平田乡人民政府2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800555601000

平田乡人民政府2018年度部门决算

目录：

第一部分 平田乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 平田乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，平田乡在县委、县政府的正确领导下，深入推进农村各项改革，全面激发农村发展活力，坚持新发展理念，紧扣县委“一极两中心三基地五大园”的奋斗目标，围绕平田“两区两基地”发展思路，以党的建设为统领，以乡村振兴战略为主线，以项目建设和招商引资为抓手，以作风转变为保障，聚产业、抓项目、统城乡、惠民生、战脱贫、保稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会稳定，奋力推进平田高质量跨越式发展取得实质性突破，圆满完成年初确定的各项目标任务。

（一）脱贫攻坚取得新成效。我乡始终把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓，层层压实责任，主动承担责任，以“绣花”功夫、钉钉子精神落实精准脱贫各项举措。一是紧紧围绕“两不愁三保障”和“610”标准，全面落实健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫和社会保障等精准扶贫政策。激发乡村组干部的攻坚动力，逐村逐户研究分析，列出问题清单，实行销号整改，圆满完成华竹、新康两个贫困行政村脱贫出列目标任务。二是统筹整合攻坚力量，脱贫基础更扎实。抓实项目库建设，按照脱贫攻坚的“六清”要求，全面完成因村因组、因户因人施策清单、村级“施工图”、乡级“路线图”精准脱贫项目库建设工作，全面落实各项扶贫政策，兑现产业补助、雨露计划补助、农村危房改造补助；三是强化教育引导，激发内生动力。

（二）农业产业呈现新规模。紧扣县委“一级两中心三基地五大园”发展目标，突出平田乡“两区两基地”战略布局，农林牧渔业稳步发展，“绿色食品牌”建设深入推进。一是大力发展葡萄、橙子、芒果等经济林果；二是巩固发展蔬菜种植，优化种植结构提质增效。2018年全乡种植蔬菜15295亩，产量达到51934吨，比去年48623吨，增加3311吨，增长6.8%。农林牧渔业总产值达24390万元，比去年22837万元，增加1553万元，增长6.8%。

（三）基础设施不断夯实。一是2017年下达的2279万元的扶贫“查缺漏、补短板”项目在2018年全部竣工验收并投入使用；二是投资61.31万元实施了金刚一、金刚二、小己保、那迪村4个村民小组1714米村组巷道硬化工程。三是投资760万元全长8.73公里的华竹通村公路全线贯通；投资296万元实施小班果、腊古、马吼、挨昌、雷那应等进村道路硬化，通村道路硬化率达91%。四是投资100万元实施了华竹村委会小己保村集体经济示范项目建设，投资65万元实施了新康村委会集体土地管网、凤尾村机井及水池、团结村田间路工程；五是投资63.5万元实施了新康、班果村委会155盏太阳能路灯安装项目；六是投资50.85万元新建卧天村、三家村、班恺村、坤莱村、海岱村人饮提升巩固工程，解决人饮水安全困难的问题；七是投资84.88万新建洒芷文化活动室、平田村活动场所、英户村篮球场、新源坝塘加固、鸿园村红白理事会工程建设项目。

（四）民生保障不断加强。义务教育稳步发展，中小学办学条件进一步改善，教学质量稳步提升，学前教育不断加强，实施文化惠民工程，群众文化生活日益丰富。城乡居民医疗保险乡级减免报销54.57万元，养老保险覆盖面不断扩大。全年发放低保金、五保供养金、抚恤金等各类救灾救济款436.34万元，发放耕地地力保护补贴、草原奖补、生态效益补偿等各项惠民补助资金401.27万元。

（五）社会发展和谐稳定。一是深入开展“七五”普法活动。切实解决好重点问题、重点人员、特殊群体利益诉求，开展矛盾纠纷大排查24次，化解纠纷237件，落实接访、约访和带案下访制度，化解信访积案3件，办理信访件22件。二是开展平安平田创建活动，全面开展扫黑除恶斗争，进一步巩固“平安平田”、“无毒乡镇”建设成果，扎实推进“同居一地，共创平安”系列行动，有效开展公众安全感满意度调查。三是农村土地承包经营权确权登记工作有序推进，发放土地承包经营权证3431户。四是认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任。全面开展全乡安全生产大检查大排查、加大道路交通违法等重点领域整治力度，营造良好社会安全生产环境，确保人民群众生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县平田乡2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位：平田乡政府办、党委、人大、团委、妇联

2、参照公务员法管理的事业单位：平田乡财政所

3、事业单位：平田乡农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业站、水管站、国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县平田乡2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田乡2018年度收入合计2433.14万元。其中：财政拨款收入2126.96万元，占总收入的87.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入306.18万元，占总收入的12.58%。与上年对比，2018年收入增减少418.17万元，同比下降14.66%，主要是为保障新康、华竹两个贫困行政村脱贫出列，查缺漏、补短板扶贫项目资金2017年已经全部下达并实施，本年度扶贫项目减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县平田乡2018年度支出合计2921.07万元。其中：基本支出909.36万元，占总支出的31.13％；项目支出2011.71万元，占总支出的68.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2018年支出增加461.7万元,同比增长18.77%，主要原因是2018年度加快存量资金支出力度，特别是扶贫项目资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障平田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出909.36万元。与上年对比增加61.91万元,同比增加7.31%，主要原因是人员工资的政策性增资及各项业务经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障平田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2011.71万元。与上年对比增加399.8万元,同比增长24.80%，主要原因是2018年各项基础设施项目支出增加，扶贫整村推进项目，一事一议文化活动室建设，农村危房改造等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2459.65万元,占本年支出合计2921.07万元的84.2%。与上年对比增加340.43万元，同比增长16.06%，主要原因是人员工资的政策性增资及扶贫项目加快资金支出，形成的一般公共预算支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出494.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出2459.65万元的20.12%。主要用于在职人员工资，包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室的工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出386.14万元，办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出57.12万元，对个人和家庭的补助支出28.25万元，办公设备购置等其他资本性支出23.34万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于发放政府专职消防队员生活补助；

