中共元谋县委办公室2019年部门预算公开编制说明

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中共元谋县委办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共元谋县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 中共元谋县委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共元谋县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共元谋县委办公室是中共元谋县委的综合办事机构，主要职责是围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究。

（二）机构设置情况

中共元谋县委办公室内设科室（局）9个。（综合科、常委办、行政科、综合调研科、督查室、信息科、关心下一代工作委员会、密码管理局、保密局）

（三）重点工作概述

中共元谋县委办公室2019年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，进一步加强和改进党对经济工作的领导，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动全县社会经济高质量跨越式发展、打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，全力推进“一极两中心三基地五大园”建设做出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 784.05万元，其中：一般公共预算财政拨款784.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入784.05万元，其中:本年收入784.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.05万元（本级财力784.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出784.05万元。财政拨款安排支出784.05万元，其中，基本支出784.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101 行政运行:603.49万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:27.43万元;

2080502 事业单位离退休:4.42万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:63.07万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.89万元;2101101 行政单位医疗:30.47万元;2101103 公务员医疗补助:15.64万元;2210201 住房公积金:37.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于30101 基本工资:150.60万元; 30102 津贴补贴:376.31万元; 30103 奖金:12.55万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:63.07万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:28.38万元; 30111 公务员医疗补助缴费:15.64万元; 3011201 工伤保险:1.89万元; 3011299 其他社会保障缴费：2.09万元；30113 住房公积金:37.84万元; 30201 办公费:1.10万元; 30202 印刷费:0.10万元; 30205 水费:1.50万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:1.20万元; 30211 差旅费:1.20万元; 30217 公务接待费:1.30万元；30228 工会经费：6.31万元；30231 公务用车运行维护费：9.00万元；3023901 公务交通补贴:33.42万元; 3023903 公务用车平台经费:3.34万元; 30299 其他商品和服务支出：0.30万元；30302 退休费:31.35万元; 30305 生活补助:3.56万。

省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算10.30万元，其中：因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车购置费支出0万元，运行维护费支出9万元，公务接待费支出1.30万元。与上年7.00万元相比增加了3.30万元，其中：公务车运行维护费支出增加3万元、公务接待费支出增加0.30万元，主要原因是：随着我县深入实施产业强县战略，招商引资力度进一步加强、文化旅游绿色康养产业持续发展、乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作的深入开展，致使公务车运行维护费、公务接待费增加。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算784.05万元，与上年559.45万元相比增加了224.60万元，主要原因是：政策性增资。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明：无。

八、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费60.07万元，主要用于30201 办公费:1.10万元; 30202 印刷费:0.10万元; 30205 水费:1.50万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:1.20万元; 30211 差旅费:1.20万元; 30217 公务接待费:1.30万元；30228 工会经费：6.31万元；30231 公务用车运行维护费：9.00万元；3023901 公务交通补贴:33.42万元; 3023903 公务用车平台经费:3.34万元; 30299 其他商品和服务支出：0.30万元。与上年68.74万元相比减少7.79万元，下降11.59%。主要原因是：进一步健全完善机关运行经费厉行节约管理制度，加强行政运行成本控制。对个人和家庭的补助34.91万元，主要用于30302 退休费:31.35万元; 30305 生活补助:3.56万。与上年29.85万元相比增加5.06万元，主要原因是：政策性增资。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计652.73万元，其中：流动资产59.54万元，占总资产比重9.12%；固定资产593.19万元，占总资产90.88%。

本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

中共元谋县委办公室

2019年4月 4 日

监督索引号53232800120100111