中共元谋县委党史研究室2020年部门预算公开

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中共元谋县委党史研究室2020年部门预算公开目录

第一部分中共元谋县委党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分中共元谋县委党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党史工作以“服务党建、资政育人”为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

（二）机构设置情况

县委党史研究室机构规格为正科级单位，内设办公室，党史征研宣教室（股所级）。单位设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），年内有在职在编人员6人，退休人员3人。

（三）重点工作概述

以“服务党建，存史鉴今，资政育人”为根本任务，认真组织开展党史资料征集、党史研究、党史宣传教育、党史资政、革命遗址保护和开发利用等工作。一是完成了编纂出版45万字的《中国共产党元谋县历史（1924—1978）》第一卷1000册的发行工作。二是完成了编纂出版65万字的《中共元谋县委执政纪要》600册的发行工作。三是完成了《中共楚雄州委执政纪要》元谋部分的上报材料。四是争取省室革命遗址建设修缮资金5万元，完成了元谋县姜驿乡红军标语周边环境改造项目；争取州室革命遗址建设修缮资金4万元，完成了元谋县姜驿乡红军停新建项目。五是服从大局，服务中心。完成了年度单位脱贫攻坚挂包那能村委会及联系挂包贫困户20户的工作目标任务、渔洗村启宪安置点水电移民搬迁安置18户、甘塘易地移民搬迁拖欠款追缴工作任务，各项工作不断稳健推进全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入101.44万元，与上年113.60万元相比，减少12.16万元，下降10.70%。其中：一般公共预算财政拨款101.44万元，与上年113.60万元相比，减少12.16万元，下降10.70%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相比，均为0万元，无增减变化。

当年部门财务总收入与上年相比，减少12.16万元，下降10.70%，主要原因：因我县财力有限，绩效工资未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入101.44万元，与上年113.60万元相比，减少12.16万元，下降10.70%。其中:本年收入101.44万元，与上年113.60万元相比，减少12.16万元，下降10.70%；上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.44万元（本级财力101.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），与上年113.60万元相比，减少12.16万元，下降10.70%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

当年财政拨款收入与上年相比，减少12.16万元，下降10.70%，主要原因：因我县财力有限，绩效工资未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出101.44万元。财政拨款安排支出101.44万元，其中：基本支出101.44万元，与上年113.60万元相比，减少12.16万元，下降10.70%，主要原因是：因我县财力有限，绩效工资未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年相比，均为0万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：

1、一般公共服务支出类的支出，预算安排了72.31万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务款-行政运行项的支出，预算安排了72.31万元，主要用于中共元谋县委党史研究室6名在职人员工资发放、确保机构的基本运转支出。

2020年财政安排下达在一般公共服务支出类、党委办公厅（室）及相关机构事务款和行政运行项的支出的预算支出与去年83.14万元相比，减少10.83万元，下降13.03%，剔除财政供养人员增加1名造成支出增加的因素外，减少下降的主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，县财政未下达给各单位，造成一般公共服务支出类的支出大幅度下降。

2、社会保障和就业支出类的支出，预算安排了14.88万元，其中：（1）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-行政单位离退休费项的支出，预算安排了6.43万元，主要用于保障3名单位退休人员的退休工资及社保费；（2）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-机关事业单位基本养老保险缴费项的支出，预算安排了8.45万元，主要用于6名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在社会保障和就业支出类、行政事业单位养老支出款的预算支出14.88万元与去年17.76万元相比，减少2.88万元，下降16.22%。其中：（1）行政单位离退休费项的预算支出6.43万元与去年8.57万元相比，减少2.14万元，下降24.97%；（2）机关事业单位基本养老保险缴费项的预算支出8.45万元与去年9.19万元相比，减少0.74万元，下降8.05%；总体上来看，剔除财政供养人员增加1名造成各项缴费相应增加因素外，减少下降的主要原因是2020年综合绩效工资未纳入当年预算，各项缴费基数减少下降所致。

3、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款的支出，预算安排了7.91万元，其中：（1）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-行政单位医疗项的支出，预算安排了5.11万元，（2）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-公务员医疗补助项的支出，预算安排了2.80万元，主要用于6名在职工作人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在卫生健康支出类、行政事业单位医疗款的预算支出7.91万元与去年7.19万元相比，增加0.72万元，增长10.01%。其中：（1）行政单位医疗项的预算支出5.11万元与去年4.49万元相比，增加0.62万元，增长13.81%；（2）公务员医疗补助项的预算支出2.80万元与去年2.70万元相比，增加0.10万元，增长3.70%；主要原因是财政供养人员增加1名造成各项缴费相应增加所致。

4、住房保障支出类的支出，预算安排了6.34万元，其中：住房保障支出类-住房改革支出款-住房公积金项的支出，预算安排了6.34万元。用于中共元谋县委党史研究室6名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