5.教育支出0万元；

6.科学技术支出0万元；

7.文化体育与传媒支出8.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于文化站人员工资、津补贴等支出；

8.社会保障和就业支出406.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于归口管理的行政单位离退休工资38.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.28 万元、民政优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤及在乡复员、退伍军人生活补助等支出97.61万元、老年福利支出13.83 万元、残疾人事业支出（残疾人两项补贴）24.66万元， 城市最低生活保障金支出13.68万元、农村最低生活保障金支出101.47万元、农村特困人员补助支出35.54万元、其他农村生活救助1.18万元、财政对工伤保险基金的补助2.34万元；

9.医疗卫生与计划生育支出72.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于医疗卫生管理事务支出0.19万元、行政事业医疗保障支出56.46万元、人口与计划生育事务（人员、公用各项支出）14.08万元、医疗救助1.55万元；

10.节能环保支出58.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于森林防火专业扑火队经费21万元，退耕还林政策补助37.36万元；

11.城乡社区支出324.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%，主要用于城乡社区管理事务（城建站人员工资、津贴支出）34.12万元、小城镇基础设施建设（2017年扶持村级经济展试点县项目）78.88万、其他城乡社区支出211.92万元；

12.农林水支出871.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.41%。主要用于农业人员经费101.07万元、2018年草原补贴支出36.2万元、林业人员经费支出37.25万元、森林生态效益补偿支出63.01万元、水务站人员经费支出38.76万元、扶贫基础设施建设项目、产业扶贫、雨露计划补助等扶贫项目支出545.26元、农村综合改革一事一议项目支出15万元、对村民委员会和村党支部的补助34.52万元；

13.国土海洋气象等支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于地质灾害培训支出；

14.住房保障支出212.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%.主用用于保障性安居工程支出（农村危房改造补助）167.7万元、住房改革支出（住房公积金支出）45.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县平田乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.1万元，支出决算为8.5万元，完成预算的84.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的60.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,2018年我乡严格控制公务接待，严格审批接待事项，控制接待事项及接待成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.38万元，下降21.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降14.04%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降35.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求严格控制公务接待、公务用车运行维护费，加强对公务用车、公务接待的监督管理，减少人、车、话、会的支出标准，精简压缩会议，实现了控制行政运行成本的目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占70.59%；公务接待费支出2.5万元，占29.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于平田乡易地扶贫搬迁安置项目、浦发扶贫建设项目、文化活动室建设、新农保、新农合、计划生育、新农村建设、水利基础设施建设等各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村委会到乡上开展工作、招商引资、永广铁路纠纷协调处理及开展各项业务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县平田乡2018年机关运行经费支出50.61万元，与上年对比减少2.56万元,主要原因是厉行节约经费控制，会议培训、公务接待减少，机关运行成本得到了有效控制。部门机关运行经费主要用于乡机关各项工作正常运行的办公费0.94万元，手续费0.06万元，电费2.75万元，邮电费2.92万元，差旅费1.59万元，维修（护）费0.024万元，公务接待费2.5万元，劳务费2.81万元，工会经费6.59万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用24.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县平田乡资产总额1130.18万元，其中，流动资产519.96万元，固定资产610.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1378.50万元，其中固定资产增加144.88万元。固定资产增加的主要原因是2018年新康、新昌、班果村委会、人大代表活动室购买档案柜、电脑、打印机等办公设备新增固定资产7.5万元、本年度新增投入使用社保及林业站办公楼一栋，增加固定资产价值137.38万元；处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1130.18	519.96	610.22	342.28	101.87				166.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.67万元，其中：政府采购货物支出18.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年，我乡在上级财政部门的帮助指导下、在乡领导的重视下，在各部门的通力合作、协调配合下，认真执行了年初部门预算和财政政策要求，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。确保了在职人员、离退休人员工资和社会保障对象补助资金的按时、足额发放，维持了机构的正常运转，加强了地方基础设施的建设，促进了全乡社会事业的持续健康和谐发展。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

存在问题及原因：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。因我单位属于全额拨款预算单位，收入来源主要是上级财政转移性收入，在编制预算时，年初预算的编制按照上年实际支出数和一定的增长比例来填报新一年的预算，除了基本支出外，下一年的项目支出根据政策的变化，具有一定的不可确定性。第二，乡镇财政队伍建设需加强。由于乡镇财政所业务人员受多重因素的影响，无法很好的完成财政工作要求。

改进措施和努力方向：

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，优化支出结构，努力提高资金使用效益。

4.按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明 ：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县平田乡人民政府

2019年8月28日

监督索引号53232800555601111