元谋县江边乡人民政府2019年部门预算公开编制说明

监督索引号53232800555900000

元谋县江边乡人民政府2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 元谋县江边乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

八、 其他公开信息

第二部分 元谋县江边乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江边乡人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。

2、提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。

3、促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

江边乡2018年部门预算编制范围的单位共13个，分别是：党委、政府、人大、妇联、团委、科协、财政所、文化站、新型农村合作医疗办、国土和村镇规划建设服务中心、农业所站、林业站、水管站。

（三）重点工作概述

2019年江边乡人民政府的主要工作是：

（一）夯实发展基础，在项目攻坚上实现新跨越。一是抓好重大项目规划立项建设。二是抓好自主项目实施。

（二）科学统筹部署，在脱贫攻坚上实现新跨越。一是在产业发展上着力。二是在基础设施建设上着力。三是在易地扶贫搬迁上着力。四是在落实政策上着力。五是在群众思想教育上着力。六是在壮大村集体经济上着力。七是在规范档案资料上着力。

（三）突出以移民利益为中心，在水电移民搬迁上实现新跨越。牢固树立“移民为先为重，移民利益无小事”的理念，全面决战乌东德水电站建设移民搬迁攻坚战。

（四）强化统筹协调，在招商引资工作上实现新跨越。发挥独特的金沙江热带资源优势，充分挖掘红色文化、金沙江景观资源、民族文化、现代农业等优势，强化统筹协调，通过走出去、请进来、以商招商形式，引进企业进行开发建设，促进一、三产融合发展。

（五）建设美好家园，在统筹城乡发展上实现新跨越。一是加强江边新集镇建设。二是加强环境综合整治。三是加快乡村振兴建设。四是加强生态建设。

（六）全面改善服务民生，在增强人民福祉上实现新跨越。

（七）积极应对新挑战，在维护社会和谐稳定上实现新跨越。

二、预算单位基本情况

江边乡编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有96人，其中： 财政全供养 96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1476.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1476.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1476.73万元，其中:本年收入1476.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.73万元（本级财力1476.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1476.73万元。财政拨款安排支出 1476.73万元，其中，基本支出1476.73万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101 行政运行16.39万元；2010301 行政运行501.19万元；2010601 行政运行 72.59万元；2011101 行政运行 2.66万元；2012901 行政运行3.84万元；2013101 行政运行62.55万元；2060701 机构运行15.36万元；2070109 群众文化 29.57万元；2080101行政运行0.96万元；2080299 其他民政管理事物支出 0.36万元；2080501 归口管理的行政单位离退休 12.85万元； 2080502 事业单位离退休 2.14万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出110.36万元；2080801 死亡抚恤 4.84万元；2080802 伤残抚恤 5.02万元；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助3.23万元；2080805义务兵优待11.79万元；2080806 农村籍退役士兵老年生活补助4.43万元；2080899 其他优抚支出 52.44万元；2081001 儿童福利2.57万元，2081002 老年福利12.30万元；2081107 残疾人生活和护理补贴12.62万元；2081199 其他残疾人事业支出1.44万元；2082102 农村特困人员救助供养支出42.29万元；2082502 其他农村生活救助 4万元；2082702 财政对工商保险基金的补助3.33万元；2100101行政运行 10.35万元；2101101 行政单位医疗51.64万元；2101102 事业单位医疗 1.2万元；2101103公务员医疗补助23.58万元；2120101 行政运行 21.02万元；2130104事业运行168.95万元；2130204 事业机构 66.52万元；2130301 行政运行 32.33元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助43.80万元；2210201 住房公积金66.22万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组，基本支出1476.73万元，其中：30101 基本工资 245.95万元；30102 津贴补贴 503.12万元；30103 奖金9.09万元；30107 绩效工资91.88万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110.36万元；30110 职工基本医疗保险缴费 49.67万元；30111 公务员医疗补助缴费 23.58万元；30112 其他社会保障缴费 9.69万元；30113 住房公积金66.22万元；30201 办公费 36.76万元；30206 电费 3.88万元；30207 邮电费 2.66万元；30211 差旅费2.70万元；30213 维修（护）费 0.83万元；30215 工会经费 0.90万元； 30216其他交通费用3.40万元；30101 基本工资14.28万元；30217公务接待费3.53万元；30228 工会经费11.04万元；30231公务用车运行维护费8万元；30239其他交通费用32.41万元；30299其他商品和服务支出0.21万元；30302 退休费 14.78万元；30304 抚恤金 9.86万元；30305 生活补助189.39万元；30306 救济费 46.29万元；30307 医疗费补助0.53万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

江边乡2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年江边乡“三公”经费年初预算数15.72万元，其中公务接待费7.72万元，公务用车运行费8万元；2018年“三公”经费年初预算数16.13万元，其中公务接待费8.13万元，公务用车运行费8万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少0.41万元，主要是因为本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明：2019年基本支出预算1476.73万元，2018年基本支出预算1218.39万元，2019年比2018年增加了258.34万元，增幅21.20%。变动的主要原因：一是人员工资的政策性提标增资，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”的增加；二是2019年部门预算增加了部分民生补助资金的预算，以及部分补助资金标准的提高，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”的增加。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明：本单位2019年度无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达江边乡机关运行经费106.32万元，主要用于办公费36.76万元，电费3.88万元，邮电费2.66万元，差旅费2.70万元，维修（护）费0.83万元，会议费0.90万元，培训费3.40万元，公务接待费3.53万元，工会经费11.04万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用32.41万元，其他商品和服务支出0.21万元。2019年机关运行经费预算较上年减少13.72万元，减少的主要原因为：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，机关运行成本得到有效控制。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，江边乡人民政府的资产合计1808.85万元，其中：流动资产1330.69万元，固定资产478.16万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

江边乡人民政府在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县江边乡人民政府

2019年4月 4 日

监督索引号53232800555900111