元谋县卫生监督所2019年部门预算编报说明

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元谋县卫生监督所2019年部门预算编报说明

目录

第一部分 元谋县卫生监督所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、项目支出预算变动的主要原因

十、“三公”经费预算情况

第二部分 元谋县卫生监督所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县卫生监督所2019年部门预算编报说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县卫生监督所主要行使国家法律、法规及规章赋予卫生行政部门的卫生监督职责:

1.实施卫生专项整治和日常监督检查；

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

3.对医疗机构、采供血机构、餐饮具集中消毒服务单位及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

6.对母婴保健机构和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；

7.对卫生监督协管员进行培训、业务指导；

8.做好卫生监督信息的收集、核实和上报；

9.受理对卫生违法行为的投诉、举报；

10.开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；

11.完成卫生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（二）机构设置情况

元谋县卫生局卫生监督所设4个内设机构：

1.办公室（法制稽查科）；

2.医疗机构监督科；

3.公共场所卫生监督科；

4.学校及生活饮用水卫生监督科。

（三）重点工作概述

1.加大卫生行政执法力度，保障公民健康安全。

2.健全卫生行政许可规范，确保监管对象依法执业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。

截至2018年12月部门基本情况如下：有在职实有4人。

离休人员0人，退休人员0人。

公务用车制度改革后无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 70.44万元，其中：一般公共预算财政拨款70.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入70.44万元，其中:本年收入70.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.44万元（本级财力70.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出70.44万元。财政拨款安排支出 70.44万元，其中，基本支出70.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费：5.90万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出。2082702财政对工伤保险基金的补助：0.18万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险缴费支出。2100402卫生监督机构：56.82万元，主要用于元谋县卫生监督所人员及公用支出； 2101102 事业单位医疗:2.82万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;2101103 公务员医疗补助:1.18万元，主要用于人员医疗保障支出;2210201 住房公积金:3.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 基本工资:13.36万元; 30102 津贴补贴:37.26万元; 30103奖金：1.11万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:5.90万元; 30110职工基本医疗保险缴费:2.66万元; 30111 公务员医疗补助缴费:1.18万元; 30112其他社会保障缴费:0.34万元; 30113 住房公积金:3.54万元; 30201 办公费:0.18万元; 30202 印刷费:0.1万元; 30205 水费:0.1万元;30206电费：0.1 30211 差旅费:0.22万元; 30217 公务接待费:0.1万元; 30228工会经费：0.59万元。

五、省对下转项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算基本支出70.44万元，比上年基本支出预算66.77万元增长3.67万元，增长的原因是在职人员工资因调整工资标准及社保缴费增长，导致支出预算比上年支出增长。

（二）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年未编制项目预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费5.09万元，比上年4.5万元增长0.59万元，增长的原因是因上年未预算工会经费，2019年预算了工会经费0.59万元导致增长。2019年机关运行经费预算主要是：办公经费0.18万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.1万元，差旅费0.22万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.59万元，其他交通费用3.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县卫生监督所共有资产总额415万元。其中：流动资产7.54万元，固定资产407.46万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

九、项目支出预算变动的主要原因

无。

十、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算总支出0.1万元。其中：出国出境0万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0万元。三公经费预算支出比上年的0万元增长0.1万元，变动的原因是因上年未预算三公经费支出，本年从工作实际出发预算公务接待费0.1万元

 

 

元谋县卫生监督所

2019年4月8日

监督索引号53232800336200111