2020年财政安排下达在住房保障支出类、住房改革支出款、住房公积金项的预算支出6.34万元与去年5.51万元相比，增加0.83万元，增长15.06%。主要原因是财政供养人员增加1名造成住房公积金缴费相应增加所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况为：基本支出101.44万元，与上年113.60万元相比，减少12.16万元，下降10.70%；项目支出预算安排了0万，元与去年相比，无增减变化。基本支出中：1、工资福利支出预算安排了85.27万元，与去年97.31万元相比，减少12.04万元，下降12.37%；2、商品和服务支出预算安排了9.48万元，与去年7.49万元相比，增加1.99万元，增长26.57%；3、对个人和家庭的补助预算安排支出6.69万元，与去年8.80万元相比，减少2.11万元，下降23.98%。

2020年县财政年初安排下达给我单位的经费预算收支，继续坚持以保人员工资、维持机构基本运转为主。从部门年初的收支预算按经济科目分类情况来分析，工资福利支出预算、商品和服务支出预算、对个人和家庭的补助等类、款的预算与去年相比，各有增减，变化较大。其增减变化的主要原因：1、工资福利支出预算与去年相比，减少12.04万元，下降12.37%，剔除因工作需要，财政供养人员比上年增加1人的因素外，其支出预算减少、下降的主要原因是财政没有把2020年综合绩效工资未纳入当年的预算，造成工资福利支出减少、下降幅度较大；2、商品和服务支出预算与去年相比，增加1.99万元，增长26.57%，主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年增加1人，造成公用经费、按规定提取的工会经费、随工资按月发放交通补助增加所致。3、对个人和家庭的补助等类、款预算与去年相比，减少2.11万元，下降23.98%，主要原因是单位退休人员病故1名，支出相应减少。同时2020年的商品和服务支出中各节的增减变化也较大，其原因是单位根据实际支出变化情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

具体到各支出细节上的情况：

（1）基本工资26.11万元（其中：基本支出26.11万元，项目支出0万元），与去年22.92万元相比，增加3.19万元，增长13.92%；

（2）津贴补贴33.96万元（其中：基本支出33.96万元，项目支出0万元），与去年50.31万元相比，减少16.35万元，下降32.50%；

（3）奖金2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元），与去年1.91万元相比，增加0.27万元，增长14.14%；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元），与去年9.19万元相比，减少0.74万元，下降8.05%；

（5）职工基本医疗保险缴费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元），与去年4.13万元相比，增加0.62万元，增长15.01%；

（6）公务员医疗补助缴费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元），与去年2.70万元相比，增加0.10万元，增长3.70%；

（7）其他社会保障缴费（工伤保险）0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元），与去年0.64万元相比，增加0.04万元，增长6.25%；

（8）住房公积金6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元），与去年5.51万元相比，增加0.83万元，增长15.06%；

（9）办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），与去年0.50万元相比，无增减变化；

（10）水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元），与去年0.04万元相比，增加0.01万元，增长25.00%；

（11）电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），与去年0.10万元相比，无增减变化；

（12）邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），与去年0万元相比，增加0.50万元；

(13)差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），与去年0.40万元相比，减少0.10万元，下降25.00%；

（14）公务接待费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元），与去年0.46万元相比，减少0.11万元，下降23.91%；

（15）工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元），与去年0.92万元相比，增加0.14万元，增长15.22%；

（16）其他交通费用6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元），与去年4.95万元相比，增加1.58万元，增长31.92%；

（17）其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元），与去年0.12万元相比，减少0.03万元，下降25.00%；

（18）退休费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元），与去年8.45万元相比，减少2.11万元，下降24.97%；

（19）生活补助0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元），与去年0.35万元相比，无增减变化；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于县财政下达的年初预算有限，财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的基本运转，无资金安排政府采购预算，因此在2020年部门年初预算中无采购项目，无采购预算资金的安排，执行中如有政府采购，所需资金将单独向县财政申请。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年0.46万元减少0.11万元，下降23.91.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。年度内如因工作确需出国（境）的，我单位将继续严格执行“厉行节约的规定”，严格控制好出国（境）人数。

（二）公务接待费

中共元谋县委党史研究室2020年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.11万元，下降23.91%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

公务接待费减少、下降主要的原因：由于单位严格执行“厉行节约的规定”，严格控制公务接待规模，认真执行接待标准，确保“公务接待费”支出逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。公务用车改革前，单位拥有公务用车1辆，公务用车改革后，按照有关规定，单位不在保留、拥有公务用车，因此不存在公务用车购置及运行维护费的支出预算和运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

在年度预算执行过程中，如因工作需要县财政安排下达专项经费，我单位将在预算项目执行过程中，不断完善财务管理制度，严格按照项目绩效目标表，加强资金及项目监管，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费9.48万元，主要用于办公费0.50万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费0.50万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.06万元，其他交通费用（在职公务员交通补贴）6.53万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.09万元。

我单位机关运行经费与上年7.49万元相比，增加1.99万元，增长26.57%。支出增加及增长的主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年增加1人，造成支出经费安排略有增长。同时，当年的商品和服务支出中各节的支出上年相比，增减变化也较大，其原因是单位根据实际支出变化情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分中共元谋县委党史研究室2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800128300111