加3014.89万元，差异率为278.49%；2019年财政拨款支出预算1802.59万元，2019年部门决算完成财政拨款支出4021.37万元，与预算对比增加2218.78万元，差异率为123.09%，2019年总体来看收入、支出预算与决算差异率较大。存在问题：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。改进措施：第一，严格按照《中华人民共和国预算法》进行编制，认真分析和编制好部分预算，提高预算编制的效率，确保编制中不出现漏项，提高资金的使用效率。第二，建立健全乡财政管理机构，按照“三定”方案进行管理，提高乡财政的执行力，从而促进各项工作抓好落实。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县老城乡人民政府

2020年11月3日

监督索引号53232800555401111