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元谋县委组织部2020年部门预算公开说明
目录
第一部分元谋组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分县委组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2、统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3、提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4、研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6、负责公务员招录、管理、工资福利等工作。
7、主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8、负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9、负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10、负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。
11、归口管理县委机构编制委员会办公室工作。
12、完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
元谋县委组织部内设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、人才科、干部监督科、公管科、老干部管理科、元谋县党建引领基层治理办公室共10个科室。
（三）重点工作概述
1、以党的政治建设为统领，推动党的建设全面发展。一是加强党的政治建设。二是巩固和深化主题教育成果。三是以“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”为载体，运用微党课、党课开讲啦等形式，教育引导党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂、弄通、做实上下功夫。
2、突出工作重点，筑牢基层组织战斗堡垒。扎实推进“基层党建持续深化年”工作任务落细落实。一是深入推进农村“领头雁”培养工程，抓实抓好村（社区）“两委”班子分析研判工作。二是着力推进党支部标准化规范化建设。结合“双整百千”四级联创工作，建立“一单一册一图一平台”工作机制，严格按照党支部规范化建设“五个基本”要求，从严从实开展党支部规范化建设，完成2019年399个党支部规范化达标命名，申报2019年州级示范党支部4个，从严从实开展“样子不像、里子不实”专项整治，以过硬的措施推动全县各领域党支部规范化达标创建取得实效。三是持续深化智慧党建工作。制定元谋县“智慧党建”三年行动计划，在全县78个村（社区）建立党员现代远程教育播放站点，现已完成全县党建盒子、USBkey配备全覆盖，完成全县9740名党员“云岭先锋”手机APP实名安装注册，安装率达84.73%。
3、突出激励担当，激发干部队伍建设活力。认真贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》，扎实推进干部工作“1+5+N”制度体系建设，健全完善一线考察识别使用干部工作机制，旗帜鲜明树立重实干重实绩的鲜明导向。
4、坚持人才优先，确保引才育才新突破。一是坚持“党管人才”原则。牢固树立人才引领发展的战略地位，不断强化“一把手”抓“第一资6源”意识，认真抓好“人才工作服务提质年”各项任务落实。二是围绕“服务大局”聚集人才。围绕决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴，大力开展“人才振兴”，拟定《元谋县2020年推进乡村振兴战略人才振兴实施方案》，强化乡村人才培养、健全人才引进机制、优化人才发展环境，推动“人才振兴”助力乡村振兴。三是落实“服务保障”打牢基础。按照“问题起底、深入调研、推动落实”的要求开展人才工作大调研，选定课题、摸清底数、了解人才、掌握问题，认真推进落实中央、省、州人才支持政策，不断健全各类人才服务措施。
5、强化自身建设，创建文明单位，打造模范政治机关。一是把创建州级文明单位和模范部门摆上重要议事日程，与部门其他工作同部署、同落实、同考核，成立创建工作领导小组，形成部长亲自抓、分管领导具体抓，科室负责抓，一级抓一级，层层抓落实，全员参与，齐抓共管的良好氛围。二是突出组织部门政治定位和政治属性，开设“组工课堂”，采取“周周悟”“月月谈”“季季讲”方式开展“四学一读”活动，以活动促创建、以创建促实效。三是把创建文明单位和模范部门工作与县委、县政府重点工作、组织部门业务工作紧密结合，巩固和拓展主题教育成果，稳步推进大比拼、党建引领“一部手机治理通”和“四万三进”工作，严格执行州委干部工作“1+5+N”系列制度，抓实引才育才工作，常态化开展班子调研，激励干部担当作为。
二、预算单位基本情况
我部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制34人，事业编制3人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中：离休7人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年组织部财务总收入689.85万元，其中：一般公共预算财政拨款689.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财务总收入847.13万元对比减少157.28万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年县委组织部财政拨款收入689.85万元，其中:本年收入689.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.85万元（本级财力689.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财务总收入847.13万元对比减少157.28万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2020年县委组织部预算总支出689.85万元。财政拨款安排支出689.85万元，其中：基本支出689.85万元，与上年对比减少157.28万元，主要原因分析：支出按功能科目分类情况为：2013201 行政运行:418.73万元比上年587.07万元减少168.34万元;2080501行政单位离退休:112.86万元比上年76.83万元增加36.03万元；2080503离休人员管理机构：1.24万元比上年0.96万元增加0.28万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.61万元比上年的51.36万元减少15.75万元;2101101行政单位医疗:61.88万元比上年65.04万元减少3.16万元；2101103 公务员医疗补助:12.82万元比上年13.51万元减少0.69万元：2210201住房公积金:26.71万元比上年30.82万元减少4.11万元；从以上对比分析主要原因是人员调整变动大，工资及社会保险各项支出相应减少；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2013201 行政运行:418.73万元（主要用于组织事务人员工资）;2080501行政单位离退休:112.86万元（主要用于离退休人员工资）；2080503离休人员管理机构：1.24万元（主要用于离退休人员工资）；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.61万元;2082001临时救助支出:20万元；2101101行政单位医疗:61.88万元;2101103 公务员医疗补助:12.82万元;2210201住房公积金:26.71万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出689.85万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资：101.33万元（其中：基本支出101.33万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴：154.36万元（其中：基本支出154.36万元，项目支出0万元）；30103奖金8.44万元；（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费:35.61万元（其中：基本支出35.61万元，项目支出0万元）;30110职工基本医疗保险缴费：20.03万元（其中：基本支出20.03万元，项目支出0万元）; 30111公务员医疗补助缴费：12.82万元（其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元）;3011201工伤保险：1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）;3011299其他社会保险缴费：1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）；30113住房公积金：26.71万元（其中：基本支出26.71万元，项目支出0万元）; 30199其他工资福利支出：1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；30201办公费：2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）; 30205水费：0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）; 30206电费：1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）; 30207邮电费：2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）; 30211差旅费：1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）; 30217公务接待费：2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）; 30228工会经费：4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费：4.00万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）; 3023901公务交通补贴:27.36万元（其中：基本支出27.36万元，项目支出0万元）; 3023903公务用车平台经费:2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）; 30299其他商品服务支出：1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）；30301离休费：79.27万元（其中：基本支出79.27万元，项目支出0万元）；30302退休费：36.53万元（其中：基本支出36.53万元，项目支出0万元）; 30305生活补助：120.94万（其中：基本支出120.94万元，项目支出0万元）；30307医疗补助费：40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.08万元，较上年6.19万元减少0.11万元，下降1.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制因公出国（境）人员经费。
（二）公务接待费
县委组织部2020年公务接待费预算为2.08万元，较上年减少0.11万元，下降5.02%，国内公务接待批次为83次，共计接待416人次。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无变化的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，严格控制公务用车保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2020年度，我部年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我部将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费49万元，主要用于办公费2.02万元；水费0.05万元；电费1.27万元;邮电费2.23万元;差旅费1.05万元;公务接待费2.08万元;工会经费4.45万元；公务用车运行维护费4.00万元；公务交通补贴27.36万元;公务用车平台经费2.74万元;其他商品服务支出1.75万元。我单位机关运行经费与上年对比减少2.36万元，下降4.59%，主要原因分析是认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，从严格控制机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分元谋县委组织部2020年部门预算表（详见附表）
监督索引号53232800120300111
滇公网安备 53232802532351号
