元谋县疾病预防控制中心2019年部门预算编报说明

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元谋县疾病预防控制中心2019年部门预算编报说明

目录

第一部分 元谋县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、项目支出预算变动的主要原因

十、“三公”经费预算情况

第二部分 元谋县疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县疾病预防控制中心2019年部门预算编报说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：元谋县疾病预防控制中心的职能职责主要是按照“预防为主”的卫生工作方针，履行以控制霍乱等肠道传染病为重点，认真落实各种传染病防治措施，切实做好疫情监测、调查及报告工作的部门。

（二）机构设置情况

元谋县疾病预防控制中心单位内部设置以下科室：

1、办公室；

2、监测科；

3、防艾科；

4、防疫科；

5、慢病科；

6、检验科；

7、结防科；

8、麻防科。

（三）重点工作概述

1、与各乡镇卫生院签订目标责任书，细化各卫生院工作任务；

2、提前安排，与县水务局协调配合，按国家级农村饮用水方案积极开展工作，提前完成我县2017年枯水期农村饮用水检测任务数和数据网络直报上报工作；每年将农村饮用水卫生监测结果分析报告编制成册，并印发至上级主管及业务相关部门。

3、积极与县教育局、保健计生中心和卫生院协调，率先在全州开展碘缺乏病病情监测儿童甲状腺Ｂ超、尿碘、盐碘和孕妇尿碘、盐碘监测工作，取得的工作经验在全州地方病会议上交流;

4、针对我县近三年来HIV疫情逐年上升的特点,认真分析,查找原因，在县卫计局分管领导、县防艾办领导和县公安局领导的多次协调下，初步达成统一协议，今后，将每季度组织一次疫情互通汇报会，联合开展针对娱乐场所人员特别是暗娼的HIV检测和健康证检查工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。

截至2018年12月部门基本情况如下：有在职实有41人。

离休人员0人，退休人员34人。

公务用车制度改革后留用车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 684.81万元，其中：一般公共预算财政拨款684.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入684.81万元，其中:本年收入684.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.81万元（本级财力684.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 684.81万元。财政拨款安排支出 684.81万元，其中，基本支出684.81万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：71.21万元，主要用于离退休人员退休费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费：69.56万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出。2082702财政对工伤保险基金的补助：2.09万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险缴费支出。2100401疾病预防控制机构：444.91万元，主要用于元谋县疾病预防控制中心人员及公用支出； 2101102 事业单位医疗:34.27万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;2101103 公务员医疗补助:21.04万元，主要用于人员医疗保障支出;2210201 住房公积金:41.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 基本工资:163.05万元; 30102 津贴补贴:166.96万元; 30107 绩效工资:98.99万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:69.56万元; 30110职工基本医疗保险缴费:31.30万元; 30111 公务员医疗补助缴费:21.04万元; 30112其他社会保障缴费:5.06万元; 30113 住房公积金:41.73万元; 30201 办公费:1.80万元; 30202 印刷费:1万元; 30205 水费:0.45万元;30206电费：0.45 30211 差旅费:0.8万元; 30215会议费0.5万元； 30217 公务接待费:0.8万元; 30225专用燃料费：0.35万元；30228工会经费：6.96万元; 30299 其他商品和服务支出:0.99万元; 30302 退休费:70.22万元; 30305 生活补助:2.08万；30306救济费0.72万元。

五、省对下转项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算基本支出684.81万元，比上年基本支出预算693.74万元减少8.93万元，减少的原因是人员因退休和调动比2018年减少，工资支出减少。人员由上年的45人减少到今年的41人。

（二）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年未编制项目预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费14.10万元，比2018年的7.62万元增加6.48万元，增加的主要原因是：2018年的机关运行经费中没有预算工会经费，2019年预算了工会经费6.96万元。2019年机关运行经费主要是：办公经费1.80万元，印刷费1万元，水费0.45万元，电费0.45万元，差旅费0.80万元，会议费0.5万元，公务接待费0.80万元，专用燃料费0.35万元，工会经费6.96万元，其他商品和服务支出0.99万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县疾病预防控制中心共有资产总额1406.45万元。其中：流动资产539.49万元，固定资产585.53万元，在建工程281.43万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

九、项目支出预算变动的主要原因

无。

十、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算总支出0.8万元，其中：出国出境0万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费0万元。与2018年三公经费预算3.2万元相比，三公经费支出下降75%。三公经费预算下降的主要原因是今年公务用车运行维护费预算支出下降。

元谋县疾病预防控制中心

2019年4月8日

监督索引号53232800336300111