元谋县红十字会2020年部门预算公开说明

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元谋县红十字会2020年部门预算公开说明目录

第一部分元谋县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，是保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进 人类和平进步事业为宗旨，红十字会履行下列职责：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

元谋县红十字会内设机构为1室2股，即：办公室、赈济救护股、事业发展股。

（三）重点工作概述

1、加快推进红十字会改革工作。根据《中国红十字会总会改革方案》和省、州红十字会改革方案，扎实推进县红十字会改革，完善内部治理结构, 调整优化内设机构，提升做好红十字事业的能力和水平，推动红十字工作走在前列。改革方案经县委、县政府审定通过后，积极筹备召开第三次会员代表大会,顺利实现换届选举,启动实施新一轮事业发展规划。

2、着力推动应急救援工作。健全完善《元谋县红十字会重特大自然灾害应急救援预案》,着手加大红十字物资储备工作力度，按照县委、县政府统一部署,积极参与自然灾害等突发公共事件救援工作。

3、着力健全应急救护培训长效机制。积极开展红十字进学校、进社区、进农村、进企业、进机关“五进”工作，打造“红十字救在身边”品牌，抓实初学驾驶员应急救护的培训，采取多种形式向公众普及急救护知识，特别是在易发生意外伤害的行业和领域,加大救护培训的力度，逐步扩大接受培训人数。

4、着力提升人道服务能力。深入开展“博爱送万家”、“滇苗助学”、“博爱图书角”等红十字服务品牌项目,组织参与发起“99公益日”活动和扶贫众筹大赛，助力教育扶贫、医疗扶贫，助推消费扶贫，吸引、聚集更多的人道力量参与红十字事业，扩大人道救助覆盖面。

5、加大红十字宣传力度。以世界红十字日暨红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日、国际减灾日等重要时间节点，精心策划主题宣传，充分发挥团体全员单位和志愿者作用，积极开展人道传播，普及应急救护知识，开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传，不断扩大红十字的知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入104.73万元，其中：一般公共预算财政拨款104.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少30万元，减少22.27%，主要原因是：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入104.73万元，其中:本年收入104.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.73万元（本级财力104.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少30万元，减少22.27%，主要原因是：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出104.73万元。财政拨款安排支出104.73万元，其中：基本支出104.73万元，与上年对比减少30万元，减少22.27%，主要原因是：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。项目支出0万元，与上年对比无增减。主要原因是：项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行104.73万元。主要用于元谋县红十字会人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类为：1、基本工资28.66万元（其中：基本支出28.66万元，项目支出0万元）;2、津贴补贴38.70万元（其中：基本支出38.70万元，项目支出0万元）；3、奖金:2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）;4、机关事业单位基本养老保险缴费:9.46万元（其中：基本支出9.46万元，项目支出0万元）;5、职工基本医疗保险缴费:5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）;6、公务员医疗补助缴费:2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）;7、工伤保险:0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）; 8、其他社会保障缴费:0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）;9、住房公积金:7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0万元）;10、办公费:0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）;11、印刷费:0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）;12、水费:0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）;13、电费:0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）;14、邮电费:0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）; 15、差旅费:0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）;16、公务接待费:0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）; 17、劳务费:0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）;18、工会经费:1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）;19、公务交通补贴:6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）;20、公务用车平台经费:0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.02万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县红十字会2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.02万元，下降4.76%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

公务接待费减少原因：严格执行厉行节约指标的相关政策和中央八项规定，并控制、压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县红十字会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护较费0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限,2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施预期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费10.10万元，主要用于：办公费:0.37万元; 印刷费:0.02万元; 水费:0.03万元; 电费:0.05万元; 邮电费:0.10万元; 差旅费:0.35万元; 公务接待费:0.40万元; 劳务费:0.08万元; 工会经费:1.18万元; 公务交通补贴:6.84万元; 公务用车平台经费:0.68万元。我单位机关运行经费与上年对比增加0.6万元，增长6.32%，主要原因：一是工资变动，工会经费相应增加；二是工作需要，公务交通补贴增加；三是工作量增加，公务用车平台经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县红十字会2020年部门预算表（详见附表）

元谋县红十字会

2020年6月28日

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