元谋县新华乡人民政府2019年部门预算公开编制说明

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元谋县新华乡人民政府2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县新华乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县新华乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县新华乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

新华乡人民政府纳入2019年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共13个，其中：人大事务1个，政府办公厅（室）及相关机构事务1个，财政所1个， 群众团体事务2个，核算乡团委、妇联；乡党委1个，科协1个，乡新型农村合作医疗办1个，农技推广服务中心1个，核算农科站、农经站、农机站、畜牧站；林业站1个，水管站1个，群众文化1个，城乡社区管理事务1个。

（三）重点工作概述

2019年新华乡的主要工作思路是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕打好旅游牌、唱好林果戏、做好水文章、养好生态畜、抓实项目群、摘掉贫困帽的思路，突出抓好“一带五园”（乡村旅游示范带、万亩桃李园、千亩橙子园、千亩软籽石榴园、万头生猪园和绿色能源园）、精准扶贫和乡村振兴，落实好民生工程，统筹抓好卫生、教育、文化、社会保障及综治维稳工作，全面加快推进脱贫攻坚、休闲旅游、经济建设、文化建设、生态乡村建设及城镇化进程，把新华建设成为“休闲养生之乡”、“特色桃李之乡”、“生态养殖基地”，着力走出一条具有新华特色的创新、利民和跨越之路。

2019年经济社会发展主要预期目标建议为：全乡农林牧渔业总产值增长6.5%；地方财政收入增长3%以上；规模以上固定资产投资、招商引资完成县下达任务；农村常住居民收入与经济增长基本同步。为实现上述目标，将着力抓好以下几个方面的重点工作。

1.着力抓好抓项目建设。加快万头猪厂二期项目建设步伐，促进生态养殖规范化、规模化；积极配合元谋光辉水电站有限公司加快推进水电站建设暨农业综合开发项目；积极配合县级相关部门做好投资1.5亿元河尾水库清淤项目前期准备工作；抓好班庄地质灾害搬迁点项目建设，力争年内完工，抓好投资250万元的集镇供水项目和投资200万元的新平、新华村集体经济项目，确保村委会集体经济收入超过3万元。

2.着力抓好产业建设。一是抓好林果产业。积极向上争取资金，加大种植技术培训力度，力争2020年桃李面积将达到10000亩，强化品牌培树和市场营销等工作，实现林果助农增收；加强招商服务保障，努力打造以河尾片区、庙下片区和迤什寺片区为主的千亩柑橘产业园；加快土地流转，培育集育苗、种植、精深加工、产品开发、冷链物流、销售为一体的软籽石榴种植龙头企业，让经济林果成为全乡群众增收致富的“摇钱树”；加大河尾水库周边旅游综合开发和班庄、湾子1000亩高标准农田特色花卉招商力度。二是抓好生态养殖业。抓好万头猪厂商品猪养殖，力争年出栏达1万头以上；抓好库区生态鱼养殖，示范带动农户开展鱼业养殖；加强跟踪服务力度，力争耶苏之家花卉有限公司花卉种植项目落地新华。三是抓好旅游产业。依托4A级浪巴铺土林、特色林果、美丽宜居乡村风貌、河尾水库风光，建设以“住农家屋、吃农家菜、摘农家果、赏土林景、钓生态鱼”为主题的乡村旅游，强化宣传力度，提升新华乡村旅游知名度和影响力。

3.着力抓好脱贫攻坚。围绕全面小康要求，继续围绕确保2019年新平村委会脱贫出列、2020年新华、华丰村委会脱贫出列目标，继续巩固现有的脱贫成果，坚持以问题为导向，对标对表，补齐短板，强化弱项，有效整合各方资源，形成脱贫攻坚合力,坚决打赢脱贫攻坚战。

4.着力抓好乡村振兴。一是继续推进农村土地、集体林地、荒地流转，寻求村企合作，努力实现群众、集体和企业“三赢”，确保2019年底群众生产生活条件有较大改善；二是加快推进新华旅游小镇建设步伐。加快34宗小宗土地拍卖开发，走活一条以地生财、以财建镇的路子，最大限度发挥特色小镇的功能，提升新华旅游小镇的知名度和美誉度；三是加快人居环境整治步伐，持续开展“七改三清”环境整治行动、“河长制”清河行动和拆违治违工作，统筹推进“美丽乡村”建设，使农村生态环境明显改善，生态效益显著提升。

5.着力抓好社会事业。一是深入推进卫生计生工作。落实国家全面二孩政策，强化计划生育优质服务，推进免费孕前优生健康检查项目，全面落实健康扶贫政策，实现贫困户家庭医生签约全覆盖，确保广大群众看得起病，不发生一户群众因病致贫、返贫。二是实施教育优先战略。继续落实乡镇政府支持教育履职情况考核，推进义务教育均衡发展，全面加强控辍保学工作，确保义务教育阶段儿童、少年入学率。加强青少年儿童防溺水宣传教育，做到提醒、防范双到位。三是加强文化体育建设。利用乡村文化广场和体育设施，培育一批文化体育人才，打造一支文体表演队伍，深入开展群众性文体活动，丰富群众文体生活。四是建立健全社会保障体系。加大宣传力度，推进全民保障工程，确保全乡医疗保险全面参保；大力实施城乡居民养老保险工程，全面完成参保任务，60岁以上享受待遇率100%，真正做到老有所养、老有所依。

6.着力抓好社会稳定。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为的打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部开门接访、包案“下访”，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。

7.着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。依法接受人大的监督，自觉接受政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督，加强行政监察和审计监督，切实做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究，促进廉洁从政、廉洁用权蔚然成风。严格执行综合绩效考核末位淘汰制度和工作约谈办法，综合运用好监督执纪“四种形态”，强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让乡村组干部在重大项目推进、产业发展、人居环境提升、脱贫攻坚、矛盾纠纷化解一线接受磨炼，确保工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1066.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1066.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1066.5万元，其中:本年收入1066.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066.5万元（本级财力1066.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1066.5万元。财政拨款安排支出 1066.5万元，其中，基本支出1066.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101行政运行:32.33万元；

2010301行政运行:208.72万元；2010601行政运行:28.42万元；2011101行政运行:6.17万元；2012901行政运行:16.55万元；2013101行政运行:61.66万元；2060701机构运行:15.51万元；2070109群众文化:20.09万元；2080101行政运行:0.48万元；

2080501归口管理的行政单位离退休:21.42万元；2080502事业单位离退休:4.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:78.78万元；2080801死亡抚恤:4.19万元；2080802伤残抚恤:8.07万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助:3.95万元；2080805义务兵优待:9.82万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助:1.40万元；2080899其他优抚支出:35.76万元；2081002老年福利:8.52万元；2081107残疾人生活和护理补贴:9.55万元；2081199其他残疾人事业支出:0.72万元；2082102农村特困人员救助供养支出:50.93万元；2082502其他农村生活救助:0.90万元；2082702财政对工伤保险基金的补助:2.37万元；2100101行政运行:38.65万元；2101101行政单位疗:36.73万元；2101102事业单位医疗:1.32万元；2101103公务员医疗补助:18.35万元；2120101行政运行:19.79万元；2130104事业运行:166.80万元；2130204事业机构:40.80万元；2130301行政运行:32.03万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助:24.18万元；2210201住房公积金:47.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1066.5万元，其中：30101 基本工资:171.23万元; 30102 津贴补贴:356.47万元; 30103 奖金：6.16万元; 30107 绩效工资:72.34万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:78.78万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费：35.45万元; 30111 公务员医疗补助缴费:18.35万元; 30113 住房公积金:47.26万元；30201 办公费:23.74万元; 30204 手续费：0.02万元; 30205 水费:0.89万元; 30206 电费:3.25万元; 30211 差旅费:1.2万元; 30215 会议费:0.8万元; 30216 培训费:1.65万元; 30217 公务接待费:1.25万元; 30226 劳务费:0.96万元; 30228工会经费7.88万元；30231 公务用车运行维护费:4.00万元; 30239 其他交通费用:21.52万元; 30299 其他商品和服务支出0.36万元；30302 退休费:25.34万元; 30304抚恤金：12.26万元；30305 生活补助:116.68万元；30306救济费：51.83万元；30307医疗费补助：0.26万元。

五、省对下专项转移支付情况

新华乡无2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新华乡人民政府2019年度“三公”经费预算合计14.43万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出4万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出10.43万元。2018年“三公”经费预算合计15万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出4万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出11万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少3.8%。增减变化原因是厉行节约，精简公务接待支出。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算1066.5万元，2018年基本支出预算947.31万元，2019年基本支出预算比上年增加119.19万元，增加原因：一是一般公共服务支出同比上年增加5.74万元，原因是人员增加、日常公用经费增加以及政策性增资，人员工资标准提高；二是科学技术支出比上年增加0.77万元，三是文化旅游体育与传媒支出同比上年增加1.25万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；四是社会保障和就业支出同比上年增加133.55万元，原因是城市、农村低保人均补助水平提高，以及科目20808抚恤增加。五是卫生健康支出同比上年减少6.91万元，原因是我单位调出6人，退休2人，调入1人，新招录1人，在职人员同比上年减少6人，所以行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助减少；六是城乡社区支出同比上年增加1.18万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；七是农林水支出同比上年减少14.14万元，原因是农林水部门退休2人，调走2人，人员工资减少；八是住房保障支出同比上年减少2.25万元，原因是人员减少。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

新华乡人民政府无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达新华乡人民政府机关运行经费67.52万元，主要用于办公费23.74万元，比上年增加10.82元，原因是2019年3个深度贫困村脱贫村脱贫出列办公耗材量增加，打印机陈旧修理费增加，各行业展板制作也相应增加；水费0.89万元，比上年减少0.01万元，原因是厉行节约，缩减开支；电费3.25万元，比上年增加0.55万元，原因是各项工作任务重，加班时间增加：手续费0.02万元，比上年减少0.02万元，原因是厉行节约，缩减开支；差旅费1.2万元，比上年增加0.51万元，原因是会议培训和招商引资次数比上年多，差旅费相应增加；会议费0.8万元，比上年减少15.6万元，原因是精简会议，厉行节约；培训费1.65万元，比上年减少2.05万元，原因是厉行节约，缩减培训开支；公务接待费1.25万元，比上年减少3.1万元，原因是受国家政策影响，接待次数和数量同步减少，厉行节约、严格控制支出；劳务费0.96万元，比上年减少7.77万元，原因是厉行节约，减少公益性岗位人员聘用，减少对劳务方面的支出；工会经费7.88万元，比上年增加7.88万元，原因是组织开展的各项活动增加；公务用车维护费4万元,与上年一样，原因是车辆未增减变动，耗油跟往年大体一样；其他交通费用21.52万元，比上一年增加21.52万元，原因是预算了公务员的交通补贴；其他商品和服务支出0.36万元，比上年增加0.36万元，原因是宣传和其他劳务费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日新华乡人民政府资产合计1396.52万元。其中:流动资产1167.61万元，固定资产228.91万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产为2元（原因是在国有资产清查中，把2宗土地使用权各以“名义价值”1元入账），累计摊销0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

新华乡人民政府在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使新华乡人民政府预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县新华乡人民政府

2019年4月2日

监督索引号53232800555500111